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第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。
2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。
6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；
7.完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。
（二）机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会共设置1个内设机构，办公室（加挂赈济救护股、组织宣传监事股、救护知识培训股牌子）。负责机关日常运转；救援、救灾、人道救助、应急救护、社会募捐、对外交流与合作工作；红十字基层组织建设、宣传、监事会日常工作；初级卫生救护培训工作业务工作等。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化政治建设，筑牢发展根基。始终把党的建设贯穿工作全过程，以“党建带红建、红建促发展”为抓手，确保事业发展方向不偏、力度不减。一是深化理论武装。通过党组理论学习中心组、“第一议题”“三会一课”等形式，常态化学习领会党的二十大、二十届四中全会精神、习近平总书记关于红十字事业的重要指示批示精神，全年召开党组会24次、上党课4次，党组理论学习中心组集中学习研讨8次，实现干部职工理论学习全覆盖。二是从严正风肃纪。深入开展中央八项规定精神学习教育，集中纠治违规饮酒问题，查摆班子学习教育问题7个、班子成员问题8个，均已全部整改完成；开展主体责任常规约谈、违规饮酒谈心谈话各1次，营造了风清气正的政治生态。三是建强组织堡垒。县群团联盟党支部撤销后，高效完成县红十字会党支部的申报、筹建和设立等各项工作，通过建强专属党组织，进一步强化党对红十字工作的领导。四是规范议事决策。健全党组领导下的民主决策机制，严格执行议事规则和程序，不断提升红十字工作的规范化、制度化水平。全年召开执委会14次、干部职工会议12次。五是激发改革效能。主动融入群团改革大局，与总工会、团县委、妇联、工商联、科协5家单位一道，组建“群团联盟”，通过“场所整合、力量整合、活动整合、资源整合”，实现资源共享、效能倍增。
2.聚焦人道主业，提升服务质效。以群众需求为导向，不断完善人道救助、救护培训、救助帮扶体系，让红十字关怀直达基层一线。一是应急救援体系持续健全。主动融入全县防灾减灾救灾体系，参加自然灾害应急救援综合演练；规范备灾救灾仓库管理，更新储备大米、食用油、棉被、帐篷等11类应急物资；在允景社区投放1个博爱急救站，构建起“日常储备+应急响应”的救援保障网络，为居民生命健康筑牢安全防线。二是应急救护培训提质扩面。针对高危行业、重点人群开展定制化培训，采用“理论讲解+实操演练”模式，提升学员应急处置能力，全年培训救护员467人，开展应急救护普及培训5431人次。三是人道救助精准发力。积极探索“网红主播+公益组织”的联动模式，以主播影响力凝聚社会资源，扩大公益辐射面，2025年，社会募集款物152.94万元，投入款物37.69万元开展“博爱送万家”活动，对因灾因病、人体器官捐献者、麻风病患者家庭等易受损群体进行慰问，受益群众6979人次；聚焦“一老一小”，投入3.26万元开展医疗救助48人次，投入69.5万元开展助学帮扶468人次；举办“5·8人道公益日”“久久公益节”网络筹款活动，募集资金10.79万元，用于关爱特殊群体、助力乡村振兴、救助困境学生；推进博爱家园生计金项目，投入15万元扶持勐勐镇同化村14户村民发展玉米、甘蔗、茶叶种植及养殖业，投入15万元扶持沙河乡南布村8户村民发展桑蚕产业，实现“输血式救助”向“造血式帮扶”转变，受益农户产业增收成效显著，生计金安全循环使用。四是滇苗助学项目亮点纷呈。发展固定捐赠人30名，持续救助困境儿童及青少年；选送21名小学生绘画作品参加“滇苗助学六一绘画比赛”，获二等奖1个、优秀奖4个，以文化公益形式传递爱心。
3.推进“三献”工作，凝聚社会大爱。以主题宣传为引领，推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作常态化开展。一是强化宣传引导。借助世界红十字日、红十字博爱周、6·14世界献血日、学雷锋纪念日等节点，结合农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”等专场活动，深入机关、企业、学校、农村宣传“三救三献”理念。二是提升参与实效。联合卫健部门开展动员工作，全年动员参与无偿献血1213人次，献血量达36.2万ml；完成造血干细胞捐献者高分辨配型血样采集1例；新增人体器官捐献登记85人，新增1例人体器官捐献，累计完成人体器官捐献16例，用生命接力传递人间大爱。
4.坚持依法治会，规范治理运行。以法治建设为保障，健全制度体系，提升治理能力，确保红十字工作合法合规、公开透明。一是全面推进依法治会。深入学习宣传贯彻习近平法治思想，牢固树立法治理念。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》相关规定，顺利召开了第四届常务理事会第三次、第四次会议、第四届理事会第三次会议、第一届监事会第三次会议。二是不断健全制度体系。制定《双江自治县红十字会会费管理制度》，修改完善《双江自治县红十字会资金捐赠管理制度》《双江自治县红十字会物资捐赠管理制度》等制度，进一步堵塞漏洞、补齐短板，用制度固化整改成效。三是规范换届推选工作。为临沧市红十字会第七次会员代表大会顺利召开奠定基础，严格按程序完成双江选区推选任务，成功推选2名理事候选人、8名会员代表，保障换届工作依规有序推进。
5.夯实组织基础，壮大发展力量。持续推进基层红十字会组织建设，今年新增基层红十字会1个，目前，全县共建立基层红十字会31个，冠名红十字会医院1所；有团体会员单位78个，个人会员4303名，其中：青少年会员363人；组建志愿服务队3支，注册志愿者671人，全年开展志愿服务15场，吸引志愿者911人次参与，累计服务时长7034小时，在公益帮扶、宣传动员等方面发挥了重要作用。一个志愿服务项目荣获第六届云南省红十字公益项目赛银奖。
6.加强宣传引导，提升品牌影响。构建“线上+线下”全方位宣传格局，讲好红十字故事，传播社会正能量。一是拓宽宣传渠道。充分利用总会、省、市、县四级媒体平台发布信息148条，其中12条被总会采用、31条被省级采用、14条被市级采用、49条被县级采用，有效扩大了红十字事业的社会知晓度。二是抓实“红透指数”建设。以慈善中国和省红十字会为各县开设的官网作为信息公开的主要平台，从组织信息、财务信息、业务活动信息、社会捐赠信息等四个关键维度出发，构建公开、透明、规范的信息披露机制，做到信息公开平台管理责任落实到人，内容更新准确及时，运维管理安全有序。
7.守牢意识形态，筑牢安全防线。压实意识形态工作责任，将其与核心业务深度融合，确保阵地稳固、导向正确。一是压实责任链条，明确“党组书记牵头、分管领导负责、党组成员‘一岗双责’”的工作格局，建立风险排查常态化机制。二是融合主责主业，将意识形态建设与人道救助、志愿服务等核心业务结合，打造“群众身边的红十字会”。三是守好网络主阵地。严格执行“三审三校”制度，加强信息发布审核，定期排查网络安全隐患。扩大“三救”“三献”宣传，通过“线上+线下”联动讲好红十字故事。
8.深化廉洁建设，打造清廉红会。以廉洁自律为底线，构建多层次监督体系，维护红十字会公信力。一是强化教育警示。组织开展文献学习，举办廉洁读书班1期，在重要节点前推送廉政提醒，组织观看《反腐为了人民》《莫让“小节”成大劫》等警示教育片，以案例明纪、以警示铸魂，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。二是健全监督机制。深化家庭助廉建设，开展4次廉政家访，6名干部职工更新廉政档案，“一把手”家属参加县委廉政座谈会，以好家风涵养清风正气；强化专业监督赋能，聘请第三方审计2024年度财政收支，监事会开展监督检查60次，按季度公开社会捐赠款物收支情况，让慈善行为在阳光下运行。三是防控廉政风险。排查内部机构廉政风险点10个、个人岗位风险点29个，制定防控措施44条，建立动态更新台账，实现权力运行可追溯、可监督。四是深化专项整治行动。聚焦慈善领域突出问题开展集中整治，共查摆问题6个，已全部完成整改销号，推动慈善事业规范健康发展。五是抓实机动巡察整改。以县委机动巡察为契机，全面检视工作短板，针对县委第三巡察组反馈15个问题，迅速成立由党组书记任组长的整改专班，制定整改方案，召开巡察整改专题民主生活会，目前，已全部整改完成。
9.坚持压实责任，筑牢保密防线。一是严格落实保密工作领导责任制，主要负责同志履行第一责任人职责，定期研究部署保密工作；涉密岗位人员签订《保密承诺书》，建立涉密人员动态管理台账，对离岗、调岗人员及时办理保密交接手续。二是干部职工通过“保密观”APP学习《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例等法律法规，切实增强保密意识和底线思维，全体干部职工均取得“保密教育培训证书”。三是严格执行涉密文件收发、登记、传阅、销毁等流程，实行“专人保管、专柜存放、全程登记”；加强计算机、U盘、打印机等涉密载体管理，对涉密电脑安装保密防护软件，定期进行病毒查杀和漏洞扫描。不定期开展保密工作自查自纠，从源头堵塞失泄密隐患。
10.坚持预防为主，强化安全生产。一是深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，通过党组理论学习中心组专题学习、干部职工安全生产专题培训、观看安全生产警示教育片等形式，深刻领会“人民至上、生命至上”的核心要义，切实把安全责任扛在肩上、抓在手上。积极参加开展“安全生产月”宣传活动，通过案例分析、现场模拟等方式，提升全体人员对火灾、触电、应急物资存储安全等风险的辨识能力和应急处置能力。二是建立健全安全生产责任体系，明确党组书记为第一责任人、分管领导为直接责任人、各股室负责人为具体责任人的三级责任链条，将责任落实到岗、到人。定期开展安全隐患“拉网式”排查，重点对备灾救灾仓库物资存储、办公区域用电安全等进行检查，实行“发现—整改—复查—销号”闭环管理，全年共开展2次安全隐患排查工作，无安全事故发生。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1824309.03元，其中：一般公共预算1824309.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年（2025年度）的1784492.5元对比增加39816.53元，增长2.23%。增加主要原因是：人员基数相对调整，基本支出增加，一般公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款总收入1824309.03元，其中:本年收入1824309.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1824309.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年（2025年度）的1784492.5元对比增加39816.53元，增加2.23%。增加主要原因是：人员基数相对调整，基本支出增加，一般公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1824309.03元。财政拨款安排支出1824309.03元，其中：基本支出1224309.03元，与上年的1059737.1元对比增加164571.93元，增长15.53%。增加主要原因是：人员经费基数调整，人员经费及公用经费相应增加。项目支出600000.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：
1.社会保障和就业支出1691026.68元，占一般公共预算财政拨款总支出92.69%。主要用于项目支出、机关事业单位养老保险支出、残疾人事业支出、行政运行支出等；
2.卫生健康支出46077.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗保险等支出；
3.住房保障支出87204.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于支付在职人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2026年无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会无与中央配套事项。
（一）按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会无按既定政策标准测算补助事项。
（二）经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目19个，部门政府采购预算总额90801.00元，其中：部门政府采购货物预算90801.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2026年“三公”经费5100.00元，其中:
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5100.00元，较上年预算的5150.00元减少50元，下降0.97%，具体变动情况如下：
1.公出国（境）费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年（0元）对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2026年公务接待费预算为5100.00元，较上年5150.00元减少50.00元，下降0.97%，国内公务接待批次为7次，共计接待52人次。
公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实 《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年(0元)相比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年（0元）持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年（0元）持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2026年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2026年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）困难救助专项资金。绩效目标：采购大米食用油人道救助困难群众1000户；器官捐献者家庭人道救助15户；因病因学其他困难等困难家庭人道救助。
（二）卫生救护培训专项经费。绩效目标：开展应急救护培训2500人次。采购培训相关材料（培训资料、呼吸膜、三角巾、绷带、救护证IC卡、色带等）；培训相关设备采购，师资费（外聘师资、1名临时工3名公益性岗位人员和1名大学生志愿者全年工资及五险一金）；志愿者保险费、培训物资运输费等其他培训相关费用。
（三）部分救灾物资购买专项资金。绩效目标：备灾救灾物资：棉被、帐篷、被服、饮用水、粮食类、药品类等储备物资。
（四）“六进”工作专项经费。绩效目标：红会知识、防灾减灾知识、禁毒防艾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、应急救护知识宣传及乡村振兴相关工作等进学校、进社区、进农村、进机关、进企业；加强红会基层组织发展；建立志愿服务队和应急救援队，发展志愿者等。
（五）行政运行专项经费。绩效目标：保障红十字会各项工作正常运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2026年机关运行经费安排96172.04元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的85176.48元对比增加10995.56元，增长12.91%。机关运行经费增长的原因是：人员基数调整，机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会资产总额:525295.89元，其中，流动资产433640.59元，固定资产291336.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年569012.26元相比，本年资产总额减少43716.37元，其中：流动资产增加112560.22元，固定资产减少294021.23元，无形资产较上年无变化。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
1.2026年政府性基金预算支出预算表，因本年度无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。
2.2026年政府购买服务预算表，因本年度无政府购买服务预算，故此表为空表。
3.2026年县对下转移支付预算表，因本年度无2026年对下转移支付预算，故此表为空表。
4.2026年县对下转移支付绩效目标表，因本年度无2026年对下转移支付预算，故此表为空表。
5.2026年新增资产配置表，因本年度无新增资产配置预算，故此表为空表。
6.2026年转移支付补助项目支出预算表，因本年度无转移支付补助项目支出预算，故此表为空表。