屏边县红十字会2023预算公开报告
监督索引号53252300120100000
中共屏边县委办公室2023年预算公开目录
第一部分中共屏边县委办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共屏边县委办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共屏边县委办公室2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作。
2.负责对党的路线、方针、政策和中央省委、州委、县委的重大决策部署贯彻落实以及县委领导关注的重大问题的贯彻落实。
3.负责督办中央，省委、州委和州委机关交办件，负责起草屏边县贯彻落实州委领导批示情况报告，负责督办县委领导批示和交办件。
4.贯彻落实中央和省州县党委、政府关于农业农村综合改革、乡村振兴发展方针、“三农”资产和部署。
5.贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。
6.负责党和国家领导人、省委和州委及上级部门领导到屏边县考察调研的组织安排和接待安全警卫协调。
7.负责中央、省委和省委机关，州委和州委机关在屏边县召开的会议的承办和协调落实。
8.负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络等准备工作，协助县委领导组织会议决定事项的实施；负责县委领导各类重要调研，公务活动的协调安排。
9.围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责协助县委领导组织处理需要由县委直接处理的突发事件和重大事件。
10.负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作。
11.负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、县属各部门向县委的请示、报告；负责县委规范性文件的备案审查。
12.负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核、印制、分发、清退归档和征订工作；负责县委和县委办公室政务值班工作，负责领导干部外出报备工作。
13.负责县委办公室及所属单位的机构编制，干部人事管理工作，后勤保障服务管理工作。
14.负责县委办公室及县委办管理部门党的政治、思想、组织、作风、制度建设及目标考核管理工作；负责县委办公室党风廉政建设和反腐败工作，党员监督管理工作。
15.负责县委办公室离退休人员的教育引导工作、政治待遇和生活待遇的落实、服务保障工作。
16.负责管理县委机要密码和密码设备，接收、发送机要件、信息件等工作。
17.负责对乡镇和县级党群部门的综合考评工作；负责对各乡镇党委办公室、县委各部门办公室工作进行业务指导。
18.承担县委全面深化改革委员会办公室工作职责。
19.承担县委国家安全委员会办公室工作职责。
20.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构和县委全面深化改革委员会办公室秘书科、县委国家安全委员会办公室秘书科，分别是：秘书科、综合科、办文科、信息科、行政科、财务科、农业农村科、督查科、政策研究科、机要密码科、保密科、保密技术服务中心、档案执法科、档案业务科。
所属单位8个，分别是：团委、妇联、史志办、文联、中华职教社、科协、侨联、红十字会。
（三）重点工作概述
县委办公室担负着参与政务、管理事务、综合协调、提供服务等职能，具有特别重要的地位和作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制48人，工勤人员编制8人，事业编制14人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中： 离休 2人，退休28人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 1426.34万元，其中：一般公共预算1426.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加16.94万元，主要原因分析：人员变动、2022年基本工资调资及工资项目调整。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 1426.34万元，其中：本年收入1426.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1426.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加16.94万元，主要原因分析：人员变动、2022年基本工资调资及工资项目调整。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1426.34万元。财政拨款安排支出 1426.34万元，其中：基本支出1328.34万元，与上年对比增加23.24万元，主要原因分析人员变动、2022年基本工资调资及工资项目调整；项目支出98万元，与上年对比减少6.3，主要原因分析预算项目扣减减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901款支出，主要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出155.3万元；2013101款支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出764.92万元；2013501款支出，主要反映中国共产党对外联络部门的支出13.8万元；2060701款支出，主要反映科学技术运行支出62.7万元；2080501款支出，主要反映用于行政单位社会保障就业和离退休方面的支出112.59万元；2080502款支出，主要反映用于事业单位社会保障就业和离退休方面的支出5.65万元；2080505款支出，主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出130.26万元；2080801款支出，主要反映用于死亡抚恤支出1.56万元；2081601款支出，主要反映红十字会开展红十字社会公益活动方面的支出20.84万元；2101101款支出，主要反映行政单位医疗方面的支出53.61万元；2101102款支出，主要反映事业单位医疗方面的支出12.63万元；2101199款支出，主要反映其他行政事业单位医疗方面的支出6.01万元；2210201款支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出86.47万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
中共屏边县委办公室（各部门）2023年财政拨款安排支出总计1426.34万元。部门预算支出1426.34万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1104.21万元（其中：基本支出1104.21万元，项目支出0万元），商品和服务支出204.59万元（其中：基本支出106.59万元，项目支出98万元），对个人和家庭的补助117.54万元（其中：基本支出117.54元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
2023年我单位没有对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共屏边县委办（各部门）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.23万元，较上年减少14.12万元，下降42.49%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共屏边县委办公室（各部门）2023年因公出国（境）费预算为3.95万元，较上年减少0.15万元，下降4%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）6人次。
减少原因：严格控制出国访问人数，节约经费开支。
（二）公务接待费
中共屏边县委办公室（各部门）2022年公务接待费预算为19.85万元，较上年减少13.65万元，下降68.77%，国内公务接待批次为221次，共计接待2206人次。
减少原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共屏边县委办公室（各部门）2022年公务用车购置及运行维护费为9.42万元，较上年减少0.33万元，下降3.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费9.42万元，较上年减少0.33万元，下降3.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格公务用车管理，严禁公车私用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年预算坚持量入为出，将项目做细、做实，将具体的项目量化、具体化，并且不定期加强项目跟踪督查和指导，通过绩效情况，加强资金使用的管控，发挥财政资金效益最大化作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。
【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共屏边县委办公室（各部门）2022年机关运行经费安排106.59万元，与上年对比减少14.02万元，下降13.15%，主要原因：2022年人员变动，调出人员多、调入人员少，编制预算编制时在编人员基数小于2022年，所以2023年机关运行经费小于2022年。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共屏边县委办公室部门资产总额719.34万元，其中，流动资产207.55万元，固定资产602.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程145万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1421.84万元，其中固定资产减少1421.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报。
监督索引号53252300120100111
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1.附件2 办公开表报）20230202094712801.xlsx