目录
  第一部分 陆良县红十字会概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2023年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
  第三部分  2023年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
 （一）部门整体支出绩效自评情况
 （二）部门整体支出绩效自评表
 （三）项目支出绩效自评表
  五、其他重要事项情况说明
  六、相关口径说明
  第五部分  名词解释

  第一部分 陆良县红十字会概况
  一、主要职能
 （一）主要职能
  1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
  2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
  3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作。
  4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
  5.参加国际人道主义救援工作。
  6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
  7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成陆良县人民政府委托事宜。
  8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
  9.协助陆良县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
  10.完成市红十字会、县委和县政府交办的其他任务。
 （二）2023年度重点工作任务概述
  强化筹资、聚焦重大疾病救助工作。
  1.积极主动，广泛动员，认真做好捐赠款物的接收工作。
  2023年，县红十字会共筹集款物合计2377万元，与去年同期相比上升83%。在捐赠过程中，县红十字会积极协调联系捐赠方依法按照捐赠流程做好捐赠工作。所有募集来的物资均按照既定的管理制度，仔细核对入库，签订捐赠意向书，捐赠资金通过银行打入县红十字会专户认可，尊重捐赠者意愿，保持良好沟通协作关系，认真把物资落实到位。
  2.开展“博爱送万家”等其他社会救助活动，惠及困难群众。
  根据曲靖市红十字会的相关要求，结合我县实际，陆良县红十字会精心组织，陆良县红十字会精心组织，统筹发放“博爱送万家”物资近58万元，与去年同期相比下降80.7%，涵盖全县各乡镇（街道）。2023年1月12日，曲靖市红十字会与陆良县红十字会联合到龙海乡开展2023年“博爱送万家”活动，发放了由曲靖爱尔眼科医院、蒙牛乳业（曲靖）有限公司、曲靖唯衡商贸有限公司陆良分公司捐赠的共计价值176460元的爱心物资，9月27日到芳华镇雨补村委会开展“博爱送万家”活动，共计价值5万的爱心物资。
  3.重点做好“孤贫先心病救助”，惠及贫困患者。
  与北京解放军第六医学中心、昆明同仁医院合作，开展先天性心脏病就诊工作。救治3例先心病患儿；开展0-18岁白血病患者救助，申报中国红基会小天使基金项目救助3人8万元。
  着力加强应急救护培训，切实提高自救互救能力。
  一是强化备灾救灾。突出日常训练演练。完善自然灾害、破坏性地震、突发公共事件等应急预案，加强县红十字会灾害心理救援、自然灾害及突发公共事件医疗救护等专业救灾队伍建设。积极参加县委、县政府组织的应急救援信息化综合演练、重大自然灾害接收捐赠桌面推演、应急救援能力提升培训等，全面提升应急救援能力。突出备灾物资管理。加强救灾备灾物资管理，物资分配严格执行“三重一大”事项议事规则，出入库手续规范。二是广泛普及应急救护知识。五年来，全县共完成应急救护公益性培训16700人次，持证培训400人。大力推进“一线工作法”。主动深入各乡镇（街道）、县消防大队等行政机关，深入陆良一中、北辰中学、陆良补给中学等学校，远东水泥、中石油、等企业，深入同乐街道鑫城、大莫古嘎古等社区，深入安全生产、人员密集场所等领域开展应急救护知识培训，发挥沉浸式体验教育功能，理论引导与实践体验有机统一，全面普及有红十字特色的自救互救技能。拓展持证培训思路。坚持社会化培训与公益性培训相结合，拓展思路，争取专项资金为部分特殊行业免费进行应急救护持证培训，社会反响较好。加大师资队伍建设。选送3人参加省、市应急救护师资培训，全部取得应急救护培训师资证；增配1台心肺复苏AED教学仪器和1个教学模拟人，定期组织教学研讨，推动应急救护工作高质量发展。
   多方协调、广泛宣传，人体器官捐献及无偿献血得到新推动。
   今年以来，县红十字会先后在县同乐广场、县爨文化广场、陆良县第一中学、云南北辰高级中学等地开展了一系列的宣传活动，广泛动员全体社会人士加入捐献遗体器官的行列中来，让自己的生命在被救助的对象身体上得到延续，营造良好的人道主义救助精神。2023年已登记捐献人体器官20例。造血干细胞入库11人，与去年同期相比上升45.5%。
紧扣中心任务，发挥到位政府人道领域助手作用
  1.坚决落实“7+2”爱国卫生专项行动，社区网格化治理工作取得实效。
  自“7+2”爱国卫生运动开展以来，县红十字会积极履行自身责任，到菜园社区多次进行清理垃圾的活动，使社区面貌有了一定改善，也让社区居民提高了对于健康教育的认识。
  2.结合红十字会职能职责，积极落实民族团结进步创建工作各项任务。
  积极参与我县民族团结示范县创建工作、统一战线工作，制定工作方案，成立领导小组，将各项创建任务分解，并结合红十字会宣传救助活动发放民族团结宣传资料，积极参与志愿服务，确保各项任务落到实处。
  二、部门基本情况
 （一）机构设置情况
  我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护部。
所属单位0个。
 （二）决算单位构成
  纳入陆良县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
  纳入陆良县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况
  陆良县红十字会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。
  年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
  车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

  第二部分  2023年度部门决算表
（详见附件）
  本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
  本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  第三部分  2023年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  陆良县红十字会2023年度收入合计50.42万元。其中：财政拨款收入46.38万元，占总收入的91.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.04万元，占总收入的8.01%。与上年相比，收入合计增加6.98万元，增长16.07%。其中：财政拨款收入增加8.79万元，增长23.38%；主要原因是根据陆组干调字〔2023〕7号，周强调入、陆组干调字〔2023〕113号，吴红丽调入、陆组干调字〔2023〕114号文件，李然调入，本年度人员调入3人，死亡1人；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少1.80万元，下降30.82%，主要原因是本年度会员单位会费未全额缴纳。
  陆良县红十字会2023年度支出合计51.67万元。其中：基本支出45.94万元，占总支出的88.91%；项目支出5.73万元，占总支出的11.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9.64万元，增长22.94%。其中：基本支出增加7.29万元，增长18.86%；主要原因是根据陆组干调字〔2023〕7号，周强调入、陆组干调字〔2023〕113号，吴红丽调入、陆组干调字〔2023〕114号文件，李然调入，本年度人员调入3人，死亡1人；项目支出增加2.35万元，增长69.53%；主要原因是召开会员代表大会。上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。
  （一）基本支出情况
   2023年度用于保障陆良县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42.00万元，占基本支出的91.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.94万元，占基本支出的8.58％。
  （二）项目支出情况
   2023年度用于保障陆良县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为部门工作经费项目支出5.73万元，主要用于本部门日常运行经费支出。
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  陆良县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出46.38万元,占本年支出合计的89.76%。与上年相比增加8.79万元，增长23.38%,主要原因是根据陆组干调字〔2023〕7号，周强调入、陆组干调字〔2023〕113号，吴红丽调入、陆组干调字〔2023〕114号文件，李然调入，本年度人员调入3人，死亡1人。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.201一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.205教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.208社会保障和就业（类）支出41.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.36%。主要用于缴纳职工基本养老保险费；人员工资、公务用车运维费、工会经费、办公费；及用于“三救、三献”和募捐救助红十字活动、会议费、开展应急防灾应急救护培训费、公务接待、开展“三救、三献”和募捐救助红十字活动及部门日常运转劳务费。
其中：2080505社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.32万元，主要用于机关行政、事业单位人员养老保险缴费支出；
2081601社会保障和就业-红十字事业-行政运行39.59万元，主要用于支出人员工资、公务用车运维费、工会经费、办公费；用于“三救、三献”和募捐救助红十字活动、会议费、开展应急防灾应急救护培训费、公务接待、开展“三救、三献”和募捐救助红十字活动及部门日常运转劳务费；
   9.210卫生健康（类）支出2.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于单位医疗支出缴纳职工基本医疗保险费、职工工伤、生育保险费；
其中：2101101卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出1.88万元，主要用于单位行政人员医疗支出；
2101199卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.20万元，主要用于其他行政事业单位医疗；
  10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.221住房保障（类）支出2.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于缴纳职工住房公积金。
其中：2210201住房保障（类）-住房改革支出-住房公积金2.39万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
  20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.15万元，决算为0.32万元，完成年初预算的27.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.95万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.68%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
   陆良县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.15万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的27.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.32万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格贯彻落实省、市、区的厉行节约相关要求。确保“三公”经费只减不增；公务接待费支出决算减少的原因是单位严格贯彻落实省、市、区的厉行节约相关要求。
   2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.18万元，下降128.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.18万元，下降128.57%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格贯彻落实省、市、区的厉行节约相关要求。确保“三公”经费只减不增；公务接待费支出决算减少的原因是单位严格贯彻落实省、市、区的厉行节约相关要求。
   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
  1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  陆良县红十字会2023年机关运行经费支出3.94万元，比上年增加2.02万元，增长104.66%，主要原因是办公经费增加，召开会员代表大会等。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费及其他费用支出。
  二、国有资产占用情况
  截至2023年末，陆良县红十字会资产总额37.85万元，其中，流动资产3.87万元，固定资产0.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）。
  三、政府采购支出情况
  2023年度，单位政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.28万元，其中：授予小微企业合同金额0.28万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
   五、其他重要事项情况说明
  本部门无其他重要事项情况。
   六、相关口径说明
 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
  1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
  2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
  3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
  4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
  5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
  6.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  8.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


监督索引号53032200576101111