绥江县红十字会2023年部门预算公开

绥江县红十字会2023年预算公开目录

第一部分 绥江县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绥江县红十字会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绥江县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字条例》等法律法规、条例。

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救灾和救助工作，依法开展募捐活动。

3、开展卫生救护培训和防病常识的宣传普及。

4、积极开展无偿献血、遗体、造血干细胞捐献工作和预防控制艾滋病的宣传。

5、加强基层组织工作建设，发展新会员，积极开展红十字会志愿者招募工作，在村（社区）开展社会服务、培训宣传、募捐救助等公益活动，不断增强红十字队伍。

6、开展对青少年人道主义及健康知识的宣传教育，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。

7、完成县委和县人民政府安排的工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股。

所属单位1个，绥江县红十字会本级。

（三）重点工作概述

1、利用“红十字博爱宣传周”、防灾减灾日、学习新《红十字会法》等宣传活动。宣传红十字运动基本知识、应急救护知识、无偿献血、捐献造血干细胞、红十字会法律法规等相关知识的宣传。

2、对重大疾病患者、突发自然灾害受损群众、贫困学生等进行人道主义救助。

3、应急救护培训。对机动车驾驶员和群众进行公益性应急救护技能培训考核。

4、积极开展博爱送万家活动。“博爱送万家活动”是我们红十字会品牌活动，通过发放生活必须物资，让困难贫困群众感受到党和政府的温暖。

5、开展备灾救灾、募捐等工作。当灾情发生时，积极核查收集灾情，将灾情及时上报市红十字会，积极协调救灾物资。

6、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献的宣传和登记、预防控制艾滋病的宣传教育等工作。

7、完成创文创卫、乡村振兴等工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1376177.55元，其中：一般公共预算1051330.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元，上年结转24847.22元。

与上年936624.64元对比增加439552.91元，增长46.93%，主要是：1、因政策原因干部职工职级晋升、工资档次变动、各类保险调整；2、上年资金结转；3、社会捐赠资金纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1076177.55元，其中:本年收入1051330.33元，上年结转收入24847.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1051330.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年936624.64元对比增加139552.91元，增长14.9%，主要原因是干部职工职级晋升、工资档次变动、上年资金结转、各类保险调整等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1376177.55元。财政拨款安排支出1076177.55元，其中：基本支出935177.55元，与上年857624.64元对比增加77552.91元，增长9.04%，主要原因是干部职工职级晋升、工资档次变动、各类保险等增加；项目支出141000元，与上年79000元对比增加62000元，增长78.48%，主要原因是结转2022年项目资金在本年支付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出719328.25元，主要用于单位职工工资、津贴、单位公用经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出98918.13元，主要用于单位职工缴纳养老保险。

社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务支出42551.98元，主要用于公益性应急救护培训工作。

社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出115248.02元，主要用于单位聘用人员工资和保险、困难群众人道主义救助补助等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出29145.52元，主要用于单位职工缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3084.67元，主要用于单位职工缴纳大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出65590.98元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出2310元，主要用于发放单位职工购房补贴。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套的县对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算的县对下专项转移支付补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展的县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年3000元减少2000元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为1000元，较上年3000元减少2000元，下降66.67%，国内公务接待批次为两次，共计接待10人次。

减少原因是坚决贯彻落实县委、县政府“过紧日子”的要求，进一步压减公用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年重点项目为人道主义救助补助经费，2023年人道主义救助补助经费91000元，主要用于解决因灾因病的困难群体，救助对象是白血病、尿毒症、地中海贫血、癌症、先天性心脏病、恶性肿瘤、脑瘫等疾病患者。根据历年救助台账测算，2023年需救助大病患者约46人，每人救助标准为2000元。通过人道主义临时救助，充分发挥红十字会人道领域关注困难群体、以民为本、为民解困、服务群众,促进和谐社会建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为等。

人道主义救助补助经费：是指通过政府及有关部门的资助、社会捐赠、上级红十字会下拨的救助款、其他合法收入。主要用于无能力承担重大疾病治疗；自然灾害或重大意外伤害急需治疗，经其他渠道给予救助后，个人或家庭仍无力承担的；其他面对人道危机需临时救助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排110147.57元，与上年113449.98元对比减少3302.41元，下降2.91%，主要原因是坚决贯彻落实县委、县政府“过紧日子”的要求，进一步压减公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额4096073.45元，其中，流动资产2925006.06元，固定资产1144612.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产26455元。与上年相比，本年资产总额增加2013401元，其中固定资产增加23010.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

    预算公开表链接：http://www.suijiang.gov.cn/suijiang/upload/files/2023/5/142a0570995b2f24.pdf