一、单位情况

　　（一）基本情况。

　　1.主要职能                             

　　（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

　　（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

　　（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

　　（四）负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度;依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

　　（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

　　（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

　　（七）完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。

　　2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　双江自治县红十字会共设置1个内设机构，办公室（加挂赈济救护股、组织宣传监事股、救护知识培训股牌子）。负责机关日常运转；救援、救灾、人道救助、应急救护、社会募捐、对外交流与合作工作；红十字基层组织建设、宣传、监事会日常工作；初级卫生救护培训工作业务工作等。所属单位０个，当年无变动情况。

　　3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　双江自治县红十字会2025年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人，事业编制6人（含参公管理事业编制6人,专业技术人员编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。当年无变动情况。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）.

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　（一）强化政治建设，筑牢发展根基。始终把党的建设贯穿工作全过程，以“党建带红建、红建促发展”为抓手，确保事业发展方向不偏、力度不减。一是深化理论武装。通过党组理论学习中心组、“第一议题”“三会一课”等形式，常态化学习领会党的二十大、二十届四中全会精神、习近平总书记关于红十字事业的重要指示批示精神，全年召开党组会24次、上党课4次，党组理论学习中心组集中学习研讨8次，实现干部职工理论学习全覆盖。二是从严正风肃纪。深入开展中央八项规定精神学习教育，集中纠治违规饮酒问题，查摆班子学习教育问题7个、班子成员问题8个，均已全部整改完成；开展主体责任常规约谈、违规饮酒谈心谈话各1次，营造了风清气正的政治生态。三是建强组织堡垒。县群团联盟党支部撤销后，高效完成县红十字会党支部的申报、筹建和设立等各项工作，通过建强专属党组织，进一步强化党对红十字工作的领导。四是规范议事决策。健全党组领导下的民主决策机制，严格执行议事规则和程序，不断提升红十字工作的规范化、制度化水平。全年召开执委会14次、干部职工会议12次。五是激发改革效能。主动融入群团改革大局，与总工会、团县委、妇联、工商联、科协5家单位一道，组建“群团联盟”，通过“场所整合、力量整合、活动整合、资源整合”，实现资源共享、效能倍增。

　　（二）聚焦人道主业，提升服务质效。以群众需求为导向，不断完善人道救助、救护培训、救助帮扶体系，让红十字关怀直达基层一线。一是应急救援体系持续健全。主动融入全县防灾减灾救灾体系，参加自然灾害应急救援综合演练；规范备灾救灾仓库管理，更新储备大米、食用油、棉被、帐篷等11类应急物资；在允景社区投放1个博爱急救站，构建起“日常储备+应急响应”的救援保障网络，为居民生命健康筑牢安全防线。二是应急救护培训提质扩面。针对高危行业、重点人群开展定制化培训，采用“理论讲解+实操演练”模式，提升学员应急处置能力，全年培训救护员467人，开展应急救护普及培训5431人次。三是人道救助精准发力。积极探索“网红主播+公益组织”的联动模式，以主播影响力凝聚社会资源，扩大公益辐射面，2025年，社会募集款物152.94万元，投入款物37.69万元开展“博爱送万家”活动，对因灾因病、人体器官捐献者、麻风病患者家庭等易受损群体进行慰问，受益群众6979人次；聚焦“一老一小”，投入3.26万元开展医疗救助48人次，投入69.5万元开展助学帮扶468人次；举办“5·8人道公益日”“久久公益节”网络筹款活动，募集资金10.79万元，用于关爱特殊群体、助力乡村振兴、救助困境学生；推进博爱家园生计金项目，投入15万元扶持勐勐镇同化村14户村民发展玉米、甘蔗、茶叶种植及养殖业，投入15万元扶持沙河乡南布村8户村民发展桑蚕产业，实现“输血式救助”向“造血式帮扶”转变，受益农户产业增收成效显著，生计金安全循环使用。四是滇苗助学项目亮点纷呈。发展固定捐赠人30名，持续救助困境儿童及青少年；选送21名小学生绘画作品参加“滇苗助学六一绘画比赛”，获二等奖1个、优秀奖4个，以文化公益形式传递爱心。

　　（三）推进“三献”工作，凝聚社会大爱。以主题宣传为引领，推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作常态化开展。一是强化宣传引导。借助世界红十字日、红十字博爱周、6·14世界献血日、学雷锋纪念日等节点，结合农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”等专场活动，深入机关、企业、学校、农村宣传“三救三献”理念。二是提升参与实效。联合卫健部门开展动员工作，全年动员参与无偿献血1213人次，献血量达36.2万ml；完成造血干细胞捐献者高分辨配型血样采集1例；新增人体器官捐献登记85人，新增1例人体器官捐献，累计完成人体器官捐献16例，用生命接力传递人间大爱。

　　（四）坚持依法治会，规范治理运行。以法治建设为保障，健全制度体系，提升治理能力，确保红十字工作合法合规、公开透明。一是全面推进依法治会。深入学习宣传贯彻习近平法治思想，牢固树立法治理念。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》相关规定，顺利召开了第四届常务理事会第三次、第四次会议、第四届理事会第三次会议、第一届监事会第三次会议。二是不断健全制度体系。制定《双江自治县红十字会会费管理制度》，修改完善《双江自治县红十字会资金捐赠管理制度》《双江自治县红十字会物资捐赠管理制度》等制度，进一步堵塞漏洞、补齐短板，用制度固化整改成效。三是规范换届推选工作。为临沧市红十字会第七次会员代表大会顺利召开奠定基础，严格按程序完成双江选区推选任务，成功推选2名理事候选人、8名会员代表，保障换届工作依规有序推进。

　　（五）夯实组织基础，壮大发展力量。持续推进基层红十字会组织建设，今年新增基层红十字会1个，目前，全县共建立基层红十字会31个，冠名红十字会医院1所；有团体会员单位78个，个人会员4303名，其中：青少年会员363人；组建志愿服务队3支，注册志愿者671人，全年开展志愿服务15场，吸引志愿者911人次参与，累计服务时长7034小时，在公益帮扶、宣传动员等方面发挥了重要作用。一个志愿服务项目荣获第六届云南省红十字公益项目赛银奖。

　　（六）加强宣传引导，提升品牌影响。构建“线上+线下”全方位宣传格局，讲好红十字故事，传播社会正能量。一是拓宽宣传渠道。充分利用总会、省、市、县四级媒体平台发布信息148条，其中12条被总会采用、31条被省级采用、14条被市级采用、49条被县级采用，有效扩大了红十字事业的社会知晓度。二是抓实“红透指数”建设。以慈善中国和省红十字会为各县开设的官网作为信息公开的主要平台，从组织信息、财务信息、业务活动信息、社会捐赠信息等四个关键维度出发，构建公开、透明、规范的信息披露机制，做到信息公开平台管理责任落实到人，内容更新准确及时，运维管理安全有序。

　　（七）守牢意识形态，筑牢安全防线。压实意识形态工作责任，将其与核心业务深度融合，确保阵地稳固、导向正确。一是压实责任链条，明确“党组书记牵头、分管领导负责、党组成员‘一岗双责’”的工作格局，建立风险排查常态化机制。二是融合主责主业，将意识形态建设与人道救助、志愿服务等核心业务结合，打造“群众身边的红十字会”。三是守好网络主阵地。严格执行“三审三校”制度，加强信息发布审核，定期排查网络安全隐患。扩大“三救”“三献”宣传，通过“线上+线下”联动讲好红十字故事。  

　　（八）深化廉洁建设，打造清廉红会。以廉洁自律为底线，构建多层次监督体系，维护红十字会公信力。一是强化教育警示。组织开展文献学习，举办廉洁读书班1期，在重要节点前推送廉政提醒，组织观看《反腐为了人民》《莫让“小节”成大劫》等警示教育片，以案例明纪、以警示铸魂，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。二是健全监督机制。深化家庭助廉建设，开展4次廉政家访，6名干部职工更新廉政档案，“一把手”家属参加县委廉政座谈会，以好家风涵养清风正气；强化专业监督赋能，聘请第三方审计2024年度财政收支，监事会开展监督检查60次，按季度公开社会捐赠款物收支情况，让慈善行为在阳光下运行。三是防控廉政风险。排查内部机构廉政风险点10个、个人岗位风险点29个，制定防控措施44条，建立动态更新台账，实现权力运行可追溯、可监督。四是深化专项整治行动。聚焦慈善领域突出问题开展集中整治，共查摆问题6个，已全部完成整改销号，推动慈善事业规范健康发展。五是抓实机动巡察整改。以县委机动巡察为契机，全面检视工作短板，针对县委第三巡察组反馈15个问题，迅速成立由党组书记任组长的整改专班，制定整改方案，召开巡察整改专题民主生活会，目前，已全部整改完成。

　　（九）坚持压实责任，筑牢保密防线。一是严格落实保密工作领导责任制，主要负责同志履行第一责任人职责，定期研究部署保密工作；涉密岗位人员签订《保密承诺书》，建立涉密人员动态管理台账，对离岗、调岗人员及时办理保密交接手续。二是干部职工通过“保密观”APP学习《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例等法律法规，切实增强保密意识和底线思维，全体干部职工均取得“保密教育培训证书”。三是严格执行涉密文件收发、登记、传阅、销毁等流程，实行“专人保管、专柜存放、全程登记”；加强计算机、U盘、打印机等涉密载体管理，对涉密电脑安装保密防护软件，定期进行病毒查杀和漏洞扫描。不定期开展保密工作自查自纠，从源头堵塞失泄密隐患。

　　（十）坚持预防为主，强化安全生产。一是深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，通过党组理论学习中心组专题学习、干部职工安全生产专题培训、观看安全生产警示教育片等形式，深刻领会“人民至上、生命至上”的核心要义，切实把安全责任扛在肩上、抓在手上。积极参加开展“安全生产月”宣传活动，通过案例分析、现场模拟等方式，提升全体人员对火灾、触电、应急物资存储安全等风险的辨识能力和应急处置能力。二是建立健全安全生产责任体系，明确党组书记为第一责任人、分管领导为直接责任人、各股室负责人为具体责任人的三级责任链条，将责任落实到岗、到人。定期开展安全隐患“拉网式”排查，重点对备灾救灾仓库物资存储、办公区域用电安全等进行检查，实行“发现—整改—复查—销号”闭环管理，全年共开展2次安全隐患排查工作，无安全事故发生。  

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年年初预算数收入安排178.45万万元，其中社会保障和就业支出165.97万元，卫生健康支出支出4.29万元，住房保障支出8.18万元。与上年156.78万元对比增加21.67万元，增长13.82%。增长原因是：2025年人员相关费用调整，人员经费及公用经费预算增加。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年度预算收入303.10万元。实际收入303.10万元，与上年244.3万元对比，收入合计增加58.8万元，增长24.07%，增长主要原因为2025年社会捐赠资金较上年度增加，收入增加。2025年度预算支出296.66万元。实际支出296.66万元，与上年256.85万元对比，支出合计增加39.8万元，增长15.50%，增长原因主要是：2025年社会捐赠资金较上年度增加，支出数增加。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年度财政拨款收入预算数178.45万元，决算数为154.52万元，减少23.93万元，下降13.41%，其中：社会保障和就业支出165.97万元，决算数141.01万元，减少24.96万元，下降15.04%。卫生健康支出4.29万元，决算数5.08万元，增加0.79万元，增长18.42%。住房保障支出8.18万元，决算数8.43万元，增加0.25万元，增长3.56%。下降主要原因为2025年财政拨款项目预算支出减少，故支出数减少。

　　（1）预、决算差异情况

　　（2）差异原因分析

　　双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年度财政拨款收入预决算数差异原因为：2024年底编制2025度预算时人员经费未进行调整，故财政拨款预决算收入差距较大。

　　2.收入支出结构分析。

　　双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年度总收入303.1万元，其中：财政拨款收入154.52万元，占总收入的50.98%，其他收入148.58万元，占总收入的49.02%。与2024年度244.3万元对比增加58.8万元，增长24..07%。增长原因为2025年度社会捐赠收入增加，其他收入增加。

　　双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年度总支出299.66万元，其中基本支出122.21万元，占总支出的40.78%，项目支出174.45万元，占总支出的58.22%。与2024年256.85万元对比增加42.81万元，增长16.67%，增长原因为2025年社会捐赠支出增加，总支出增加。

　　3.支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.52万元，与上年0.51万元对比增加0.01万元。支出决算为0.21万元，占年初预算的40.39%。与上年0.16万元对比增加0.05万元，增长31.25%。增长主要原因为2025年度，上级部门调研督查次数增加，公务接待经费支出增加。本单位无公务用车购置及保有量，无公务用车运行维护支出。公务接待费支出决算0.21万元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0.21万元，公务接待批次4批次22人，无外事接待费支出，无国（境）外接待费支出，无因公出国（境）费支出，无动用上年结转用于三公经费情况。

　　安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门相关单位指导工作、巡视检查的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（2）会议费支出情况。2025年会议费支出0万元，与上年持平。

（3）培训费支出情况。2025年度，培训费支出为6.37万元，与上年7.76万元对比减少1.39万元，下降17.91% 。减少主要原因为2025年度是购买培训所需物资及培训相关设备（救护证打印机等）等费用指出减少，故培训支出下降。

　　（4）其他对单位影响较大的支出情况。

　　本单位2025年度无其他对单位影响较大的支出情况。

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　本单位2025年度无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　4.支出按功能分类科目分析。

　　2025年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会总支出296.66万元。其中社会保障和就业支出283.15万元，占总支出的95.45%，与上年250.23万元对比增加32.92万元，增长13.16%，增加原因为2025年度社会捐赠支出增加，故社会保障和就业支出增加；卫生健康支出5.08万元，占总支出的1.71%，与上年5.57万元对比减少0.49万元，下降8.80%，下降原因为2025年度本单位卫生健康支出经费相对减少；住房保障支出8.43万元，占总支出的3.06%，与上年度8.05万元对比增加0.38万元，增长4.72%，增加原因为2025年度本单位人员相关费用调整，故住房保障经费增加。

　　5.财政拨款收入、支出分析。

　　2025年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会财政拨款收入为154.52万元，财政拨款支出154.52万元。与2024年135.06万元对比增加19.46万元，增长14.41%，增加原因为2025年度本单位人员经费相对调整，人员基本支出增加。其中社会保障和就业支出141.01万元，与2024年121.45万元对比增加19.56万元，增长16.11%，增加主要原因为2025年度本单位人员经费相对调整，人员基本支出增加；卫生健康支出5.08万元,与2024年5.57万元对比减少0.49万元，下降8.8%，减少主要原因为2025年度卫生健康相关人员支出较上年下降；住房保障支出8.43万元，与2024年8.05万元对比增加0.38万元，增长4.72%，增加主要原因为2025年度本单位人员相关经费有所调整，人员基本支出增加。

　　6.非财政拨款收入、支出分析。

　　2025年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字非财政拨款收入148.58万元，与2024年109.24万元对比增加39.34万元，增长36.01%，增长原因为2025年度社会捐赠收入较2024年度相比增加。2025年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字非财政拨款支出142.14万元，与2024年128.79万元对比增加13.35万元，增长10.37%，增长原因为2025年度社会捐赠支出较2024年度相比增加。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年结转和结余资金（非财政拨款收入）38.04万元，与2024年31.59万元对比增加6.45万元，增长20.42%，增长主要原因为2024年度“5.8”、“99”公益日募捐资金及其他捐赠款拨付未完成，故结余资金增加。

　　（四）与预算支出相关的其他指标分析。

　　1.资产负债结构情况。

　　双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年资产总数为52.53万元，其中固定资产29.13万元，与2024年对比减少29.41万元，下降原因是本年度报废固定资产故固定资产较上年减少。无形资产1.42万元与2024年对比无变化。银行存款41.78万元，与2024年30.8万元对比增加10.98万元，增长35.65%，增长主要原因为2025年度5.8”、“99”公益日募捐资金及其他捐赠款拨付未完成，故银行存款增加。

　　（五）绩效目标完成情况。

　　双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年目标绩效自评金额154.52万元，财政拨付经费154.52万元，支出154.52万元，支出率100%。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2025年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

　　1.存在的主要问及原因分析

　　一是由于资金调度困难，影响项目按期实施,项目实施的时效性和项目资金的执行进度推进方面有点缓慢；二是在对项目跟踪问效和进行有效管理指导等方面需逐步健全完善。

　　2.改进的措施

　　一是加强学习《预算绩效运行监控管理暂行办法》，认真贯彻落实全面实施预算绩效管理，进一步规范制定部门年度预算整体绩效目标，加强整体绩效目标清晰、细化、可衡量；二是进一步加强与财政部门的对接，加快预算执行率，加快项目资金的拨付进度，以提升项目实施的时效性。

　　三、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）财务管理、决算组织情况。

　　本单位严格执行《中华人民共和国会计法》《行政事业单位会计制度》，按照工作职责开展工作，严格财经纪律制度，财务工作岗位职责，制定了《双江县红十字会财务管理制度》，严格会计人员持证上岗制度。

　　（二）决算公开情况、对所属单位按照规定批复工作开展情况

　　双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会按要求及时在双江自治县公众信息网预决算公开专栏及云南省部门预决算公开监督平台对2025年部门预算公开、2024年部门决算进行了公开。

　　（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

　　（1）无自行增加的审核公式和模板；

　　（2）无对部门决算报表修订设计的意见和建议；

　　（3）无对部门决算其他管理工作的建议。

　　2026年1月29日