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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会

部门2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

7.完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会共设置1个内设机构，办公室（加挂赈济救护股、组织宣传监事股、救护知识培训股牌子）。负责机关日常运转；救援、救灾、人道救助、应急救护、社会募捐、对外交流与合作工作；红十字基层组织建设、宣传、监事会日常工作；初级卫生救护培训工作业务工作等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

  1.加强政治建设，持续深化能力作风建设。一是坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深化开展主题教育，继续把学习教育宣传引向深入，更好把握和运用历史经验，锤炼忠诚干净担当的政治品格。二是严格落实全面从严治党要求，以党的政治建设为统领，全面加强党的思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进“清廉红会”建设，不断提高红十字会党的建设质量。

2.巩固基层基础，为红十字发展提供有力保障。一是着力增强红十字基层组织建设，大力在乡（镇）、社区、学校等领域和社会新阶层中发展红十字基层组织。加强《全国红十字志愿服务信息系统》注册登记、管理和星级评定，组织开展“最美红十字志愿者”评选等各类先进典型选树工作。二是充分发挥应急救护培训中心、红十字博爱急救站等阵地作用，主动融入基层党群服务中心、新时代文明实践中心建设。三是着力加强红十字青少年工作，积极创建“红十字示范学校”，深化开展防灾避险、自救互救、志愿服务、健康教育等工作，为青少年参与红十字事业创造机会，提供条件。

3.加强文化宣传，提升红十字社会知晓率。一是加强对宣传工作的组织领导，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，谋划年度宣传思路。二是挖掘红十字先进典型，把真实感人的红十字好故事展现给社会，传播正能量，激励更多人参与、支持、关心红十字事业。三是利用“5·8”红十字博爱周、世界艾滋病日、世界志愿者日、世界献血日、防灾减灾日等特定节日、纪念日，开展宣传，营造氛围，提升红十字会的知晓率。

4.树立服务理念，推动核心业务上新台阶。一是加大应急救护培训工作力度，助力平安健康双江。持续开展应急救护知识培训工作，增强群众自救互救意识，提高应急救护知识和技能普及率，弘扬“人人学急救、急救为人人”的社会风尚。二是提高筹资募捐能力，加大向上级争取项目、资金、政策等的力度，筹集资金和物资。与社会爱心企业、爱心人士等联合开展公益项目，广泛筹集社会资金和物资，并做到“四个坚持”和“三个服务”，即坚持依法募捐，坚持维护红十字会声誉和品牌，坚持有利于群众、坚持有利于救助和服务于县委县政府的中心工作，服务于救助对象，服务于捐赠者。三是开展生命关怀工作。开展造血干细胞捐献、遗体和器官捐献、无偿献血工作，积极宣传相关知识，转变人们的传统观念，树立科学的生命观，做好咨询、登记工作。四是积极为特困群众搭建人道救助平台。继续做好“大病儿童救助项目”专项彩票公益金资助工作，为因白血病儿童和先天性心脏病儿童大病致困群众争取专项基金，进行人道救助。

二、预算单位基本情况

双江县红十字会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1567761.93元，其中：一般公共预算1567761.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的883183.73元对比增加684578.0元，增长77.51%。增加主要原因是：一是2023年度人员调入3人，基本支出增加。二是行政运行经费增加。其中：一般公共预算1567761.93元与上年（2023年度）的883183.73元对比增加684578.0元，增长77.51%，增加主要原因是：一是2023年度人员调入3人，基本支出增加。二是行政运行经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入1567761.93元，其中:本年收入1567761.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1567761.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的883183.73元对比增加684578.0元，增加77.51%。主要原因是：一是2024年度人员调入3人，基本支出增加。二是项目支出项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1567761.93元。财政拨款安排支出1567761.93元，其中：基本支出856252.95元，与上年的295317.86元对比增加560935.09元，增长189.94%。主要原因是：本单位人员调入3人，人员及公用经费增加。项目支出600000元，与上年的540000元对比增加60000元，增长11.11%。主要原因是：2024年行政运行工作经费增加60000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出1456252.95元，占一般公共预算财政拨款总支出92.89%%。主要用于项目支出、机关事业单位养老保险支出、残疾人事业支出、行政运行支出等；

2.卫生健康支出44554.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于行政职业单位医疗保险、公务员医疗保险等支出；

3.住房保障支出66954.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于支付在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出891207.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.85％，主要用于基本工资、津贴奖金支出、社会保障费支出等。

2.商品和服务支出预算426554.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.21％，主要用于培训费、办公费等支出。

3.对个人和家庭的补助收入250000元（其中：基本支出0元，项目支出250000元），占一般公共预算财政拨款总支出的15.94％，主要用于困难家庭及器官捐献家庭救助、购买救灾物资等。

五、市对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2024年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江自治县红十字会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目6个，部门政府采购预算总额41320.00元，其中：部门政府采购货物预算41320.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5310元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年预算的5475元减少165元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年（0元）对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县红十字会2024年公务接待费预算为5310元，较上年5475元减少165元，下降3.1%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年(0元)相比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年（0元）持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年（0元）持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是困难救助专项资金。绩效目标：计划采购大米食用油人道救助困难群众1000户；器官捐献者家庭人道救助11户；因病因学其他困难等困难家庭人道救助。

二是卫生救护培训专项经费。绩效目标：计划开展应急救护培训12000人次。培训相关材料（培训资料、呼吸膜、三角巾、绷带、救护证IC卡、色带等）采购；培训相关设备采购，师资费（外聘师资、1名临时工4名公益性岗位人员全年工资及五险一金）；志愿者保险费、培训物资运输费等其他培训相关费用。

三是部分救灾物资购买专项资金。绩效目标：计划采购备灾救灾物资：棉被、帐篷、被服、饮用水、粮食类、药品类等储备物资。

四是“五进”工作专项经费。绩效目标：计划用于红会知识、防灾减灾知识、禁毒防艾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、应急救护知识宣传及乡村振兴相关工作等进学校、进社区、进农村、进机关、进企业；加强红会基层组织发展；建立志愿服务队和应急救援队，发展志愿者等。

五是行政运行专项经费。绩效目标：2024年打印复印费、报刊杂志征订费、办公耗材购置、电信公司网络服务费、移动公司政务网云OA办公费、日常办公用品、办公设备购置及财务委托咨询费等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县红十字会2024年机关运行经费安排31554.16元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的12340元对比增加19214.16元，增长155.71%。机关运行经费增长的原因是：2024年度单位调入参照公务员管理事业编制人员3名，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江自治县红十字会资产总额:1018892.23元，其中，流动资产698675.09元，固定资产318520.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1697元，其他资产0元。与上年832464.01元相比，本年资产总额增加186427.22元，增长22.39%，增长原因是2023年度流动资产增加。其中：流动资产增加242816.02元，固定资产减少53474.8元，无形资产减少2964元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2024年政府性基金预算支出预算表，因本年度无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2.2024年部门政府购买服务预算表，因本年度无政府购买服务预算，故此表为空表。

3.2024年县对下转移支付预算表，因本年度无2024年对下转移支付预算，故此表为空表。

4.2024年县对下转移支付绩效目标表，因本年度无2024年对下转移支付绩效，故此表为空表。

5.2024年新增资产配置表，因本年度无新增资产，故此表为空表。

6.2024年上级补助项目支出预算表，因本年度无2024年上级补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500576100111