2024年度部门整体支出绩效自评情况
摘要:
引题:
关键字:
| 2024年度部门整体支出绩效自评情况 | ||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | （一）基本情况。 1．主要职能。 （1）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律法规。 （2）开展备灾救灾工作。 （3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及。 （4）依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。 （5）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织采样入库工作。 （6）推动遗体、器官捐献工作。 (7)组织实施国内外红十字会援助项目。 （8）接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。 (9)完成县委、县政府及市红十字会交办的其他任务。2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 独立编制核算机构1个，没有增减。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 2024年年末6人，没有变动。 |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律法规；开展备灾救灾工作；开展卫生救护和防病知识的宣传普及；依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织采样入库工作；推动遗体、器官捐献工作。 | |
| （三）部门整体收支情况 | 2024年收入决算数883939.89元，其中财政拨款收入882885.94元；单位资金53.95元（税务局返还个人所得税代扣手续费退费）。2024年支出决算998751.54元，其中财政拨款882885.94元，年初非财政拨款结余支出115685.6元（财政专户资金）。 | |
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 根据财务法律法规和上级相关要求，建立县红十字会内部预算管理制度，认真布置和编制、分析部门决算。落实预算信息公开。按部门预算和“三公”经费及部门决算的相关要求，按时公开公示。 | |
| （五）严控“三公”经费支出情况 | 2024年“三公”经费决算数为581.00元，其中，因公出国（境）支出为0元，公务用车购置及运行维护费支出为0元，公务接待费支出为581.00元，接待批次为3次，接待人数为18人。 | |
| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 由财务牵头，对我会2024年全年收入支出核算，并请单位赈灾救护股梳理2024年由我会实施的捐赠及救助情况，收集相关数据。 |
| （二）组织实施 | 根据《施甸县财政局关于2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，结合单位预算支出实际情况，开展整体支出绩效评价。绩效评价工作自评过程具体如下： 1.核实数据。对2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2024年度和2023年度部门整体支出情况进行比较分析。 2.查阅资料。查阅2024年度年初预算安排、预算调整、经费支出、资产管理等相关文件资料和会计凭证。理清我会行政事业整体支出预算计划，审核实际支出费用的合理性、合法性、真实性、准确性，确认了县红十字会行政事业财政预算计划控制数和实际发生支出费用。 3.归纳汇总。对收集的评价材料结合单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 5.形成部门整体支出绩效评价自评报告。 |
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| 三、评价情况分析及综合评价结论 | （一）投入情况分析 2024年随着红十字会对人道主义精神宣传，社会各界用于救助、宣传等工作经费逐年加大，随着红十字会对人道主义精神宣传项目资金到位及时。 （二）过程情况分析 项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。 （三）产出情况分析 开展各项业务活动，直接为困难群众服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理红十字事业。 （四）效果情况分析 2023年，在上级部门和县委县政府的领导下，我们加强红十字社会保障体系和服务体系建设，扎实开展围绕服务企业安全生产、服务防灾减灾，扎实推进救护知识进农村、进学校、进社区、进企业工作，卫生救护员培训合格率。在校学生、社区居民对科学急救的认知有所提升。 |
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| 四、存在的问题和整改情况 | 社会公众或服务对象满意率不高。整改措施主要是：加强对红十字会工作的宣传，提高公众知晓率。加强制度建设，促进公开透明红十字会建设；加强筹资能力建设，争取让更多易用受损群众得到帮助。 | |
| 五、绩效自评结果应用情况 | （一）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整本部门以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。 （二）通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据，强化评价结果在预算编制中的有效应用。 |
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作者:
编辑:施甸县
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