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丘北县红十字会2024年部门预算编制说明
目录
第一部分 丘北县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
丘北县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．组织《中华人民共和国红十字会法》的贯彻实施。
2．开展群众性的应急救护培训和卫生知识的宣传教育。
3．开展社会福利、社会服务和社会救济工作。
4．组织赈灾、灾后防病工作。
5．做好红十字会的基层组织发展工作。
6．依法推动参与无偿献血工作，开展造血干细胞和人体器官捐献工作。
7．完成县委、县政府和上级红十字会安排的事宜
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，分别是：综合办公室、赈济救护部。所属单位0个。
（三）2024年重点工作概述
1.抓好宣传工作，营造良好氛围。扎实开展”博爱送万家”、“三月法治宣传月”、“3.5学雷锋日”暨志愿服务月、“红十字博爱周”、助残日、国际防灾减灾日”等宣传活动，积极宣传《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《云南省红十字会条例》、《红十字会运动基本知识》及“三救”“三献”、防灾避险、艾滋病防治、老年保健等内容。一年来，共组织开各类宣传活动10余次，发放手提袋、宣传手册、围腰、扇子等宣传品近34000余份，受益人数10000余人。
2.强化队伍建设，基层组织建设得到加强。积极推进红十字基层组织建设。今年来共发展个人会员534人。目前共有红十字会基层组织及团体会员单位共50个（其中：乡镇1个、学校9个、村委会2个、村小组3个、机关事业单位34个、社区1个）成立基层红会14个，发展会员1060名，共有志愿者265名。今年以来组织志愿服务队到马六塘、树皮矣得、龙泉渠、明威来年公寓等地开展关爱慰问、绿美先锋、清河行动等志愿服务活动20余次，充分弘扬了“人道 博爱 奉献”的红十字精神。
3.推进应急救护知识培训工作，提升广大群众应急救援能力。极开展应急救护知识培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识进社区、村民委、企业、景区、学校、机关“六进”工作。全年共开展普及培训近40期期3625人，积极推广线上应急救护知识普及，以（丘专项办发【2023】3号）下发了《丘北县推进爱国卫生专项行动领导小组办公室关于组织开展应急救护培训工作的通知》，在“瞭望丘北”发布相关教学视频及应急救护知识提供全县各级各部门下载进行自学及集中学习，全年通过线上学习1.2万余人。全年完成救护员取证培训565人。
4.开展公益募捐活动，增强救助实力。开展募捐筹资工作是红十字会的主要职能之一，一年来一直得到爱心企业的大力支持，共募集款物346.88万元。一是开通网络商户，设置二维码扫码，方便爱心人士开展捐赠；二是在县城各大超市设置募捐箱，汇集更多爱心；三是开展2023年腾讯公益“博爱丘北.绿美家乡”网络筹款活动，及时向机关企事业单位发出倡议，共有12支队伍参与筹款8010元；四是三峡集团捐赠公益金100万元用于天星乡“5.27”灾后重建；五是开展绿美乡村建设捐款18万元；六是争取云南筑梦农业开发有限公司定向捐赠1户残疾人修缮房屋1.37万元及购买丘北县特殊学校学生用品1.3万元；七是争取足之语足浴馆资金支持1.3万元，用于慰问马六塘麻风病康复者；八是募集万和药业捐赠双龙营电脑、小开商贸有限公司捐赠市场监督局4辆摩托车及云南云程天雨农业开发有限公司捐赠魔芋种及魔芋小食品等物资折价685598元。四是开展2023年“99公益日”网络筹款活动，全县共有194支筹款队，共筹款164423.45元（含配捐178.458.94元。
5.开展救助活动，关爱贫病人群。扎实推进“博爱送万家”“红十字会博爱周”等活动，一年来共开展关爱慰问2667人（次）。一是推进助困活动。春节前会联合县残联、县皮防站深入毛王洞麻风康复院慰问麻风病康复者，送出价值4800元的棉被16床、棉衣16件、餐具16套、保温杯16个、手电筒16个、急救包16个、收纳箱16个；争取云南省红十字人道资源动员中心划拨慰问金1.8万元，深入“5.27”山洪泥石流受灾最严重的天星、温浏、平寨三个乡镇慰问受灾群众进行慰问受灾群众99户，送出大米99袋4950斤，送出植物油198桶。二是推进助残救助。春节前，组织肢残人协会红十字会志愿者深入八道哨乡横山村小组开展残疾人关爱慰问活动，为33名残疾人送出价值1万元的大米33袋、提纸33提、棉衣33件、面条66份。三是推进助学帮扶。对双龙营镇平坦小学150名优秀、贫困、留守学生开展关爱慰问活动，发出运动服、拖鞋、夏凉毯150份；到双龙营镇雄山小学举行“少年儿童心向党 做四个自信的好孩子”六·一儿童节活动，发出15份洗衣液，15套运动服，15双鞋子，关爱儿童45人；争取上海威仕国际物流有限公司出资帮助丘北县民族中学2名优秀贫困生每人1万元；争取爱心人士捐赠双龙营镇第一中学校服1000套。四是推进助医工作。联合县皮肤病防治站、足之语足浴馆工作人员到马六塘村开展关爱活动，为全村31户送去价值1.3万元的大米、矿泉水、洗涤剂、食用油、药品慰问品31分，县皮肤病防治站为14名治愈麻风康复者送去价值3360元的猪肉、鸡蛋14份。累计发放药品、慰问品1.636万元，受益群众147人（次）；争取文山九州通医药有限公司向丘北县捐赠价值12万余元的盐酸特拉唑嗪片8000盒，为全县近28531名高血压慢性病患者带来福音。五是开展老年人关爱行动。“九九重阳节”期间，到明威老年公寓开展关爱慰问及志愿服务活动，共送出洗衣液、毛毯等节日慰问品55份，积极弘扬中华民族尊老、爱老、助老的传统美德。
6.铸就生命防护堤，“三献”工作成效突出。一是大力宣传无偿献血。以各种活动为契机开展无偿献血宣传，共发放宣传资料1000余份；二是积极推动造血干细胞捐献志愿登记。扎实做好造血干细胞捐献的宣传工作，今年完成造血干细胞志愿捐献登记入库10人；三是开展人体（遗体）器官捐献动员。积极开展人体器官捐献宣传工作，今年来共登记人体器官捐献志愿者32人。2023年12月9日，成功动员双龙营镇平龙村1名意外事故者捐献一个肝脏、一个心脏、两个肾脏挽救了4条生命，捐赠一对眼角膜使两位眼疾患者重获光明。截止目前，成功动员三名捐献者捐献6个肾脏、2个肝脏、1个心脏和6个眼角膜组织，共挽救了9个人的生命，让6个眼疾病患者重见光明。
7.推进依法建会依法治会。11月9日，组织召开第一次会员代表大会，选举产生了第一届理事会和监事会，聘请县委书记王树忠为县红十字会名誉会长，选举副县长刘燕为会长，组建了新一届理事和监事成员，为推进我县红十字会事业向前发展奠定了组织基础。
8.加强党的建设，推进党支部提质达标创建。紧紧围绕“抓好中心促党建，抓好党建促发展”的总体思路，把思想统一到支部决策部署上来，切实抓好党小组工作。一是坚持理论学习不松懈，严格落实“第一议题”。组织党员认真学习党的二十大精神、《习近平谈治国理政》（第四卷）、《之江新语》、《习近平七年知青岁月》等内容10次，组织收看“云岭先锋”夜校访谈节目8期；二是认真落实“三会一课”制度。以群团联盟改革为契机，积极开展特色“支部主题党日”活动，严格“党员积分管理”、“党费日”及“政治生日”等制度。全年参加支部“主题党日”活动11次，召开党小组会议10次，组织开展党员志愿服务活动近20次。
9.抓好党风廉政建设工作，筑牢拒腐防变防线。认真落实全面从严治党主体责任，切实落实中央、省委、州委、县委党风廉政建设责任制及党风廉政建设主体任责。一是制定计划，明确目标。年初制定《丘北县红十字会2023年党风廉政建设工作计划》，对党风廉政建设工作任务进行分解，进一步明确工作目标；二是压实责任，狠抓落实。及时组织学习典型案例、纪律通报等文件近9次，专题研究党风廉政建设工作2次，督促干部职工开展廉政风险点排查，排查风险点17个，制定防控措施18条；三是提高思想认识，强化制度落实。严格执行主要领导末位表态制度、领导干部报告个人有关事项制度、领导干部外出报备等有关制度，严格干部职工到基层开展工作交纳伙食费制度；四是严格监督检查，强化作风建设。认真贯彻落实“中央八项规定”精神及省州实施办法，强化日常工作监督，做好重点领域、重点环节的监督检查及节假期日纪律作风监督检查工作。
10.提高政治站位，认真落实意识形态工作责任。意识形态工作是党的一项重要的工作，不断深化对意识形态工作的认识是新时代的一项重大课题。一是抓好意识形态工作责任落实。积极组织干部职工开展网络安全、保密等知识培训，做好国家安全工作；二是抓好理论中心组学习。坚持理论武装头脑，以职工会、三会一课及群团联盟活动为依托，扎实开展理论集中学习10余次，督促干部职工应用好“学习强国”等学习平台；三是抓好舆论引导工作宣传。认真开展文明城市创建及党的二十大精神宣传宣讲活动，积极参与“云南正能量”网络评论，积极营造浓厚氛围；四是抓好精神文明建设工作。按照“七城创建”工作要求，认真做好文明城市创建相关工作。
11.围绕中心服务大局，扎实推动各项工作落实。一是落实挂钩村包保责任，巩固脱贫攻坚推进乡村振兴。2-3月全体干部职工全员下沉到树皮矣得村开展人居环境整治及政策宣传工作，6月起，每天安排1名人员到双龙营雄山开展土地流转工作。二是扎实开展爱国卫生行动。严格按照相关要求做好网格区工作，深入网格区常态化开展政策宣传、卫生宣传，做好迎检资料台账收集。三是国家安全、保密、民族团结等各项工作有序推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入110.89万元，其中：一般公共预算110.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年的156.7万元对比减少45.81万元，下降29.23%，主要原因是人员减少了5人。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 110.89万元，其中:本年收入110.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年的156.7万元对比减少45.81万元，下降29.23%，主要原因是人员减少了5人。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出110.89万元。财政拨款安排支出 110.89万元。其中：基本支出107.69万元，与上年的156.7万元对比减少49.01万元，下降31.27%，主要原因是人员减少5人；项目支出3.2万元，与上年的5.2万元对比减少2万元，下降38.46%，主要原因是减少了一个项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.红十字事业-行政运行77.14万元，主要用于保障单位正常运转的部门基本支出。其中：人员经费68.43万元；公用经费8.71万。
2.行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.46万元，主要用于离退休人员基本养老金支出6.40万元和离退休公用经费0.06万元。
3.行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.72万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.行政事业单位医疗-行政单位医疗5.47万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。
5.行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.22万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
6.行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于单位职工工伤保障缴费支出。
7.住房改革支出-住房公积金7.30万元，主要用于行政事业缴纳单位职工的住房公积金。
8.其他红十字事业支出-应急救护培训经费3.2万元，主要用于应急救护取证培训。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资25.95万元，用于基本工资支出（其中：基本支出25.95万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴32.37万元，用于津贴补贴支出（其中：基本支出32.37万元，项目支出0万元）。
3.奖金9.42万元，用于人员年终一次性奖金及绩效考核奖励支出（其中：基本支出9.42万元，项目支出0万元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费9.72万元，用于缴纳养老保险支出费用（其中：基本支出9.72万元，项目支出0万元）。
5.职工基本医疗保险缴费5.47万元，用于缴纳职工基本医疗保险支出（其中：基本支出5.47万元，项目支出0万元）。
6.公务员医疗补助缴费1.22万元，用于公务员医疗补助缴费（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）。
7.其他社会保障缴费0.38万元，用于职工工伤及大病保险缴纳支出（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）。
8.住房公积金7.3万元，用于缴纳单位配套住房公积金支出（其中：基本支出7.3万元，项目支出0万元）。
9.公务接待费0.2万元，用于公务接待费用（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
10.办公费1.51万元，用于机关单位行政运行支出（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元）。
11.劳务费0.2万元，用于一般公用经费行政运行支出（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
12.差旅费支出0.6万元，用于一般公用经费行政运行支出（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。
13.水费支出0.1万元，用于一般公用经费行政运行支出（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
14.电费支出0.2万元，用于一般公用经费行政运行支出（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
15.医疗费支出0.3万元，用于公用经费安排医疗费支出（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
16.邮电费支出0.2万元，用于一般公用经费行政运行支出（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
17.奖金支出0.3万元，用于公用经费安排奖金支出（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
18.其他对个人和家庭的补助支出0.09万元，用于公用经费安排其他个人和家庭的补助支出（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。
19.工会经费支出0.3万元，用于公用经费安排工会经费支出（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
20.其他交通费用支出5.4万元，用于行政人员公务交通补贴（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）。
21.其他商品和服务支出0.06万元，用于退休公用经费（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。
22.退休费6.4万元，用于行政单位离退休（其中：基本支出6.4万元，项目支出0万元）。
1、23.培训费支出3.2万元，用于应急救护培训经费（其中：基本支出0万元，项目支出3.2万元）。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丘北县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年0.4万元减少0.2万元，下降50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丘北县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：无因公出国（境）
（二）公务接待费
丘北县红十字会2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.4万元减少0.2万元，下降50%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。
主要原因是：厉行勤俭节约，压缩支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是：我部门无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年项目支出预算3.2万元，与上年5.2万元对比减少2万元，主要原因减少了一个项目。2024年应急救护培训开设课程3门，组织培训期数不小于20期，组织参加应急救护培训人员不少于1200人/次，培训人员合格率达到100%，培训人员出勤率达到100%，培训人员满意度达到95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县红十字会2024年机关运行经费安排80.34万元，与上年111.61对比减少31.27万元，下降28%，主要原因是由于本年度人员减少5人、公用经费减少、办公费等比上年度减少。
（三）国有资产占有使用情况
截止2023年12月31日，丘北县红十字会资产总额61.5万元，其中：流动资产24.1万元，固定资产3.3万元，受托代理资产34.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年48.39万元相比，本年资产总额增加13.11万元，其中固定资产减少12.55万元，流动资产增加4.08万元，受托代理资产增加34.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262600476100111