监督索引号53032200576101000
陆良县红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 陆良县红十字会概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陆良县红十字会概况
一、主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作。
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5.参加国际人道主义救援工作。
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成陆良县人民政府委托事宜。
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
9.协助陆良县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
10.完成市红十字会、县委和县政府交办的其他任务。
二、陆良县红十字会基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护部。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入陆良县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：陆良县红十字会。
纳入陆良县红十字会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.加强自身建设，凝聚干事创业源动力
作为党领导下的群团组织，县红十字会始终把加强自身建设摆在更加重要的位置，锻造“忠诚、干净、担当”的红十字队伍，为新时代红十字事业创新发展提供坚强的组织保障。一是加强学习，努力提高工作能力。今年以来，我们强化机关干部的思想政治及业务知识的学习，坚持例会学习制度，组织干部职工认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会和县委党代会精神等政治理论知识，积极参加省、市红十字会举办的各种培训学习活动，强化《中华人民共和国红十字会法》《云南省红十字会条例》及相关业务知识。通过不断加强学习，进一步增强了工会干部的事业心和责任感，有效提高了依法履职能力和服务水平，努力做到沉下身子，深入基层，走进群众，切实为困难群众办实事、解难事、做好事。
二是持之以恒抓廉政建设、正风肃纪。以党纪学习教育为抓手，进一步抓好党风廉政建设工作，认真履行全面从严治党主体责任和监督责任，落实“一岗双责”要求，努力打造“清廉红会”。主动邀请派驻纪检组认真研究党风廉政建设工作，组织机关全体干部职工开展警示教育，进一步树牢拒腐防变的思想意识；以专项审计为契机，对审计反馈的13个问题全面整改完成，同时举一反三，严格执行县红十字会机关工作程序、财务管理、人事管理、行政问责办法等，从制度上保证党风廉政建设责任制的落实；严格执行中央八项规定和省、市、县委实施办法，把厉行节约、反对铺张浪费摆在突出位置，严格执行会议、公务接待标准，严控“三公”经费支出；规范公车管理，严格执行领导干部报告个人有关事项、述职述廉、民主集中制等制度；加强对救灾物资管理、人道救助项目审批等重点岗位的日常监督，将廉政风险排查化解在萌芽状态，做到防患于未然。
2.打造红十字特色品牌，“三救”“三献”成效显著
（1）打造红十字“捐赠筹资”品牌，主动融入全县中心大局
2024年共筹集捐赠款物1270万元，分别用于全县脱贫攻坚与乡村振兴、教育事业、医疗卫生事业、爱国卫生运动、扶贫济困，全力助推全县经济社会高质量发展，分别受到省、市红十字会的充分肯定和表扬。
（2）打造“博爱送万家”品牌，惠及更多困难群众
充分调研、精心组织、规范运作，先后到龙海乡、马街镇、芳华镇雨补村委会、精神病医院等地开展“博爱送万家”活动，发放价值58万元的捐赠物资，惠及困难群众达3万余人次。
（3）打造红十字“救心”品牌，惠及贫困患者
与北京解放军第六医学中心、昆明同仁医院合作，开展先天性心脏病义诊、救助工作。实现0-18岁少儿义诊全覆盖，今年共筛查1.3万人次，救治36例先心病患儿；开展0-18岁白血病患者救助，申报中国红基会小天使基金项目救助4人12万元。
（4）打造“5·8公益日网络筹款”品牌，扩宽救助渠道
积极筹资募捐，召开“5·8人道公益日”动员会，制定筹款计划，依法依规做好捐赠工作，共筹款42万元，将全部用于救助全县“三留守”人员和重度精神病患者，加大救助力度、拓宽救助渠道，让更多弱势群体享受县委、县政府人道主义救助。
（5）打造红十字“救在身边”应急救护培训品牌
县红十字会分别深入实验中学、电力公司和11个乡镇（街道）卫生院等地开展应急救护培训，共完成持证培训702人、公益普及培训1.7万人次，全力提升全民自救互救能力。
3.遗体、人体器官捐献、造血干细胞捐献得到新拓展
先后在县同乐广场、县爨文化广场、陆良县第一中学、云南北辰高级中学等地开展了一系列的宣传活动，广泛动员全体社会人士加入捐献遗体器官的行列中来，共实现遗体、人体器官捐献自愿登记209人次，造血干细胞采样入库12人。
4.开展心理健康志愿服务
组织心理健康志愿服务队到活水中心校、板桥镇第五中学等地开展心理健康知识讲座和咨询活动，让孩子们在讲座中收获了自信和勇气，为学校乃至社会营造了关注心理健康的良好氛围。
5.紧扣中心任务，充分发挥政府人道领域助手作用
一是找准“落脚点”，部门脱贫攻坚工作取得实效。紧盯马街镇漾稻村委会年内巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴目标，协调爱心企业、会员单位、志愿者参与脱贫攻坚和乡村振兴工作。1月31日上午，陆良县红十字会机关干部及工作人员前往马街镇漾稻村对挂钩帮扶的8户困难群众进行慰问。在春节来临前挨户走访，将运动鞋、浅秋牌毛衣、家庭救助包等合计价值15160元的物资送到他们家中。二是结合红十字会职能职责，积极落实“五城同创”工作各项任务。积极参与全县“五城同创”工作，制定工作方案，成立领导小组，将各项创建任务分解到相关科室，广泛开展应急救护公益培训，完成每年1.7万人的普及培训任务。并结合红十字会宣传救助活动发放创文宣传资料，积极参与创文志愿服务，确保各项任务落到实处。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县红十字会2024年度收入合计1,072,489.63元。其中：财政拨款收入1,010,235.09元，占总收入的94.19％；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入62，254.54元，占总收入的5.81%。
与上年相比，收入合计增加568,281.72元，增长112.71%。其中：财政拨款收入增加546,412.83元，增长117.81%，主要原因是根据曲靖公管字〔2024〕7号新招录1人，人员经费增加；个人家庭补助收入增加，增加抚恤金和生活补助增加，陆财预〔2024〕10号陆良县红十字会会员代表大会专项经费增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加21,868.89元，增长54.15%，主要原因是本年度收到社保退周强个人部分养老保险退款。
二、支出决算情况说明
陆良县红十字会2024年度支出合计1,073,349.07。其中：基本支出951,716.59元，占总支出的88.67％；项目支出121,632.48元，占总支出的11.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加556,665.53元，增长107.74%。其中：基本支出增加492,299.93元，增长107.16%，增加主要原因是根据曲靖公管字〔2024〕7号新招录1人，人员经费增加，个人家庭补助收入增加，增加抚恤金和生活补助；项目支出增加64,365.60元，增长112.40%，陆财预〔2024〕10号陆良县红十字会会员代表大会专项经费增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障陆良县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出951,716.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出904,116.34元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,600.25元，占基本支出的5％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障陆良县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,632.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.陆财社自〔2024〕1号陆良县红十字会单位资金63,113.98元，主要用于单位工作日常支出等。
2.陆财社〔2024〕208号工作经费专项资金50,000.00元，主要用于红十字工作经费。
3.陆财预〔2024〕10号陆良县红十字会会员代表大会专项经费8,518.50元，主要用于红十字会会员专项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,010,235.09元，占本年支出合计的94.12%。与上年相比增加550,818.43元，增长119.90%，完成年初预算的100%。主要原因是根据曲靖公管字〔2024〕7号新招录1人，人员经费增加，个人家庭补助收入增加，增加抚恤金和生活补助；项目支出增加64,365.6元，增长112.40%，陆财预〔2024〕10号陆良县红十字会会员代表大会专项经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出949,993.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.04%，完成年初预算的135.01%。主要用于单位运行、在职人员基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出。其中：2081601社会保障和就业支出－红十字事业－行政运行636,086.75元，2081602社会保障和就业支出－红十字事业－一般行政管理事务8,518.50元，2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出35,352.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤270,036.00元，主要用于死亡抚恤及遗属补助。造成预决算差异的主要原因是根据曲靖公管字〔2024〕7号新招录1人，人员经费增加；死亡抚恤增加，抚恤金和遗属补助；项目支出增加64,365.6元，陆财预〔2024〕10号陆良县红十字会会员代表大会专项经费增加。
9.卫生健康（类）支出32,726.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，完成年初预算的111.79%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出、在职人员工伤及生育保险缴费支出。其中：2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗28,611.21元；2010199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4,115.63万元，主要用于在职人员工伤、生育保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是根据曲靖公管字〔2024〕7号新招录1人，人员经费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出27,515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，完成年初预算的58.74%。22210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金27,515.00元，主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是缴费年度人员减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,500.00元，完成年初预算的25%；支出决算较上年减少700.00元，下降21.88%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的26.32%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少700.00元，下降21.88%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加，0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为2,500.00元，完成年初预算的25%，支出决算较上年减少700.00元，下降21.88%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为2500.00元，完成年初预算的25%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是非财政拨款未取到数，单位建立内控机制，遵从厉行节约原则。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少700.00元，下降21.88%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是非财政拨款未取到数，单位建立内控机制，遵从厉行节约原则。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
本部门不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陆良县红十字会2024年机关运行经费支出47,600.25元，比上年增加8,161.32元，增长20.69%，主要原因是办公经费增加，召开会员代表大会等。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费及其他费用支出。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，陆良县红十字会资产总额119,557.5元，其中，流动资产95,574.45元，固定资产23983.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73,452.97元，其中固定资产增加20,890.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额2,500.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,500.00元。授予中小企业合同金额2,500.00元，其中：授予小微企业合同金额2500.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2024年度无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出：指在基本支出之外的为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53032200576101111