施甸县红十字会政府采购活动内部控制管理办法
摘要:
引题:
关键字:
第一章 总则
第一条 为进一步规范和加强采购管理工作，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等采购相关法律法规，特制定本制度。
第二条 采购管理按照公开透明、公平竞争、公正买卖和诚实信用原则进行，自觉接受财政、纪检、监察等部门对采购预算编制、采购实施、采购合同管理等采购全过程的管理和监督。
第二章 职责
第三条 综合股负责单位政府采购和非政府采购的财务工作，其主要职责是：
（一）按照云南省年度政府集中采购目录及采购限额标准，汇总编制本单位年度政府采购预算。
（二）审核本单位政府采购和非政府采购项目的资金来源。
（三）复核采购支付申请手续，办理政府采购和非政府采购项目资金支付。
第四条 综合股负责办公设备、交通工具、低值易耗品以及相关服务的采购工作，其主要职责是：
（一）汇总申报所负责采购项目的预算及采购计划，审核采购需求。
（二）按要求组织采购实施及验收。
（三）按合同和项目进度，提出采购资金支付申请。
（四）保管采购工作报告及所有采购项目相关档案资料。
第三章 采购分类
第一条 为进一步规范和加强采购管理工作，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等采购相关法律法规，特制定本制度。
第二条 采购管理按照公开透明、公平竞争、公正买卖和诚实信用原则进行，自觉接受财政、纪检、监察等部门对采购预算编制、采购实施、采购合同管理等采购全过程的管理和监督。
第二章 职责
第三条 综合股负责单位政府采购和非政府采购的财务工作，其主要职责是：
（一）按照云南省年度政府集中采购目录及采购限额标准，汇总编制本单位年度政府采购预算。
（二）审核本单位政府采购和非政府采购项目的资金来源。
（三）复核采购支付申请手续，办理政府采购和非政府采购项目资金支付。
第四条 综合股负责办公设备、交通工具、低值易耗品以及相关服务的采购工作，其主要职责是：
（一）汇总申报所负责采购项目的预算及采购计划，审核采购需求。
（二）按要求组织采购实施及验收。
（三）按合同和项目进度，提出采购资金支付申请。
（四）保管采购工作报告及所有采购项目相关档案资料。
第三章 采购分类
第五条 采购包括政府采购和非政府采购。其中，购买年度政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、服务和工程的行为属于政府采购行为，购买集中采购目录以外的且采购限额标准以下的货物、服务和工程的行为属于非政府采购。
第六条 政府采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中采购目录的政府采购项目，应当实行集中采购。
第四章 采购预算及计划
第七条 采购实施工作必须严格遵循“先预算，后计划，再采购，最后支付”的工作原则，坚持预算控制计划，计划控制采购，采购控制支付。
第八条 各科室根据财政规定部门预算编制时间，及时编制政府采购预算。
第九条 综合股根据各科室编制的采购预算，汇总编制本单位政府采购预算。
第十条 预算批复后，由综合股牵头负责，各科室分别根据批复结果，拟订采购计划。
第五章 采购申请
第十一条 预算内的政府采购项目，各科室经办人将采购申请提交处室负责人审核，报分管财务领导审批后，由综合股财务人员申报预算执行建议书，经县财政局政采云审批，下发预算执行确认书。
第十二条 预算内的非政府采购项目，各科室经办人提交采购需求，由科室负责人审核，按规定程序提交审批后实施采购。
第十三条 预算外的采购项目，则需先进行预算调整或调剂后方可进行采购申请。
第六章 采购实施
第十四条 政府采购项目，由办公室根据县财政局审批下发的预算执行确认书，按规定的采购方式组织实施采购。
第十五条 不在政府采购目录中的其他零星采购，适用单位非政府采购。对于单位非政府采购项目，归口采购科室负责采购实施工作。可自行在网站进行比价或采用询价的方式确定供应商，也可委托办公室在网上超市实施采购。
第七章 采购验收
第十六条 采购的货物到货之后，由采购科室会同办公室相关人员进行验收，重点关注货物的数量、参数型号是否同合同描述的一致。
第十七条 采购科室经办人和办公室相关人员应分别在验收单上签字，出具相关验收意见。
第十八条 验收完毕，所采购的物品纳入固定资产管理的，需由资产保管使用人签字确认，办公室（资产管理员）将采购的物品录入资产管理系统。不纳入固定资产管理的非一次性消耗的货物，由办公室做好领用登记记录备查。
第八章 采购付款
第十九条 由采购经办人填写原始凭证粘贴单申请采购付款，列明申请的金额、购买物品及用途、收款人及其账户信息，后附采购合同、发票及验收单，经科室负责人复核后，送财务人员审核，再报分管领导审批后支付。
第二十条 单项采购金额超过5000元的，须提交执委会、党组会审议后，由分管领导审批。
第九章 附则
第二十一条 其他制度与本制度相抵触的，以本制度为准。本制度未做规定的，适用相关法律、法规和县有关主管部门的规定。
第二十二条 本制度自印发之日起施行，由综合股负责解释和修改。
第六条 政府采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中采购目录的政府采购项目，应当实行集中采购。
第四章 采购预算及计划
第七条 采购实施工作必须严格遵循“先预算，后计划，再采购，最后支付”的工作原则，坚持预算控制计划，计划控制采购，采购控制支付。
第八条 各科室根据财政规定部门预算编制时间，及时编制政府采购预算。
第九条 综合股根据各科室编制的采购预算，汇总编制本单位政府采购预算。
第十条 预算批复后，由综合股牵头负责，各科室分别根据批复结果，拟订采购计划。
第五章 采购申请
第十一条 预算内的政府采购项目，各科室经办人将采购申请提交处室负责人审核，报分管财务领导审批后，由综合股财务人员申报预算执行建议书，经县财政局政采云审批，下发预算执行确认书。
第十二条 预算内的非政府采购项目，各科室经办人提交采购需求，由科室负责人审核，按规定程序提交审批后实施采购。
第十三条 预算外的采购项目，则需先进行预算调整或调剂后方可进行采购申请。
第六章 采购实施
第十四条 政府采购项目，由办公室根据县财政局审批下发的预算执行确认书，按规定的采购方式组织实施采购。
第十五条 不在政府采购目录中的其他零星采购，适用单位非政府采购。对于单位非政府采购项目，归口采购科室负责采购实施工作。可自行在网站进行比价或采用询价的方式确定供应商，也可委托办公室在网上超市实施采购。
第七章 采购验收
第十六条 采购的货物到货之后，由采购科室会同办公室相关人员进行验收，重点关注货物的数量、参数型号是否同合同描述的一致。
第十七条 采购科室经办人和办公室相关人员应分别在验收单上签字，出具相关验收意见。
第十八条 验收完毕，所采购的物品纳入固定资产管理的，需由资产保管使用人签字确认，办公室（资产管理员）将采购的物品录入资产管理系统。不纳入固定资产管理的非一次性消耗的货物，由办公室做好领用登记记录备查。
第八章 采购付款
第十九条 由采购经办人填写原始凭证粘贴单申请采购付款，列明申请的金额、购买物品及用途、收款人及其账户信息，后附采购合同、发票及验收单，经科室负责人复核后，送财务人员审核，再报分管领导审批后支付。
第二十条 单项采购金额超过5000元的，须提交执委会、党组会审议后，由分管领导审批。
第九章 附则
第二十一条 其他制度与本制度相抵触的，以本制度为准。本制度未做规定的，适用相关法律、法规和县有关主管部门的规定。
第二十二条 本制度自印发之日起施行，由综合股负责解释和修改。
作者:
编辑:施甸县
上一篇：没有了