监督索引号53232200376101000

 双柏县红十字会2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道求助物资储备及提供紧急救援和人道求助工作；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作；

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.接受上级红址字会派遣，参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；

8.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二）2023年度重点工作任务概述

2023 年双柏县红十字会在县委、县政府的正确领导和上级红十字会的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真履行各项职责，以“三救三献”核心业务为主线，积极动员社会资源，着力汇聚人道力量，全年完成应急救护取证培训及知识普及培训345人和12040人次、分别完成全年目标任务数的111%、120%，人体器官捐献志愿者登记287人次，完成任务数的239%，在全州排名第二位，成立红十字特色志愿服务队4支，完成任务数的400%，在全州排名第一位，在重点领域和关键环节取得新突破，在整体工作上实现新提升，按时序进度全面超额完成州红十字会下达的14项重点工作任务，较好地发挥了红十字会作为党和政府人道领域助手的作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县红十字会共设置2个内设机构，包括：综合业务股、救灾备灾中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即双柏县红十字会。

纳入双柏县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、双柏县红十字会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

二、双柏县红十字会无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县红十字会2023年度收入合计781950.91元。其中：财政拨款收入781950.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少281035.43元，下降26.44%。其中：财政拨款收入减少244877.09元，下降23.85%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少36158.34元，下降100%。主要原因一是2022年我单位公务员数量较2023年多1名，因此相应的人员经费、单位部分社保、公用经费等较2023年资金支出多，因此一般公共预算财政拨款2023年小于2022年支出；二是2023年我单位无三献”知识宣传骨干培训经费，爱国卫生七个专项行动，造血干细胞捐献宣传工作经费等经费补助，因此其他收入减少36158.34元。

二、支出决算情况说明

双柏县红十字会2023年度支出合计781950.91元。其中：基本支出771950.91元，占总支出的98.72％；项目支出10000.00元，占总支出的1.28％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年1083249.99元相比，支出合计减少301299.08元，下降27.81%。其中：基本支出减少254877.09元，下降24.82%；项目支出减少46421.99元，下降82.28%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是一是2023年人员的变动，存在2022年调出1名公务员，2023年调入1名事业人员，导致基本支出的254877.09，下降24.82%。二是2023年我单位无三献”知识宣传骨干培训经费，爱国卫生七个专项行动，造血干细胞捐献宣传工作经费等经费补助，因此项目支出较上年减少46421.99元，下降82.28%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县红十字会机构正常运转的日常支出771950.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出732516.45元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39434.46元，占基本支出的5.11％，与上年1026828.00元相比，减少254877.09元，下降24.82%。主要原因为2023年人员的变动，存在2022年调出1名公务员，2023年调入1名事业人员，导致基本支出的254877.09，下降24.82%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县红十字会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000.00元，与上年56421.99元相比，减少46421.99元，下降82.28%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比，项目支出经费减少的主要原因2023年我单位无三献”知识宣传骨干培训经费，爱国卫生七个专项行动，造血干细胞捐献宣传工作经费等经费补助，因此项目支出较上年减少46421.99元，下降82.28%。

具体项目开支及开展工作情况：

双财建〔2023〕51号双柏县2023年项目入库工作经费10000.00元，主要用于差旅费3720.00元，委托业务费6280.00元。固定资产投资项目包装入库工作经费支出10000.00元，用于开展固定资产投资项目的包装、策划、入库等工作所开支的办公用品费和劳务费，年内顺利完成了县政府下达的固定资产投资项目入库目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出781950.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少244877.09元，下降23.85%，主要原因是2022年我单位公务员数量较2023年多1名，因此相应的人员经费、单位部分社保、公用经费等较2023年资金支出大，因此一般公共预算财政拨款2023年小于2022年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出683374.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出77152.64元，基本工资184154.00元，津贴补贴173280.00元，奖金99415.00元，绩效工资93533.00元，其他社会保障缴费6405.01元，办公费1621.76元，电费922.70元，邮电费4440.00元，差旅费3720.00元，公务接待费1350.00元，委托业务费6280.00元，工会经费5600.00元，其他交通费用25500.00元；

9.卫生健康（类）支出42634.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费26094.84元，公务员医疗补助缴费15349.96元，其他社会保障缴费1190.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出55942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于职工住房公积金支出55942.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1350.00元，决算为1350.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1350.00元，决算为1350.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1350.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1350.00元，支出决算为1350.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1350.00元，决算为1350.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我单位2023年年初仅有公务接待费预算1350.00元，仅能保障本年接待支出，同时无因公出国（境）及公务用车运行维护费支出预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少150.00元，下降10.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少150.00元，下降10.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出150.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会到我单位检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县红十字会2023年机关运行经费支出39434.46元，比上年58069.46元减少18635.00元，下降32.09%,主要原因是本年公务员数量减少，导致公务交通补贴减少；同时我单位根据有关规定，厉行节约，减少单位不必要的开支。部门机关运行经费主要用于办公费1621.76元，电费922.70元，邮电费4440.00元，公务接待费1350.00元，工会经费5600.00元，其他交通费用25500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县红十字会资产总额19439.34元，其中，流动资产1752.98元，固定资产17686.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14207.65元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，双柏县红十字会政府采购支出总额1012.20元，其中：政府采购货物支出1012.20元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1012.20元，其中：授予小微企业合同金额1012.20元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县红十字会无其他重要事项得情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4、行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

5、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

 

附件：双柏县红十字会2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

 

监督索引号53232200376101111

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