监督索引号53232200376101000
双柏县红十字会2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 双柏县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度双柏县红十字会决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产占用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况表
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
双柏县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，主要职能是：
（1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。
（2）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
（4）协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。
（5）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
（6）依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。
（7）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。
（8）承办县委政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年以来，双柏县红十字会在县委、县人民政府的坚强领导和上级红十字会的指导帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县委十四届三次全会、县委经济工作会、县十四次党代会和县人代会既定的目标任务和红十字主责主业认真开展各项工作，突出工作重点。
年内党组会议4次研究党建、党风廉政建设工作，制定了《双柏县红十字会党组2022年工作要点》《双柏县红十字会2022年党组织书记抓基层党建工作责任清单》《双柏县红十字会2022年度党风廉政建设和反腐败工作任务分解方案》等文件。召开党组理论中心组学习会议8次，干部职工集中学习22次；召开党员会议4次，专题党课2次、组织生活会2次、民主生活会2次，开展主题党日11次。2022年来，争取省红十字会到双柏举办1期50人次“三献”知识培训班，开展公益性培训18期，培训1372人，开展宣传9场次，发放宣传材料3000多份，开展“5.8人道公益日博爱家园”“99公益日爱心筹款”“救在身边、生命教育”“防灾减灾日”“应急救护--防灾减灾知识进校园”等活动，进一步提高红十字事业知晓率。
关爱困难群众，积极开展人道救助工作，开展“博爱送万家”活动，看望慰问困难群众145户560人，救助工作2批（次），对2228名学生进行了视力检查，共筛选出218名学生享受免费公益眼镜，援助乡镇完小2.16万元办公及生活用品，实施“博爱家园”项目第二批15万元“生计金”发放工作，帮助8户农业产业大户解决发展产业中资金不足问题。完成造血干细胞血样采样91例，人体器官自愿捐献登记累计134人，以上两项工作均超额完成上级下达任务数，州红十字会下达2022年14项重点任务指标任务均已完成，救灾物资分发取得的经验在全州红十字工作会议上进行交流推广。组织“5.8人道公益日博爱家园”“99公益日”网络筹资16.63万元。规范公开捐赠款物收支情况，不断提高社会公信力，全年接收捐赠款物（价值）577.91万元，处于全州各县市红十字系统前列。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
双柏县红十字会共设置2个内设机构，包括：综合股、备灾救灾中心，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入双柏县红十字会2022年度决算编报的单位共1个，即：双柏县红十字会。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附表）
我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无一般公共预算财政拨款项目收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县红十字会部门2022年度收入合计1,062,986.34元。其中：财政拨款收入1,026,828元，占总收入的96.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入36,158.34元，占总收入的3.4%。收入合计与上年1,124,227.29元相比，减少61,240.95元，下降5.45%。其中：财政拨款收入与上年1,038,425.80元相比，减少11,597.8元，下降1.12%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年74,029.71元相比，减少49,643.15元，下降57.86%。
与上年相比：收入合计减少的主要原因：一是2022年人员较上年6人减少2人，工资福利支出等相应减少，二是省红会补助博爱家园项目2021年完工，减少项目资金30，000.00元，公益性岗位人员2021服务期满，2022年未使用公益性岗位人员，减少公益性岗位人员工资支出32,648.91元。其中：财政拨款收入减少的主要原因是2022年人员较上年6人减少2人，工资福利支出等相应减少；其他收入减少的主要原因是：省红会补助博爱家园项目2021年完工，减少项目资金30000.00元，公益性岗位人员2021服务期满，2022年未使用公益性岗位人员，减少公益性岗位人员工资32,648.91元。
二、支出决算情况说明
双柏县红十字会部门2022年度支出合计1,083,249.99元。其中：基本支出1,026,828元，占总支出的94.79%；项目支出56,421.99元，占总支出的5.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。支出合计与上年1,112,455.51元相比，减少29,205.52元，下降2.63%。其中：基本支出与上年954,067.80元相比，增加72,760.2元，增长7.63%；项目支出与上年158,387.71元相比，减少101,965.72元，下降64.38%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。
与上年相比：支出合计减少的主要原因：一是我单位2022年年末，人员较上年6人减少2人，工资福利支出相应减少，二是博爱家园项目2021年完成工，减少项目资金30000.00元，公益性岗位人员2021服务期满，2022年未使用公益性岗位人员，减少公益性岗位人员工资32,648.91。其中：基本支出减少的主要原因是：单位2022年年末人员较上年6人减少2人，工资福利支出相应减少；项目支出增加的主要原因是：博爱家园项目2021年完成工，减少项目资金30000.00元，公益性岗位人员2021服务期满，2022年未使用公益性岗位人员，减少公益性岗位人员工资32,648.91。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障双柏县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,026,828元，与上年954,067.80元相比，增加72,760.20元，增长7.63%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出968,758.54元，占基本支出的94.34％，与上年877,708.80元相比，增加91,049.74元，增长10.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,069.46元，占基本支出的5.66％，与上年16,231.63元相比，增加7,626.94元，增长31.96%
2022年度用于保障双柏县红十字会机关机构正常运转的日常支出1,026,828.00元，与上年954,067.80元相比，增加72,760.20元，增长7.63%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出968,758.54元，占基本支出的94.34％，与上年877,708.80元相比，增加91,049.74元，增长10.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,858.57元，占基本支出的0.23％，与上年16,231.63元相比，增加7,626.94元，增长31.96%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障双柏县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,421.99元。其中：基本建设类项目支出0元
具体项目开支及开展工作情况
1. 具体项目开支情况。办公费14,752.92元、印刷费6,550.19元、手续费69.80元、差旅费12,276.00元、维修（护）费5,758.68元、会议费450.00元、培训费580.00元、公务接待费839.00元、劳务费547.40元、工会经费10,149.00元、其他交通费用4,449.00元。
2. 具体工作开展情况。开展造血干细胞捐献宣传2次，开展“99”公益活动1次，“三献”知识骨干培训1次15人；认真做好爱国卫生七个专项行动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,026,828元，占本年支出合计的94.79%。与上年1,038,425.80元相比，减少11,597.80元，下降1.12%，减少的主要原因是2022年末，我单位年人员较上年6人减少2人，工资福利等支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出900,864.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.73%。主要用于本单位工资、养老保险等支出。
2.卫生健康（类）支出60,388.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于行政单位医疗42,231.81元，支付公务员医疗补助18,156.36元。
3.住房保障（类）支出65,575元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于支付在职人员的住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500元，支出决算为1,500元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,500.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,500元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为1,500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,500.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年740.00元增加760元，增长102.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加760元，增长102.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级单位到我单位指导工作的次数较上年增加1次。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付造血干细胞宣传就餐费、支付爱眼护眼工程启动仪式接待费等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县红十字会2022年机关运行经费支出58,069.46元，比上年76,359.00元减少18,289.54元，下降23.95%，主要原因是：2022年年末，我单位人员较上年6人减少2人，机关运行成本相应减少。机关运行经费主要用于发放职工车改补贴40,500.00元、交纳工会经费10,924.00元、公务接待费1,500.00元、邮电费2590.00元、办公费2555.46元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，双柏县红十字会资产总额130,656.39元，其中，流动资产10,023.39元，固定资产114,633.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,401.96元，其中固定资产增加11,955.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
双柏县红十字会2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
双柏县红十字会绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
双柏县红十字会无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
附件：
监督索引号53232200376101111