一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能。

（1）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助。

（2）开展卫生救护和防病常识的宣传普及，组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救。

（3）组织红十字青少年开展社会主义精神文明建设活动和弘扬人道主义活动。

（4）在上级红十字会指导下，与红十字国际组织和各国红十字会建立关系，友好往来，开展人道领域方面的合作与交流。

（5）广泛宣传国际红十字与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，宣传《红十字会法》。

（6）完成上级交办的其它事项。

2.机构、人员及车辆情况。

水富市红十字会属市委组织部管理的群团组织，单位机构数1个，内设办公室、赈济股二个股室，编制人数5人，年末实有人数6人，离退休人员0人，无车辆。

（二）部门绩效目标的设立及执行情况

一、2022年工作情况

（一）重点指标、重点工作完成情况。

一是加强自身建设，不断提升应急处置能力。在11所小学设立了博爱急救站，在长江大道沿江地段放置了10个水上救生器材柜，新组建了昭通市第一支县区红十字会应急救援队。1-11月，开展应急救护持证培训4场次207人，指标完成率为103.5%；开展校园培训活动2次，培训中小学师生3010人，指标完成率为215%。二是加强人道救助工作，助力脱贫攻坚成果巩固。1-11月，组织开展“博爱送万家”活动3次，受益群众达412人，指标完成率为206%；开展先心病免费筛查与救助行动，免费筛查疑似先心病儿童25人，对4名确诊儿童进行免费手术救治，指标完成率为83.33%；开展医疗救助27人，指标完成率为270%；开展助学帮扶102人，指标完成率为102%。三是加强人道资源动员，广泛开展募捐筹款工作。组织发动“爱心齐助力、守望北大门”抗击新冠肺炎疫情爱心捐赠活动，共收到捐款捐物共51万余元。组织发动2022年“99公益日”网络筹资活动，募集线上捐款11万元，成为全省80个上十万元捐款的县市区之一受到通报表扬。1－11月，共接收社会捐赠款物80.51万元，指标完成率为100.64%。四是加大宣传力度，“三献”工作迈上新台阶。1-11月，新登记器官捐献90人，指标完成率为112.5%；造血干细胞采样预约登记30人，指标完成率为300%，完成捐献1例。

（二）重大项目完成情况。

实施完成2021年防治艾滋病项目，共开展5轮综合干预，干预建筑工人5050人，项目顺利通过昭通市的验收。启动2个香港红十字会博爱家园社区为本减灾项目，项目资金80万元，目前正在开展基线调查、减灾工程设计等工作。在市一中建设“博爱校医室”1个，项目资金10万元，目前，装修工程已基本完成，配套的设施设备已到位，年底前即可交付使用。

（三） 部门整体收支情况

1.部门预算批复情况。

2022年部门预算批复151.39元

2.年度收支情况。

2022年部门财务总收入 151.39万元，其中：一般公共财政部门预算收入102.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入48.82万元，上年结转8.87万元。
   2022年收入支出共有1个功能科目，2081699其他红十字事业，收入 151.39万元，支出156.66万元，年末结转3.60万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位制定有部门预算管理的相关制度：《水富市红十字会预算管理办法》，《水富市红十字会收入管理办法》，《水富市红十字会预算执行进度考核办法》等。

二、绩效自评工作情况

   （一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

1.详细见部门支出绩效自评表

结合我局职能职责及年度目标任务等实际，设置“产出、效益、满意度”3个一级指标，指标分值权重分别为：33%、33%、34%。

本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

（三）自评组织过程

      1.前期准备

（1）成立由常务副会长为组长的红会财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

（2）领导小组下设办公室，负责红会财政支出绩效自评工作的具体组织协调工作。

（3）市财政局指导财政支出绩效自评具体工作。

     2.组织实施

（1）由相关业务处室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

（2）由相关业务处室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）由相关业务处室负责，根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

3、实施评价

（1）业务处室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。

（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

（5）形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度部门财政整体支出绩效自评综合得分99分，评价结果为“优”。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在制度建设不是很全面，预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

针对上述问题，责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，并邀请了执业经验丰富的有关人士予以现场指导。下一步将专门针对红十字会整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

七、其他需说明的情况：无

                                    水富市红十字会

              2023年5月31日