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双柏县红十字会2025年预算公开目录
第一部分 双柏县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双柏县红十字会2025年部门预算表
一、2025年部门收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
双柏县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，开展救灾准备，管理备灾救灾设施。
2.在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。
3.在辖区内呼吁依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
4.开展卫生救护和防病知识的宣传普及。
5.在易发意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。
6.组织群众、志愿者参加意外伤害和自然灾害区社会服务、募捐救助活动。
7.协助各级人民政府开展无偿献血宣传发动。
8.开展社会服务及社区红十字服务。
9.组织开展造血干细胞、遗体（器官）捐献。
10.开展预防控制艾滋病宣传和健康教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作。
11.开展其他人道救助工作。
12.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
13.依法在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规处分募捐款物。
14.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，完成人民政府委托事宜。
（二）机构设置情况
双柏县红十字会共设2个内设机构，包括：综合业务股、救灾备灾中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，我们将认真总结工作中的短板弱项，以更加积极主动、勇于创新的工作态度履职尽责，不断发挥红十字会在人道救助领域的积极作用。
1.进一步强化党的建设，牢牢把握红十字会正确的政治方向。始终坚持党对红十字会工作的全面领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，严守政治纪律和政治规矩，落实意识形态工作责任，坚定理想信念，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。
2.进一步围绕中心服务大局，展现红十字会的新作为。聚焦省委“3815”战略发展目标和大力发展“三大经济”等工作要求，围绕县委“123345”工作思路和上级红十字会的工作安排，大力弘扬人道、博爱、奉献精神，践行“保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业”的宗旨，紧扣“红会所能”，抓好“三救”、“三献”、“三资”、市场主体培育、“一老一小”关爱服务活动等工作任务落实，在双柏经济社会高质量发展中展现红十字会的担当和作为。
3.进一步履职担当，推动全县红十字事业高质量发展。
（1）坚定不移做好“三救”“三献”工作，助力兜牢基本民生底线。一是加强应急救援能力建设。强化应急物资储备管理，提高应急救援工作水平，强化面对各类自然灾害和突发事件时的物资接收和发放工作，不断提高全县红十字会应急救援综合能力。二是推进应急救护培训提质扩面。打造好“红十字‘救’在身边”品牌，进一步拓宽红十字应急救护知识普及范围，扎实抓好应急救护培训“五进”活动，确保超额完成州下达任务，并力争普及培训达12000人以上。三是广泛凝聚社会人道力量建立完善长效筹资救助工作机制。不断提升全县红十字会筹资工作水平，进一步增强人道救助实力，全年争取筹集款物450万元以上，“5·8人道公益日”和“99公益日”网络筹款40万元以上。坚持需求导向，围绕法定职责和核心业务，精心策划和培育党政重视、群众急需、社会欢迎、红会所能的筹资项目，推动以品牌项目、精品项目带动筹资。认真执行2024年筹资项目，落实好捐赠人爱心善意。积极发展固定捐赠人，拓展捐赠人群体，创新合作形式，探索发展公益项目合作伙伴，培育社会新风尚和人道新理念。四是加强“三献”工作宣传动员。打造好“红十字生命接力”“红十字爱心相髓”等品牌，努力营造志愿捐献光荣的社会氛围，推动志愿捐献登记人数和实现捐献人数“双增长”，争取完成造血干细胞捐献志愿者血样采集70份以上，动员登记遗体和人体器官捐献志愿者125人以上。
（2）加强灾害应急救援能力建设，提升备灾救灾水平。加强备灾救灾中心建设，健全完善备灾救灾管理制度，切实发挥备灾救灾中心积极作用。加强红十字会应急救援志愿服务队伍建设，督查每个乡镇建立不少于5人志愿者的应急救援志愿服务队和不少于3人的运输志愿服务队，并切实加强学习和培训，不断提升红十字会应急救援志愿服务队的专业化水平。
4.进一步强化依法治会，集聚事业发展动能。一是扎实推进依法治会。深入学习贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻《宪法》、《红十字会法》、《中国红十字会章程》等法律法规，认真贯彻执行红十字事业发展相关制度政策，全面提升依法治会、依法履职的能力和水平。二是守正创新驱动事业发展。努力把红十字会工作做出特色和亮点，主动出击，整合资源，汇聚力量，集中打造“红十字‘救’在身边”“一老一小关爱服务”等系列品牌。大力推动“互联网+红十字会”工作，努力提升红十字信息化建设水平。
5.进一步强化自身建设，努力打造本领过硬的红十字会干部队伍。切实加强红十字会干部队伍建设，强化学习培训，不断提升红十字会领导干部的能力素质。进一步规范和加强捐赠款物管理、分配、执行、公开、监督力度，加强监事会建设，强化红十字会透明度建设，广泛接受社会的监督。严格执行“三重一大”集体决策制度，提高决策的科学化水平。加强舆情监测研判处置，及时发布相关信息，回应社会关切。继续强化“清廉红会”和“模范机关”建设，从严从实抓班子、带队伍，强化领导干部的责任意识、廉洁意识和风险意识，依法依规办事，提高红十字会的公信力，树立县红十字会良好形象，努力打造作风过硬、本领过硬的红十字会干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1208175.93元，其中：一般公共预算858175.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入350000.00元。
与上年945234.40元对比，部门财务总收入增加262941.53元，增长27.81%，主要原因分析：一为2025年部门预算较上年调整职工工资、社会保障缴费的基数，导致公务交通补贴及人员经费增加；二为2025年单位资金预算350000.00元，较上年增加250000.00元，增长40.00%，主要原因为2024年单位自有资金预算增加造血干细胞捐献宣传工作经费，“99公益日”执行费、器官捐献者家属慰问金等相关工作等。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等与上年0.00元对比，无增减变化。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入858175.93元，其中:本年收入858175.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858175.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年845234.40元对比，增加12941.53元，增长1.53%。主要原因分析2025年部门预算较上年调整职工工资、社会保障缴费的基数，导致公务交通补贴及人员经费增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款、收入等与上年0.00元对比，无增减变化。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 1208175.93元。财政拨款安排支出 858175.93元，其中：基本支出858175.93元，上年845234.40元对比，增加12941.53元，增长1.53%。主要原因分析2025年部门预算较上年调整职工工资、社会保障缴费的基数，导致公务交通补贴及人员经费增加；项目支出0.00元，与上年0.00元对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
双柏县红十字会2025年财政拨款安排支出858175.93元，支出按功能科目分类如下：
1.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：87421.59元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
2.2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出：650303.69元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；
3.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗：25882.02元，主要用于本单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。
4.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗:13097.43元，主要用于本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。
5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助:17324.2元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的基公务员医疗补助的经费开支。
6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 其他行政事业单位医疗支出：1720元，主要用于缴纳单位在职人员职工大病保险。
7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：62427元，主要用于本单位全体工作人员缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2025年财政拨款安排支出858175.93元，其中：
1.基本支出858175.93元，其中：30101基本工资:204348.00元,30102津贴补贴:181164.00元,30103奖金:105658.00元,30107绩效工资:107115.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:87421.59元,30110职工基本医疗保险缴费:38979.45元,30111公务员医疗补助缴费:17324.20元,30112其他社会保障缴费:10798.69元,30113住房公积金:62427元,30201办公费:4710.00元,30206电费:900.00元,30207邮电费:4440.00元,30217公务接待费:1350.00元,30228工会经费:4500.00元,30239其他交通费用:27000.00元。
2.项目支出0.00元，与上年0.00元对比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
双柏县红十字会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
双柏县红十字会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
双柏县红十字会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1350.00元，其中：政府采购货物预算1350.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1350.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。
（二）公务接待费
双柏县红十字会2025年公务接待费预算为1350.00元，较上年增加0元，增长0%，预计本年国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。
与上年对比无变化的原因：本年及上年公务接待费预算均为1350.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
双柏县红十字会无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
6.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县红十字会2024年机关运行经费安排42940.00元，与上年41740.00元对比，增加1200.00元，增长2.87%，主要原因分析公务员正常工资晋级导致机关运行成本的增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，双柏县红十字会资产总额31373.56元，其中，流动资产9683.52元，固定资产21690.04元（固定资产净值，下同），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11934.22元，其中固定资产增加4003.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
附件：
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