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腾冲市红十字会2021年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决  算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市红十字会主要职能有：

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动红十字各项事业的开展。

2.开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3.发扬红十字会的优良传统和作风，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，开展人道领域内的服务、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护培训。

4.开展与各地红十字会的合作与交流；宣传红十字运动的基本原则，并依照有关规定开展工作。

5.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

7.完成市委、市政府交办和委托的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.提升人道资源动员能力，广泛开展助学行动“助成长”。一是广泛争取社会人道资源，在爱心企业、爱心人士的关怀下，实施了“上海希望之行”“上海慈善之心”“滇苗助学”与“清华澳国立”等“一对一”助学行动，共计发放90.08万元，资助600余名贫困学生。二是与教育局联合设立教育发展基金，接受驻腾企业捐款420.1万元，用于腾冲教育质量发展。与团市委共同发起爱心圆梦大学，募集捐款32.705266万元，帮助困难大学生入学。三是开展网络募捐，通过“99公益日”募捐活动，筹款29.0836万元，用于学校实验设备采购。通过助学活动的广泛开展，使困难家庭和孩子感受到党和政府、社会各界的温暖和关怀，极大地鼓励了他们战胜困难、刻苦学习的信心和决心，帮助孩子健康快乐茁壮成长。

2.提升临时关怀救助实力，扎实开展助医行动“促健康”。一是救助患病儿童，一年来救助了先心病患儿7人，将他们送往上海胸科医院进行免费的手术治疗，减免手术费用40.8万元。将6名脊柱畸形患儿送往北京朝阳医院进行免费手术治疗，减免手术费用50余万元。帮助1名肢残人员免费安装了假肢。二是开展临时救助。实施中国红十字“小天使”项目，为3名白血病患儿申请并发放救助金5万元。为60名视力残疾人员争取基金会补助45万元。针对“疑似个人隐私身份信息”症等大病及火灾水灾受灾家庭发放临时救助金10.2万余元，涉及85户家庭。三是广泛接受社会各界捐赠医疗器械和办公用品价值75万元，助力医院建设。通过助医项目的开展，近年来将179名“疑似个人隐私身份信息”患者、15名脊柱畸形患者送往上海、北京进行免费手术治疗，减免医疗费用681.7万元。为3名唇腭裂儿童、6名肢残患者、2名“疑似个人隐私身份信息”儿童进行免费手术矫治，减免手术费用20.2万元。挽救了家庭、挽救了生命，促进人的生命健康和家庭和谐幸福。

3.增强责任主动服务意识，号召企业支持乡村“促振兴”。通过召开红十字会理事会的方式加强与企业沟通座谈，不断提高红会的服务能力水平，增强红会的公信力透明度，不断争取企业的支持和信任。一年来，腾冲企业共捐赠128万元，用于乡镇基础设施建设、产业发展带动、农村环境改造、路灯照明工程等方面，支持乡村振兴发展，促进生态文明建设，腾冲红会争取6万余支持挂钩社区开展家居环境整治。通过广泛动员企业参与乡村振兴工作，极大地增强了企业的社会责任感和担当意识，突出了红会的公益服务水平和能力，扩大的红会的公信力和影响力。

4.毫不松懈抓工作执行率，参与边境疫情防控“抗疫情”。随着境外疫情的多点大面积爆发，腾冲边境疫情防控的责任和压力空前，腾冲红会在疫情防控指挥部的统一调度指挥下，充分发挥部门职能优势，积极参与疫情防控。一是规范接受防疫款物，2021年7月以来累计接受边境疫情防控款物合计2291.75911万元。其中，捐款317.96万元，物资价值1973.79911万元。接收的物资中，各部门、社会各界、企业向缅方捐赠的医疗防疫物资达44批次，价值1844.86391万元。根据捐赠人的意愿和指挥部的统一调度，接受款物以后，在72小时内及时送达边境疫情防控一线和缅甸甘拜地、板瓦。二是积极参与对外援助，腾冲红十字会与其他相关部门组成工作组分别到缅甸甘拜地和板瓦参加疫情防控和隔离救治工作。腾冲红会共选派了一名副会长和一名干部先后七次到缅甸板瓦和甘拜地，开展了为期107天的疫情防控工作，参与了医疗隔离点、医疗救治点的建设工作，参与了新冠疫苗和“核酸检测”工作，参与了新冠阳性感染者的救治工作，在边境疫情防控工作中担当作为、逆境前行。三是积极参与边境人防物防和跨境运输工作。10月份，抽调了两名职工和两名志愿者参与边境铁丝网建设工作，如期圆满完成任务。抽调了一名职工参与强边固防工作，获得群众好评。抽调一名职工参与板瓦跨境运输全封闭管理工作。为边境疫情防控和运输流通贡献了红会力量。四是积极向上争取援助。今年7月份以来，争取省红十字会支持腾冲5万元疫情防控资金，争取香港红会、云南省红会、保山红会下拨腾冲疫情防控物资总价值78.28万元，所有物资根据上级红会的指示和边境疫情防控需要，拨到猴桥、明光、滇滩边境乡镇和社区使用。

5.大力夯实红会基层组织，加大应急救护培训“全覆盖”。通过加大乡镇、村（社区）、学校、医院等的基层红十字会阵地建设，不断拓展红十字会工作领域，壮大红十字会干部队伍建设，逐步实现红十字会基层组织建设全覆盖，并依托基层组织建设广泛开展人道领域宣传动员服务和应急救护培训工作。今年以来建成了明光、滇滩、五合红十字工作站及热海景区、五合帕连红十字、清水荆陈社区红十字会救护站，完成了清水司莫拉红十字博爱急救站的落地工作。一年来，依托红会基层组织共开展救护培训17期，培训救护员300人，普及应急救护知识2500人，红会选送4名干部到昆明参加了应急救护培训师的培训，均顺利结业。一年来，完成造血干细胞志愿者采样入库287例，完成人体器官志愿者登记397人，发展腾冲红十字会个人会员700人，发展新增注册登记志愿者69人。

6.增强凝聚力感召力，打造红会志愿服务水平“专业化”。不断加强对志愿者的培训教育，开展对志愿者的考核，提高志愿者的准入门槛，保证志愿者服务队伍的优良作风，打造一支召之即来来之能战的志愿者服务队伍。目前，腾冲市红十字会志愿队注册登记志愿者226人，下设高原应急救援队、医疗救护队、心理援助队、赈济救灾志愿队、外语翻译服务队。今年以来成立了腾冲红十字蓝天救援队。一年来，腾冲市红十字会志愿服务队积极奋战在创文创卫、核酸检测、疫苗接种一线，本年度组织志愿服务71次，参与2451人次，服务36445小时。腾冲红十字志愿服务队荣获云南省优秀志愿团队、腾冲最佳志愿服务组织奖、腾冲最佳志愿服务项目，被文明办推选参评全国“最佳志愿服务组织”。1人被文明办推选参评全国“最美志愿者”，1人被省红会推选参评全国“红十字会志愿服务典型”，5人获评省级“蒲公英”志愿奖章。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市红十字会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，（含政府批准使用的临时工1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以附表12《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市红十字会2021年度收入合计822,925.22元。其中：财政拨款收入822,925.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少95,413.77元，下降10.39%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年减少48,359.41元，其中人员经费支出收入增加43,893.51元，日常公用经费收入减少92,252.92元，本年基本支出收入减少主要为日常公用经费压减所致。二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少47,054.36元，主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。

二、支出决算情况说明

腾冲市红十字会2021年度支出合计822,925.22元。其中：基本支出654,979.58元，占总支出的79.59%；项目支出167,945.64元，占总支出的20.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少95,413.77元，下降10.39%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年减少48,359.41元，其中人员经费支出增加43,893.51元，日常公用经费支出减少92,252.92元，主要为日常公用经费压减所致。二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少47,054.36元，主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出654,979.58元。与上年对比减少48,359.41元，下降6.88%，主要原因一是本年度调整基本工资标准月增资1171元，同时补发2021年10月至2022年2月工资调整数，导致人员支出增加43,893.51元。二是我单位坚持厉行节约，压缩不必要的开支，日常公用经费支出减少92,252.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出605,272.06元，占基本支出的92.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,707.52元，占基本支出的7.59%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167,945.64元。与上年对比减少47,054.36元，下降21.89%，主要原因是2020年有5个项目共计215,000元，2021年项目减少了2个，项目经费由2020年的215,000元缩减为167,945.64元，较上年减少较多。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.腾冲市红十字会全市会员代表大会专项资金项目支出7,380元，占项目支出的9.3%，主要用于腾冲市红十字会第三次会员代表大会换届选举工作，通过本次会议，选举出新一届红十字会理事、常务理事、副会长、常务副会长、会长等领导班子，确保了红十字会第三届理事会组织构架的设立，工作的依法开展。

2.红十字志愿服务工作补助资金项目支出46,291.13元，占项目支出的27.56%，其中，办公费15,817.4元，邮电费1,834.02元，印刷费14,600元，劳务费13,691.71元，其他交通费348元。主要用于志愿服务队开展应急救护普及、疫情防控、环境清洁、文明出行、创文宣传等志愿服务活动，2021年腾冲市红十字会志愿队注册登记志愿者226人，发展新增注册登记志愿者69人。本年度组织志愿服务71次，参与2451人次，服务36445小时。腾冲市红十字志愿服务队荣获云南省优秀志愿团队、获保山市红十字会表彰为优秀集体奖。腾冲最佳志愿服务组织奖、腾冲最佳志愿服务项目，被文明办推选参评全国“最佳志愿服务组织”。1人被文明办推选参评全国“最美志愿者”，1人被省红会推选参评全国“红十字会志愿服务典型”，5人获评省级“蒲公英”志愿奖章。

3.三救三献宣传联络经费项目支出114,274.51元，占项目支出的68.04%，其中，办公费18,030.53元，邮电费15,000元，差旅费12,534元，会议费685元，公务接待费4,770.58元，劳务费61,206.4元，其他交通费用420元，其他商品服务支出1,628元。主要用于开展救灾、救助、救护，献血、人体器官（组织）捐献、造血干细胞捐献等工作的宣传动员，2021年完成造血干细胞志愿者采样入库287例，完成人体器官志愿者登记397人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出822,925.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少95,413.77元，下降10.39%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年减少48,359.41元，其中人员经费支出增加43,893.51元，日常公用经费减少92,252.92元，主要为日常公用经费压减所致。二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少47,054.36元，主要是因项目数量减少，工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出773,790.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%。主要用于：基本工资166,238元，津贴补贴163,056元，奖金41,640元，绩效工资86,806元，机关事业单位基本养老保险60,026.88元，其他社会缴费2,440.09元，其他工资福利支出35,930.64元，办公费40,493.53元，劳务费77,042.02元，工会经费15,728.27元，公车运行维护8,809.74元，其他交通费用17,148元，会议费8,065元，邮电费16,834.02元，印刷费14,600元，差旅费12,534元，公务接待费4,770.58元，其他商品服务支出1,628元。

9.卫生健康（类）支出49,134.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于职工基本医疗保险：34,029.49元，公务员医疗补助：15,104.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56,500元，支出决算为13,580.32元，完成预算的24.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为8,809.74元，完成预算的30.91%；公务接待费支出决算为4,770.58元，完成预算的17.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分项描述为：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为28,500元，支出决算数为8,809.74元，完成预算的30.91%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500元，支出决算数为8,809.74元，完成预算的30.91%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2021年公务接待经费支出预算为28,000元，支出决算为4,770.58元，完成预算的17.04%。支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为13,580.32元，比2020年减少12,189.29元，下降47.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,990.87元，下降36.16%；公务接待费支出决算减少7,198.42元，下降60.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算8,809.74元，较上年支出减少4,990.87元，降幅36.16%。其中：公务用车购置费决算支出0元，与上年持平。原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为8,809.74元，较上年减少4,990.87元，降幅36.16%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2021年公务接待支出决算4,770.58元，较上年减少7,198.42元，下降60.14%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,809.74元，占64.87%；公务接待费支出4,770.58元，占35.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8,809.74元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年度未购置车辆。

公务用车运行维护支出8,809.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字会“三救三献”工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,770.58元。其中：

国内接待费支出4,770.58元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位进行红十字会改革调研、“99公益日”网络募捐活动指导、疫情防控捐赠工作检查、改革实施及基层组织成立督查、全年重点任务完成情况考核等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门年度未产生国（境）外接待事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市红十字会2021年机关运行经费支出49,707.52元，全部为参公单位机关运行经费，与上年对比减少92,252.92元，下降64.98%。主要原因是办公费支出6,645.6元，比上年度减少18,303.93元，降幅73.36%；邮电费支出0元，比上年度减少72元，降幅100%；差旅费支出0元，比上年度减少8,550元，降幅100%；会议费支出0元，比上年度减少24,168元，降幅100%；专用材料支出0元，比上年度减少360元，降幅100%；劳务费支出2,143.91元，比上年度减少4,455.87元，降幅67.52%；工会经费支出15,728.27元，比上年度减少6,643.1元，降幅29.69%；公务用车运行维护费支出8,809.74元，比上年度减少4,990.87元，降幅36.16%；其他交通费用支出16,380元，比上年度减少3,559元，降幅17.85%；办公设备购置支出0元，比上年度减少21,150元，降幅100%；部门机关运行经费主要用于红十字会机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费，办公设备购置等支出，其中：办公费支出6,645.6元，劳务费支出2,143.91元，工会经费支出15,728.27元，公务用车运行维护费支出8,809.74元，其他交通费用支出16,380元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市红十字会资产总额641,576.17元，其中，流动资产63,368.17元，固定资产576,528元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,680元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27,991.03元，其中流动资产减少47,991.03元，固定资产增加20,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额43,230元，其中：政府采购货物支出43,230元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额43,230元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

红十字会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、三救三献：红十字会开展救灾、救助、救护，献血、献造血干细胞、人体器官捐献相关工作。

 监督索引号53052200576101111

腾冲市红十字2021年度部门决算公开报表.xls