一、项目基本情况
（一）项目概况
2022年年初预算水富市红十字会共三笔资金：1.捐赠专项资金10.11745万元，用于我会解决捐赠资金发放特殊困难群众；2、安排工作经费2万元，解决红会工作经费；3、解决2022年4月1日至8月22日捐赠资金13.6140万元（捐赠款）安排红十字会特殊困难群体生活补助，该三个项目列入2022年政府收支分类科目“2081699其它红十字事业支出”。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标。
2022年水富市红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委和州委关于信访工作的决策部署，切实增强做好信访工作的责任感、使命感和紧迫感，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持最高标准、最严要求、最大力度，抓重点、抓导向，坚持细致、精致、极致的工作作风，着力做好我会“三救三献”工作。
2.项目绩效阶段性目标。
2022年我会加大宣传力度，使“三献”工作迈上新台阶。通过广泛宣传动员，社会对“三献”工作的知晓率、参与度大幅上升，我市器官捐献新登记人数已连续两年超额完成上级下达的任务，同一家企业连续两年均有员工成功捐献造血干细胞，使我市的捐献总例数达到2例；共接收社会捐赠款物80.51万元，指标完成率为100.64%。新登记器官捐献90人，指标完成率为112.5%；造血干细胞采样预约登记30人，指标完成率为300%，完成捐献1例。
三、绩效评价工作情况
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（一）、评价指标体系（附表说明）、评价方法 本次绩效评价方法的选用坚持定量优先、简便有效的原则，选用的评价方法主要是比较法。通过检查核实相关资料及对日常工作梳理等方式，对工作成效进行了检查、核实。 |
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（二）绩效评价工作过程（包括：领导重视、职责明确、制度建设等方面工作） |
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1.前期准备 一是领导重视，思想统一。结合工作实际，成立市红十字会预算绩效管理工作领导小组，认真开展工作，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性，为绩效自评工作营造良好的工作氛围；二是严密组织，职责明确。根据市红十字会预算绩效管理工作领导小组职责和分工，压实责任，强化措施，确保绩效自评工作顺利开展。 |
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2.组织实施 一是收集、整理资料；二是客观分析，实事求是，形成报告；三是报送市财政局部门整体、项目支出绩效自评报告。四是总结提高，配合财政部门开展绩效评价工作并按要求公开绩效自评情况。 |
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3.分析评价 市红十字会成立绩效评估工作领导小组，统筹指导、协调绩效评估工作。评价小组通过查阅该项目相关的预算、支出明细账、会计凭证等资料，未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支情况。 |
四、绩效评价指标分析情况
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（一）项目资金情况分析 |
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3.项目资金管理情况分析。资金管理执行报帐制，执行国库集中支付制度，资金专款专用，会计核算由市财政局会计核算中心负责，执行《政府会计制度》，会计核算规范。严格按照省市财政要求使用捐赠资金，确保我会业务项目从申报立项到监督检查全过程的规范化、程序化。 |
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（二）项目管理情况分析。 本单位履职及履职效益情况良好。对各项支出严格安全预算额度进行控制，单位整体支出使用达到了预期。 |
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（三）项目绩效情况分析 |
1.项目成本(预算)控制情况。
（1）捐赠款项目经费预算23.73145万元，完成2022拨付捐赠款及慰问品发放共计23.73145万元；项目控制在了预算范围内。
（2）2022年2月至11月支出红十字会工作经费项目2万元 。实际支出费用2万元； 项目控制在了预算范围内。
2、项目完成质量。
（1）根据捐赠方（水富市烟草公司）意愿，拨付云富街道双江社区5万元开展环境保护工作，拨付两碗村5万元用于开展卫生专项工作；春节慰问脱贫户、烈士家属、麻风病人等发放慰问品共计0.11745万元，合计10.11745万元。
（2）根据捐赠方（爱心企业）意愿，拨付水富市工商联合会11.6140万元用于疫情防控工作，拨付水富市商会2万元用于商会工作经费，合计13.614万元.
（3）用于开展“迎新春、送温暖”慰问活动1.128万元，用于下乡开展活动公务卡报销、购买学习用书、办公用品等0.772元，合计2万元。
实施的水富市红十字会捐赠款及宣传工作等项目完成质量好，达到预期效果。
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3.项目的效益性分析。 |
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（1）项目预期目标完成程度：完成2022拨付捐赠款及慰问品发放共计23.73145万元；完成2022年宣传工作，用于加强红十字宣传、慰问工作共计2万元。完成率100%。 |
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（2）项目实施对经济和社会的影响。进一步优化治理结构，团结全市广大红十字会会员和志愿工作者，更好地履行服务大局使命，扎实开展“三救、三献”（救灾、救助、救护、造干捐献、无偿献血、器官捐献）等工作，大力传播和弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥好红十字会作为政府在人道救助领域的桥梁和助手作用，为促进水富“建设现代化精品港口城市、临港物流和精深加工基地、乡村振兴示范、生态文明样板”贡献红十字力量。 |
五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
见财政支出项目绩效指标框架表。
六、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)
今年的各个项目都是当年申报，当年完成，没有连续性。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验与做法
在完成拨付捐赠款的工作时，都是按照捐赠方的意愿，根据受捐赠方工作需要提交完善资料，我会召开党组会，在纪检组长的监督下完成拨付工作。
（二 ）存在问题
预算管理方面，绩效指标设置不够全面、规范。
八、其他需说明的问题 ：无
水富市红十字会
2023年5月31日