一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能                             

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（四）负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度;依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（七）完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

双江自治县红十字会共设置1个内设机构，办公室（加挂赈济救护股、组织宣传监事股、救护知识培训股牌子）。负责机关日常运转；救援、救灾、人道救助、应急救护、社会募捐、对外交流与合作工作；红十字基层组织建设、宣传、监事会日常工作；初级卫生救护培训工作业务工作等。所属单位０个，当年无变动情况。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

双江自治县2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人，事业编制4人（含参公管理事业编制4人,专业技术人员编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。当年无变动情况。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）.

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）“政治统领”强理论。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，扎实有力推动党的二十大精神在县红十字会落地生根。今年以来，开展党组理论学习中心组集中学习4次，开展干部职工大会集中学习24场191人次。参加党的二十大精神宣讲会6场8人次，参加专题研讨班4期4人次，参加学习贯彻党的二十大精神提升云南省红十字会领导干部综合素质培训班1期1人，参加临沧市学习贯彻党的二十大精神暨群团干部综合能力提升专题培训班1期1人。

（二）“固本强基”抓建设。新增1个基层组织，实现了乡（镇）、农场红十字会基层组织工作全覆盖，为基层社会治理提供了红十字力量。截至目前，全县共建立乡（镇）、农场红十字会8个，社区红十字会4个，学校红十字会18个，村级红十字会服务站6个，企业红十字会1个，行业红十字会1个；冠名红十字会医院1所；团体会员单位83个，个人会员2192人，青少年会员648人；志愿服务队2支，登记志愿者707人，注册志愿者612人。

（三）“拓展阵地”优服务。以基层阵地建设激活基层组织活力，依托基层阵地打造为民服务凝聚党群关系平台。在县人民医院设立“双江自治县红十字会应急救护培训中心”，在勐库华侨管理区第九居民小组设立“红十字博爱急救站”，越来越多的群众学到应急救护知识，强化自救互救意识。

（四）“救在身边”强主业。1.强化“救在身边”救护模式。持续推进应急救护培训“五进”工作，开展应急救护知识培训39期11790人次（其中：普及培训27期11158人次，持证培训12期628人），着力营造“人人学急救、急救为人人”的浓厚氛围。2.认真做好应急救援工作。做好救灾物资储备管理工作，储备大米、食用油、棉被等应急物资30余类34万余元，参加县级防灾减灾应急演练23人次，参加市级地震灾害应急救援第一响应人教官团队培训1人次。3.扎实开展“三献”工作。积极组织动员无偿献血，推动造血干细胞、遗体和人体器官捐献登记。免费血压测量100余人次，引导160余名志愿者献血超过4.19万ml，人体器官捐赠登记107人。

（五）“人道动员”强力量。1.开展人道救助工作。一是开展2023年博爱送万家慰问活动。春节前夕，深入各乡（镇）看望慰问困难群众1185户4740人，发放价值20余万元大米、食用油等慰问品共计；二是积极争取支持，多方筹措款物，今年1至10月，共接收到社会各界捐赠款物合计439.4余万元（其中资金434.19余万元，物资折合人民币5.21万元），所接收到的款物已按照捐赠者意愿拨付完成；三是六一儿童节期间，为邦丙乡南直完小困难学生发放价值1.1余万元的文具及零食礼袋；四是通过省红十字会，联系企业为沙河乡忙开完小、大文乡户那完小、邦丙乡邦歪完小653名住校生发放价值23.38万元的床上用品；五是联合团县委、县工商联开展“希望工程·爱心圆梦大学”捐助活动，为83名贫困学生筹集爱心助学款28.81万元；六是开展助困助医助学活动。救助困难家庭、贫困学生356人次45.46万元；七是为县一中15名、县职教中心4名困难学生发放2023年“9·9公益日”网络筹款5.7万元。2.创新“互联网+人道动员”模式。积极组织参加网络众筹，形成线上线下“双发展双促进”格局，一是开展“5·8人道公益日”网络筹款活动。有118个小队响应，6965人次参与，共筹集善款17.15万元（其中：获得腾讯公益配捐1.16万元）。可执行的筹款资金为16.29万元，拨付11.29万元帮扶大文乡九年一贯制学校用于绿美校园建设和救助困难学生，拨付5万元帮扶勐勐镇忙票完小用于绿美校园建设；二是开展“一块走”捐步活动。组建一支566人参与的捐步队伍，捐出步数1亿多步，为勐库华侨管理区第九居民小组争取到1个博爱急救站；三是开展2023年“95慈善日”“99公益日”网络筹款活动。联合县文明办、县民政局、县教育体育局在“博爱临沧行”项目下发起“书启心智·悦享人生”项目，组建了114支爱心小分队，参与活动4088人次，共筹集善款17.71万元，其中：争取到腾讯基金会配捐0.9万元，省红十字会对筹款工作点名表扬，计划将筹集的资金用于县民族小学图书馆提质改造项目建设。

（五）“文化传播”谱新篇。1.加大红十字文化宣传力度。利用红十字博爱周、“5·12”防灾减灾日、世界献血日等活动，发放红十字会宣传手册2000余份、应急救护手册2000余本、红十字会法知识问答1000余份、“三献”捐献宣传资料5000余份；参加双江自治县第一届新时代文明实践志愿服务项目大赛，讲解“县应急救护培训志愿服务队项目”荣获“优秀组织奖”。2.借助媒体宣传力量。今年共报送稿件186条次。被省级采用6条次，市级采用2条次，县级采用44条次。

（六）“作风建设”稳护航。1.推进“清廉红会”建设。健全内控制度16个，班子专题研究党风廉政建设2次，开展主体责任常规约谈12人次，提醒约谈1人次。组织干部职工观看《问“剑”破局——“清廉云南”建设“固堤行动”进行时》《警钟为你而鸣》《坚决让“躺平式”干部无处可躺》等警示教育片4场28人次，撰写心得体会7篇，通报典型违纪案例6次。开展廉政家访4人。排查内部机构4个，查找出廉政风险点20个，制定防控措施20条，排查岗位7个，查找出廉政风险点51个，制定防控措施51条。2.开展“躺平式”干部专项整治。召开“躺平式”干部专项整治工作会议，对专项整治工作作全面安排部署。开展一次形势教育、一次学习研讨、一堂专题党课、一次警示教育，干部职工自查问题，民主测评查摆问题，全面整治不愿担当、不敢担当、不善担当的“躺平式”干部。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年年初预算数收入安排88.32万万元，其中社会保障和就业支出83.53万元，卫生健康支出支出2.33万元，住房保障支出2.46万元。与上年164.76万元对比减少76.44万元，下降46.39%。下降原因是：2023年机构改革后单位人员编制减少，基本支出减少。

（二）收入支出预算执行情况。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年度预算收入569.12万元。实际收入569.12万元，与上年566.88万元对比，收入合计增加2.24万元，增长0.39%，2023年度预算支出561.77万元。实际支出561.77万元，与上年529.94万元对比，支出合计增加31.83万元，增长6.01%，增加原因主要是：一是2023年7月调入参照公务员管理编制人员1人，人员经费支出增加；二是2023年社会捐赠资金较上年度增加，支出数增加。

1．收入支出与预算对比分析。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年度财政拨款收入预算数88.32万元，决算数为126.59万元，增加38.27万元，增长43.33%，其中：社会保障和就业支出83.53万元，决算数115.97万元，增加32.44万元，增长38.84%。卫生健康支出2.33万元，决算数4.71万元，增加2.38万元，增长102.15%。住房保障支出2.46万元，决算数5.91万元，增加3.45万元，增长140.24%，增加主要原因为2023年调入参照公务员管理编制人员3人，人员经费支出增加。

（1）预、决算差异情况

（2）差异原因分析

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年度财政拨款收入预决算数差异原因为：2022年底编制2023度预算时单位在职人员只有2人，人员经费等预算收入只编制两人，2022年底及2023年7月调入参照公务员管理事业编制人员3人，追加3人人员经费等，故财政拨款预决算收入差距较大。

2.收入支出结构分析。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年度总收入569.12万元，其中：财政拨款收入126.59万元，占总收入的22.24%，其他收入442.53万元，占总收入的77.76%。与2022年度566.68万元对比增加2.24万元，增长0.39%。增长原因增长原因为2023年度单位调入人员3名，追加人员经费，财政拨款预算支出增加，故总收入数增大。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年度总支出561.77万元，其中基本支出77.2万元，占总支出的13.74%，项目支出484.57万元，占总支出的86.26%。与2022年529.94万元对比增加31.83万元，增长6.01%，增长原因为2023年度单位调入人员3名，追加人员经费，财政拨款预算支出增加，故总支出数增大。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.55万元，与上年0.56万元对比减少0.01万元。支出决算为0.47万元，占年初预算的85.45%。与上年0.24万元对比增加0.23万元，增长49.87%。增加主要原因为2023年度省市调研次数增加，公务接待费用支出增加。无公务用车购置及保有量，无公务用车运行维护支出，公务接待费支出决算0.47万元，占总支出决算的85.45%，具体是国内接待费支出决算0.47万元，公务接待批次5批次61人，无外事接待费支出，无国（境）外接待费支出，无因公出国（境）费支出，无动用上年结转用于三公经费情况。

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门相关单位指导工作、巡视检查的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（2）会议费支出情况。2023年会议费支出0万元，与上年持平。

（3）培训费支出情况。2023年度，培训费支出为12.9万元 ，与上年13万元对比减少0.1万元，下降0.91% 。减少主要原因为2023年度是购买培训所需物资及培训相关设备（救护证打印机等）等费用指出减少，故培训支出下降。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

本单位2023年度无其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

本单位2023年度无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2023年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会财政拨款收入为126.59万元，财政拨款支出126.59万元。与2022年121.72万元对比增加4.87万元，增长4%，增加原因为2023年度本单位调入参照公务员管理事业编制人员1名，人员基本支出增加。其中社会保障和就业支出115.97万元，与2022年112.89万元对比增加3.09万元，增长2.7%，增加主要原因为2023年度本单位调入参照公务员管理事业编制人员1名，人员基本支出增加；卫生健康支出4.71万元,与2022年4.54万元对比增加0.17万元，增长3.74%，增加主要原因为2023年度本单位调入参照公务员管理事业编制人员1名，人员基本支出增加 ; 住房保障支出 5.91万元，与2022年4.3万元对比增加1.61万元，增长3.74%，增加主要原因为2023年度本单位调入参照公务员管理事业编制人员1名，人员基本支出增加。

5.非财政拨款收入分析。

2023年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字非财政拨款收入442.53万元，与2022年445.16万元对比减少2.63万元，下降0.59%，下降原因为2023年度捐赠收入较2022年度相比有所减少。

（三）年末结转和结余情况。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年结转和结余资金（非财政拨款收入）51.14万元，与2022年43.79万元对比增加7.35万元，增长16.77%，增加主要原因为2023年度“5.8”、“99”公益日募捐资金及其他捐赠款未拨付完成，故结余资金增加。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

1.资产负债结构情况。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年资产总数为123.93万元，其中固定资产58.54万元，与2022年56.66万元对比增加1.88万元，增长3.3%，增加主要原因为本单位通过政府采购购入通用设备（台式计算机）3台。无形资产1.42万元与2022年对比无变化。银行存款65.39万元，与2022年45.59万元对比增加19.8万元，增长43.43%，增加主要原因为2023年度5.8”、“99”公益日募捐资金及其他捐赠款未拨付完成，故银行存款增加。

（五）绩效目标完成情况。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年目标绩效自评金额126.59万元，财政拨付经费126.59万元，支出126.59万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在的主要问及原因分析

一是由于资金调度困难，影响项目按期实施,项目实施的时效性和项目资金的执行进度推进方面有点缓慢；二是在对项目跟踪问效和进行有效管理指导等方面需逐步健全完善。

2.改进的措施

一是加强学习《预算绩效运行监控管理暂行办法》，认真贯彻落实全面实施预算绩效管理，进一步规范制定部门年度预算整体绩效目标，加强整体绩效目标清晰、细化、可衡量；二是进一步加强与财政部门的对接，加快预算执行率，加快项目资金的拨付进度，以提升项目实施的时效性。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理、决算组织情况。

本单位严格执行《中华人民共和国会计法》《行政事业单位会计制度》，按照工作职责开展工作，严格财经纪律制度，财务工作岗位职责，制定了《双江县红十字会财务管理制度》，严格会计人员持证上岗制度。

（二）决算公开情况、对所属单位按照规定批复工作开展情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会按要求及时在双江自治县公众信息网预决算公开专栏及云南省部门预决算公开监督平台对2023年部门预算公开、2022年部门决算进行了公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

（1）无自行增加的审核公式和模板；

（2）无对部门决算报表修订设计的意见和建议；

（3）无对部门决算其他管理工作的建议。

2024年1月27日