第一部分 石林彝族自治县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 石林彝族自治县红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表


一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，组织、协调开展全县红十字工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场急救工作，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动；推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展有益青少年身心健康的红十字青少年活动；依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物；参加国内外的人道主义救援工作；依照国际红十字和红新月运动的基本原则以及日内瓦公约等规定，完成县人民政府委托和交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位1个，分别是：
1.石林彝族自治县红十字会
（三）重点工作概述
1.推进救护培训工作，助力健康石林建设。一是继续推进红十字应急救护普及培训。在易发生意外伤害的教育、公共安全领域以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展救护培训，提升救护知识和技能普及率。二是持续推动救护培训“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关”五进活动，争取财政资金和社会资源的支持，力争实现县内高一新生培训全覆盖。
2.实施人道救助工程，改善和保障民生。一是继续做好“石林县博爱一日捐”“爱心助学”“5·8人道公益日”“99微公益”等项目管理，对我县困难群众开展人道救助。积极争取财政资金和社会捐款支持，增强救助实力。规范救助程序，扩大救助范围，为解决民生短板提供有益补充。二是继续做好红十字项目品牌工程。积极争取中国红十字基金会“小天使”“天使阳光”等项目支持，对白血病、先心病儿童开展救助。
3.关爱人的生命健康，参与推动“三献”工作。一是持续推进人体器官（遗体）捐献工作。努力向上争取政策支持，积极探索人体器官（遗体）捐献工作新机制。二是积极参与无偿献血工作。动员更多的志愿者加入无偿献血队伍。三是广泛开展造血干细胞捐献工作。做好宣传回访动员、知识普及、典型宣传、捐献服务等工作。
4.夯实红十字基础建设，动员社会各界广泛参与。一是加强红十字基层组织建设。在乡镇(街道）、村（社区)、学校、企事业单位积极发展红十字基层组织。二是加强红十字志愿服务工作，积极开展志愿服务，不断扩大红十字志愿服务工作的覆盖面和影响力。三是加强社区红十字会工作，明年在建成的社区红十字示范点持续开展红十字工作。四是继续加强红十字青少年工作。
5.坚持加强党建工作，着力推进自身建设。一是强化党的建设。严格落实全面从严治党要求，以党的政治建设为统领，全面加强党的政治、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，有力推进党支部标准化、规范化建设。二是强化党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神，扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作，加强日常监督，营造风清气正的廉洁氛围。三是强化能力建设。不断增强红十字干部履职能力、学习能力、落实能力、工作能力、处置能力，打造素质过硬的红十字干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入101.45万元，其中：一般公共预算101.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加42.49万元，增加的主要原因是根据石组调〔2021〕39号调入事业人员2人(2021年11月起薪），根据石退安〔2021〕3号调入事业人员1人(2021年12月起薪），根据石人社调〔2022〕2号调入事业人员1人(2022年2月起薪），以上未纳入2022年预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入101.45万元，其中：本年收入101.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加42.49万元，增加的主要原因是根据石组调〔2021〕39号调入事业人员2人(2021年11月起薪），根据石退安〔2021〕3号调入事业人员1人(2021年12月起薪），根据石人社调〔2022〕2号调入事业人员1人(2022年2月起薪），以上未纳入2022年预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出101.45万元。财政拨款安排支出101.45万元，其中：基本支出95.6万元，与上年对比增加48.42万元，增加的主要原因是根据石组调〔2021〕39号调入事业人员2人(2021年11月起薪），根据石退安〔2021〕3号调入事业人员1人(2021年12月起薪），根据石人社调〔2022〕2号调入事业人员1人(2022年2月起薪），以上未纳入2022年预算；项目支出5.85万元，与上年对比减少5.93万元，减少的主要原因是减少了红十字会第四届会员代表大会经费及红十字事业发展工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、208-社会保障和就业支出82.51万元（基本支出76.66万元，项目支出5.85万元）。其中：
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.83万元（基本支出11.83万元），主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。
2081650-事业运行支出64.83万元（基本支出64.83万元），主要用于人员工资，单位正常运行的水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、工会费、福利费等支出。
2081699-其他红十字事业支出5.85万元（项目支出5.85万元），主要用于政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的基本支出。
2、210-卫生健康支出9.4万元（基本支出9.4万元）。其中：
2101102-事业单位医疗支出5.76万元（基本支出5.76万元），主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
2101103-公务员医疗补助支出3.23万元（基本支出3.23万元）， 主要用于行政事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。
2101199-其他行政事业单位医疗支出0.41万元（基本支出0.4万元），主要用于行政事业单位职工工伤保险、重特病保险缴费支出。
3.221-住房保障支出9.54万元（基本支出9.54万元）。其中：
2210201-住房公积金支出9.54万元（基本支出9.54万元）。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出95.6万元，项目支出5.85万元，具体分类情况如下：
1、301-工资福利支出91.44万元（其中：基本支出91.44万元，项目支出0万元）。其中：
30101-基本工资22.7万元（基本支出22.7万元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；
30102-津贴补贴13.81万元（基本支出13.81万元），主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；
30103-奖金1.89万元（基本支出1.89万元），主要用于按规定发放的奖金；
30107-绩效工资21.82万元（基本支出21.82万元），主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；
30108-机关事业单位基本养老保险缴费11.83万元（基本支出11.83万元），主要用于缴纳职工的基本养老保险；
30110-职工基本医疗保险缴费5.76万元（基本支出5.76万元），主要用于缴纳职工费基本医疗保险；
30111-公务员医疗补助缴费3.23万元（基本支出3.23万元），主要用于缴纳公务员医疗补助费；
30112-其他社会保障缴费0.86万元（基本支出0.86万元），主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；
30113-住房公积金9.54万元（基本支出9.54万元），主要用于缴纳职工的住房公积金。
2、302商品和服务支出10.01万元（其中：基本支出4.16万元，项目支出5.85万元），主要用于单位购买商品和服务支出。其中：
30201-办公费5.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出5万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；
30207-邮电费0.12万元（基本支出0.12万元），主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；
30211-差旅费0.42万元（基本支出0.42万元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；
30217-公务接待费0.24万元（基本支出0.24万元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；
30228-工会经费0.68万元（基本支出0.68万元），主要用于单位工会经费支出；
30229-福利费1.8万元（基本支出1.8万元），主要用于单位职工福利费支出。
3.303对个人和家庭的补助 0.85万元（项目支出0.85万元）。其中：30305-生活补助0.85万元（项目支出0.85万元），主要用于开展2023年春节博爱送万家活动。
五、省对下专项转移支付情况
(一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0万元。
(二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0万元。
(三）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0万元。
2023年石林彝族自治县红十字会无对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石林彝族自治县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
石林彝族自治县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
石林彝族自治县红十字会2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为69次，共计接待500人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
石林彝族自治县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年石林彝族自治县红十字会无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
石林彝族自治县红十字会2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0元，无变化。
2023年石林彝族自治县红十字会无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，石林彝族自治县红十字会资产总额2.65万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产2.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.21万元，其中固定资产增加1.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.65万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）重点领域财政项目文本情况
2023年石林彝族自治县红十字会无重点领域财政项目。