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绥江县红十字会2021年度部门决算公开
来源:绥江县红十字会  作者:管理员  编辑:绥江县  日期:2022-09-16  点击率:120  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

绥江县红十字会2022年度部门决算

第一部分昭通市绥江县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昭通市绥江县红十字会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字条例》等法律法规、条例;

2.开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作,依法开展募捐活动;

3.开展卫生救护培训和防病常识的宣传普及;

4.积极开展无偿献血、遗体、造血干细胞捐献工作和预防控制艾滋病的宣传;

5.加强基层组织工作建设,发展新会员,积极开展红十字会志愿者招募工作,在村(社区)开展社会服务、培训宣传、募捐救助等公益活动,不断增强红十字队伍;

6.开展对青少年人道主义及健康知识的宣传教育,培养青少年人道主义意识,弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神;

7.认真完成县委、县人民政府、上级红十字会安排的工作任务。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.利用“红十字博爱宣传周”、防灾减灾日、急救日等宣传活动。宣传红十字运动基本知识、应急救护知识、无偿献血、捐献造血干细胞、人体及器官捐献和预防控制艾滋病的宣传教育工作,红十字会法律法规等相关知识的宣传,开展宣传活动10次,发放宣传单2500份,指标分解任务完成微绥江5期,市级12期,省级7期。

2.基层组织队伍建设。乡镇(街道)全覆盖,教职工人数在20人以上的学校全覆盖,红十字特色志愿服务队1个,发展个人会员140人,发展注册志愿者50人。

3.对重大疾病、突发自然灾害、贫困助学等进行人道主义救助。2022年大病救助40人7.6万元、爱心企业捐资助学50人10万元、筛查30名先心病儿童患者5名成功到广州医科大学附属第一医院接受免费手术

4.应急救护培训。对“五进”人员进行公益应急救护技能培训,完成1710人培训任务

5.积极开展博爱送万家活动。“博爱送万家活动”是我们红十字会品牌活动,通过发放生活必须物资,让困难群众感受到党和政府的温暖和关怀,2022年完成指标任务300人。

6.开展备灾救灾、募捐等工作。当灾情发生时,积极核查收集灾情,将灾情及时上报市红十字会,积极协调救灾物资。2022年接收捐赠资金66.5万元。

7.积极开展无偿献血、遗体、造血干细胞捐献工作和预防控制艾滋病的宣传。2022年完成造血干细胞捐献入库108例,人体器官捐献登记人数110例。

8.完成县委、县人民政府、上级红十字会安排的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置两个内设机构,包括:办公室、业务股。所属单位1个。

(二)决算单位构成

纳入昭通市绥江县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0。分别是:

1.绥江县红十字会。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市绥江县红十字会2022年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员5人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市绥江县红十字会2022年度收入合计1,340,201.37元。其中:财政拨款收入943,713.37元,占总收入的70.42%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入396,488元,占总收入的29.58%。与上年相比,收入合计减少780,688.74,减少36.81%。其中:财政拨款收入减少239,956.5元,减少20.27%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少540,732.24元,减少57.7%。主要原因是财政拨款收入减少仓库维修费、红十字会换届选举经费

二、支出决算情况说明

昭通市绥江县红十字会2022年度支出合计2,045,023.19元。其中:基本支出1,358,523.19元,占总支出的66.43%;项目支出686,500元,占总支出的33.57%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加33,767.28元,增长1.68%。其中:基本支出增加416,767.28元,增长44.25%;项目支出减少383,000元,减少35.81%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是基本支出是本年大病救助、大学生资助捐款增加,项目支出减少是东西部协作捐赠资金减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障昭通市绥江县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,358,523.19元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,080,347.5元,占基本支出的79.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费278,175.69元,占基本支出的20.48%。日常支出增加主要原因是本年一般捐款用于大病救助和困难大学生增加。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障昭通市绥江县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出686,500元。其中:基本建设类项目支出0元。项目支出主要是东西部扶贫协作社会捐赠资金尾款划拨,人道主义救助补助经费发放,博爱家园项目生计资金使用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市绥江县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出943,713.37元,占本年支出合计的46.15%与上年相比减少239,956.5元,减少20.27%,主要原因是减少仓库维修费、红十字会换届选举经费等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4,624.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出4,624.4元,主要用于缴纳残疾人就业保障金。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出855,787.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.68%。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出78,966.72元,主要用于单位职工养老保险缴费。

红十字事业-行政运行支出694,035.89元,主要用于单位职工工资、津贴等。

社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出81,130元,主要用于人道主义救助专项补贴。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,655.04元,主要用于单位职工生育、工伤保险缴费。

9.卫生健康(类)支出22,905.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出22,495.32元,主要用于单位职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出410元,主要用于单位职工大病医疗保险。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出60,396元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58,086元,主要用于单位职工住房公积金支出。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2,310元,主要用于单位职工购房补贴支出。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000元,支出决算为488元,完成年初预算的16.27%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算488元,占总支出决算的100%,具体是国内接待费支出决算488元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市绥江县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000元,支出决算为488元,完成年初预算的16.27%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为488元,完成年初预算的16.27%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级红会来绥江县检查工作费用自理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加488元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加488元,增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年上级红会来绥江县检查工作费用自理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于先心病儿童筛查工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市绥江县红十字会2022年机关运行经费支出117,067.89元,减少11,383.98元,下降8.86%,主要原因是厉行节约减少支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、聘用人员工资及保险、缴纳工会经费、职工交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,昭通市绥江县红十字会资产总额4,096,073.45元,其中,流动资产2,925,006.06元,固定资产1,144,612.39元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产26,455元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2013401元,其中固定资产增加23010.67元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额690元,其中:政府采购货物支出690元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出690元。授予中小企业合同金额690元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

财政总收入:即一般公共预算收入与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。

一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人道主义救助专项补贴:是指通过政府及有关部门的资助、社会捐赠、上级红十字会下拨的救助款、其他合法收入。主要用于无能力承担重大疾病治疗;自然灾害或重大意外伤害急需治疗,经其他渠道给予救助后,个人或家庭仍无力承担的;其他面对人道危机需临时救助。


附件:绥江县红十字会2021年部门决算公开表.xls


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