石林彝族自治县红十字会2021年度部门决算

目录

第一部分 石林彝族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石林彝族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，积极开展应急救援、人道救助、救护培训、无偿献血及艾滋病预防宣传推动等方面的工作，努力发挥党和政府在人道工作领域的助手作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.人道救助

一是开展2021年新时代文明实践暨红十字“博爱送万家”系列慰问活动。自2020年12月以来，共筹集209863.7元爱心款物，先后对全县7个乡镇的160余户共640余人次因大病和突发事故致贫的家庭（建档立卡贫困户）、特殊困难群体及其他困难群体进行春节慰问。其中：联合云南仁厚文化发展有限公司开展脱贫攻坚爱心救助活动，定向救助西街口镇芭茅村委会毕世光等4户贫困户爱心款20000元；联合共青团石林县委、县关心下一代工作委员会和县教育体育局实施2020年“爱心助你上大学”捐助活动，对全县28名贫困大学生定向捐助65740元；筹集51000元善款(其中：财政补助经费8500元、红十字会自筹42500元)，走访慰问了7个乡镇（街道）因大病和突发事故致贫的85户困难群众，户均发放慰问金600元；联合路美邑中学开展爱心捐助活动，定向捐助路美邑中学九年级3班孙指挥同学人民币21510.5元；联合仁生果教育集团公司定向捐赠石林县教育系统10所学校价值46813.2元的图书3500册；慰问特殊困难群体（麻风病）20户及其他建档立卡贫困户家庭12户，每户发放价值150元的博爱物资。二是开展临时人道救助。为石林县黑龙潭水库工程管理处职工陈洪、黄树光，板桥街道办事处黄家庄村委会韩永明3人向昆明市红十字会申请人道救助金1.5万元；帮助杨颖向中国红基会申请“小天使”基金救助项目资金3万元。被昆明市红十字会列为2021年度人道资源动员及救助工作完成较好单位并进行通报表扬。

2.救护培训

一是开展应急救护知识培训11场次，组织石林县红十字应急救护培训志愿服务队师资72人次，完成救护员培训102人，普及培训932人，发放应急救护知识手册及相关资料3800余份，努力提高群众在突发事故中的自救、互救意识和能力。二是加强红十字卫生救护师资队伍建设，选派县红十字会秘书长朱宇、副监事长马丽萍2人参加市红十字会组织的应急救护师培训。

3.“三献”工作

一是利用“5·8红十字博爱周”、“世界急救日”等主题宣传活动，向广大群众宣传无偿献血、造血干细胞及遗体器官捐献相关知识，发放宣传资料8000余份。二是不定期在石林无偿献血志愿者群发布无偿献血采集车在石林工作的时间和地点，倡议广大志愿者和群众积极参与无偿献血活动。三是积极配合卫健部门做好无偿献血和艾滋病预防的宣传推动工作。在广大红十字志愿者的支持参与下，积极推进无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，年内完成1例志愿无偿捐献遗体登记。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石林彝族自治县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：石林彝族自治县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县红十字会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

备注：石林彝族自治县红十字会没有政府性基金，国有资本经营收入，也没有政府性基金，国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县红十字会2021年度收入合计53.21万元。其中：财政拨款收入53.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年的43.95万元对比，收入增加9.26万元，增加21.07%。增加的主要原因是根据石组调〔2021〕39号调入事业人员2人，人员经费相应增加。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县红十字会2021年度支出合计53.21万元。其中：基本支出47.36万元，占总支出的89.01%；项目支出5.85万元，占总支出的10.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年的43.95万元对比，总支出增加9.26万元，增加21.07%。增加的主要原因是根据石组调〔2021〕39号调入事业人员2人，人员经费相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障石林彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47.36万元。与上年的40.68万元对比，支出增加6.68万元，增加16.42%,增加的主要原因是人员基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出45.81万元，占基本支出的96.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.55万元，占基本支出的3.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障石林彝族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.85万元。与上年的3.26万元对比，支出增加2.59万元，增加的主要原因是2021年新增了红十字事业工作经费项目。此项工作经费主要用于采购办公桌椅、电脑、打印机等办公用品，根据石编〔2021〕19号及石财字〔2021〕448号文件内容，同意县红十字会增设专职副监事长1名，增加事业编制2名，并配齐空缺的秘书长一职。因办公需要，故申请采购一批办公桌椅和复印纸、两台电脑、一台打印机，支出约2.1万元。除此之外，全部项目资金均用于发展2021年度红十字事业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出53.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年的43.95万元对比，支出增加9.26万元，增加21.07%。增加的主要原因是根据石组调〔2021〕39号调入事业人员2人，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出49.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.12%。主要用于工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助。其中机关事业单位养老保险缴费支出4.79万元；其他红十字事业支出44.76万元。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出3.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于缴纳职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县红十字会认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的0.08万元增加0.04万元，增长50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长50.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展博爱项目对接活动，导致公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.12万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展博爱项目对接活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县红十字会2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，石林彝族自治县红十字会资产总额49.49万元，其中，流动资产38.5万元，固定资产10.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57.15万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	49.49	38.5	10.99					10.99
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县红十字会2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。