一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门职能职责
石屏县红十字会是从事人道主义的社会救助团体，以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨。县红十字会在县委、县政府的领导和云南省红十字会指导下开展工作，主要工作职能是：
一是宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；
二是开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提起供紧急救援和人道救助；
三是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
五是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
六是参加国际人道主义救援工作；
七是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
八是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜；
九是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
十是协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；
十一是完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。
2.机构设置及人员情况
（1）机构设置情况
县红十字会性质为参照公务员法管理的群团机关，规格为正科极。内设综合科、筹资与财务科2个科室，下设应急救护培训站全额公益二类事业单位。
（2）人员情况
县红十字会机关使用事业编制5人（其中：机关工勤编制1人），下属事业单位使用事业编制1人。截至2022年末，实有在职人员6人（其中，常务副会长1名，副会长1名，专职副监事长1名，三级主任科员1名，工勤人员1名，事业人员1名）。
（二）部门整体支出年度总体目标
一是在全面总结“十三五”期间工作情况的基础上，编制了《石屏县红十字事业发展“十四五”规划》，明确了未来5年红河州红十字事业高质量跨越式发展的思路、目标、任务和措施。
二是认真贯彻落实州委深化改革要求和全省红十字会系统深化改革工作会议精神，以强“三性”去“四化”为目标，进一步压实责任、强化督导，不断推进《石屏县红十字会改革方案》落地落实。
三是严格落实总会、省州红十字会和州疫情防控指挥部工作要求，积极参与常态化疫情防控工作。抓好疫苗接种和常态化疫情防控宣传工作。组织党员干部及其家属严格按要求接种疫苗，组织党员干部、志愿者深入社区、医院开展疫苗接种工作志愿服务和防疫知识宣传、入户排查、卫生清扫等常态化疫情联防联控工作。
四是认真做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。1.充分发挥红十字会特色优势，持续开展博爱送万家、博爱助医、博爱助学、博爱助困、博爱家园等人道救助工作，助力全州巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。2.广泛筹集善款善物，积极支持我县乡村振兴。3.组织干部职工与挂联村开展环境卫生整治、“我为群众办实事”等活动。
五是认真落实省、州红十字会工作要求。紧紧围绕州红十字会14项重点工作任务，细化年度工作目标和任务，采取切实措施，扎实推进红十字会各项重点工作的落实。
六是坚持将红十字文化宣传贯穿于备灾救灾、应急救护、人道救助、无偿捐献、社区服务等各项工作全过程，按照“贴近生活、贴近实际、贴近群众”原则，借助网络、微信公众号、展板等多种媒介，不断提高红十字宣传工作的针对性、时效性和吸引力、感召力。
七是发挥红十字会监事会监督职能，完善内部监督机制建设，强化事前、事中、事后全过程监督，对全年重点工作推进情况跟踪监督，定期通报工作进展情况，确保红十字会工作依法依章依规有序开展。主动接受巡察监督、纪检监督、部门监督和社会监督，不断提高工作规范化水平。
（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况
1.预算批复情况
根据《石屏县财政局关于石屏县红十字会2022年部门预算的批复》（石财社〔2022〕14号）文件，县红十字会2022年收支预算均为101.69万元。收入预算中，一般公共预算财政拨款收入101.69万元（其中，基本支出预算97.69万元，项目支出预算4万元）。支出预算中，基本支出97.69万元（其中，人员经费91.06万元，日常公用经费6.63万元），项目支出4万元。
2.整体收支情况
一是收入情况：县红十字会2022年度总收入完成129.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成129.06万元（包含：人员经费支出91.53万元，日常公用经费支出6.63万元，项目支出30.90万元）。
二是支出情况：县红十字会2022年度总支出完成129.06万元，其中：一般公共预算财政拨款支出129.06万元（包含：人员经费支出91.53万元，日常公用经费支出6.63万元，项目支出30.90万元）。
3.预算执行情况
2022年，县红十字会预算执行情况总体良好，符合县财政局预算执行进度的考核要求。县红十字会建立了预算执行分析机制，加强了各科室之间的沟通协作，定期向执委会和党支部会通报预算执行情况，针对预算执行缓慢的预算项目，分析原因研究提出改进措施，加快项目支出执行进度，提高预算执行效率。2022年单位总收入129.06万元，本年总支出129.06万元（其中，基本支出98.16万元，项目支出30.90万元），执行率100%。
二、部门整体支出绩效目标实现情况
（一）绩效目标完成情况
一是履职完成情况：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。①数量方面：物资出入库、普及救护知识培训人数、募捐筹资金额、招募造血干细胞志愿者人数、招募人体器官和遗体捐献志愿者人数和宣传次数6个指标均超额完成年初制定的目标；②质量方面：普及救护知识培训合格率和救助人数完成率均已超额完成年初制定的目标；③时效方面：完成预算执行进度和争取上级资金方面，11月30日前执行进度和争取上级资金均已完成年初制定的目标；④成本方面：普及救护知识培训成本控制在每人30元以下，符合年初制定的每人65元以下的目标。
二是履职效果情况：从社会效益方面反映部门履职效果的实际情况。一是在社会效益方面：2022年度在“三救三献”核心业务方面完成情况较好，得到社会大众的一致好评，具体完成情况：募捐筹款1022.75万元，培训应急救护员4153人，普及救护知识2004人次，“红十字博爱送万家” 累计发放款物价值29.67万元，惠及贫困群众1699人次，开展“防盲治盲”救助活动、白血病、先心病救助等“博爱助医”活动，救助50人次，开展“博爱助学”活动，救助231人次；登记人体器官捐献志愿者109人。二是从可持续影响方面：2022年度在“三救三献”核心业务、募捐筹资方面完成情况较好，得到社会大众的一致好评。
三是社会满意度及可持续性影响：群众满意度为95.12%。
（二）绩效目标未完成原因分析
绩效目标已完成。
三、绩效自评结论
石屏县红十字会2022年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门三定方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2022年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理得到有效执行，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2022年度整体支出绩效自评等级为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）投入情况分析
1.目标设定情况
（1）整体绩效目标设定
整体绩效目标与部门实际情况相符，目标充分细化、量化。
（2）项目绩效目标设定
绩效目标经充分内部讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。
2.部门预算配置情况
（1）预算编制科学性
预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化。
（2）基本支出保障
未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。
（3）重点支出保障率
2022年本部门项目预算资金为30.90万元，全部为重点项目，重点支出保障率为100%。
（二）过程情况分析
1.预算执行情况
（1）预算执行率
截至9月30日预算执行支出进度为79%，已达到规定比例。
（2）结转结余变动率
上年度结转结余为0，本年度结转结余为0。
（3）“三公”经费变动率
2022年“三公”经费预算数2.07万元，2021年“三公”经费预算数2.20万元。“三公”经费变动率为-3%。
（4）“三公”经费控制率
2022年“三公”经费预算数2.07万元，实际支出数为0.96万元，“三公”经费控制率46.38%。
2.预算绩效管理
（1）管理制度健全性
已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内控制度等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。
（2）落实绩效主体责任
已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。
（3）整改落实
近三年内纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已按相关要求进行有效整改。
（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性
2022年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。
3.资产管理
（1）资产管理制度健全性
本部门按照内部控制管理要求，制定了《固定资产管理制度》《固定资产使用管理流程》以及与资金管理相关的各项制度，保证了单位资产和资金支付的管理要求。
（2）资产管理安全性
所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。
（3）固定资产利用率
县红十字会无闲置固定资产，固定资产利用率100%。
（三）产出情况分析
1.部门履职
（1）重点工作办结率
2022年度圆满完成县委、县政府及相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。
（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率
完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表》。
（四）效果情况分析
1.经济效益
本部门不涉及此指标。
2.社会效益
2022年在“三救三献”核心业务方面完成情况较好，取得了良好社会效益，积极参与边境疫情防控工作，今年来，共筹集款物价值1022.75万元，培训应急救护员4153人，普及救护知识2004人，登记人体器官捐献志愿者109人，新建红十字基层组织2个。
3.生态效益或可持续影响
本部门不涉及此指标。
4.行政效能
2022年度本部门未发现违纪违法情况。
5.社会公众或服务对象满意度
根据《石屏县红十字会服务对象满意度问卷调查表》进行满意度调查，满意度综合评分95.12分，社会公众或服务对象对本部门履职情况较满意。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）存在的问题
一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（二）改进措施
一是年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化不断修正绩效目标。二是希望财政部门能进一步开展绩效管理业务培训，提高绩效工作水平。
六、主要经验及做法
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（三）加强项目进度的跟踪问效，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
（四）据《预算法》和县财政局的要求按时在石屏县人民政府门户网站和云南省预决算公开平台进行预决算信息公开，接受社会监督。
七、其他需说明的情况
无
附件：1.石屏县红十字会2022年度部门整体支出绩效自评情况
2. 石屏县红十字会2022年度部门整体支出绩效自评表
3.石屏县红十字会2023—2025年部门整体绩效目标表
石屏县红十字会
2023年4月7日
附件：1.石屏县红十字会2022年度部门整体支出绩效自评情况.xls
附件：2.石屏县红十字会2022年度部门整体支出绩效自评表.xls
附件：3.石屏县红十字会2023-2025年部门整体绩效目标表.xls