屏边县红十字会2022决算公开报告
监督索引号53252300120101000
目录
第一部分 中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.围绕党的中心工作，按照中央和省委、州委、县委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作。
2.负责对党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署贯彻落实以及县委领导关注的重大问题的贯彻落实情况进行督查、调研、检查。
3.负责督办中央、省委、州委和州委机关交办件，负责起草屏边县贯彻落实州委领导批示情况报告，负责督办县委领导批示和交办件。县委办公室对外开展工作时，可以使用县委督查室的名义和印章。
4.贯彻落实中央和省州县党委、政府关于农业农村综合改革、乡村振兴发展方针、“三农”政策和部署。
5.围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责协助县委领导组织处理需要由县委直接处理的突发事件和重大事件。
6.负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作。
7.负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、县属各部门向县委的请示、报告；负责县委规范性文件的备案审查。
8.负责全县党委信息化建设和商用密码的推广应用工作；负责党的保密工作方针、政策和国家保密法律法规在本行政区域内的宣传教育和组织实施。
9.负责对乡镇和县级党群部门的综合考评工作；负责对各乡镇党委办公室、县委各部门办公室工作进行业务指导。
10.承担县委全面深化改革委员会办公室工作职责。
11.承担县委国家安全委员会办公室工作职责。
12.完成县委交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年来，县委办公室持续抓好“三服三办”工作，紧紧围绕县委“1234”发展思路和全县发展大局，以“七有七能”党办人为引领，高水平谋事、高标准办事、高质量成事，在助推全县高质量跨越发展中作出积极贡献。完成领导讲话、调研文章等重要文稿300余份。审核处理各类来文3996件，印发各类文件772件。圆满完成县委十四届三次、四次全会，县委常委会，省州领导赴屏调研汇报会等120余场重要会议活动。组织召开四办主任（秘书长）联席会议3次，组织商议协调解决机关日常事宜24项；召开每周工作例会33次，统筹推进工作900余项。全年累计编发《屏边信息》11期，向红河周讯、红河日报等媒体报送信息600余条次，采用220余条次，“屏边探索与实践”微信公众号推送屏边县典型经验、创新做法14期98条。配合县委率先在全省组建县督查考评中心，创新构建屏边县“13345”督查考评体系和屏边县“十之十战”专班作战体系，建立“红黑榜”“擂台赛”“反馈圈”“点跟进”四项机制。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
纳入中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位3个。
我部门共设置44个内设机构，包括：行政单位、参照公务员法管理的事业单位、其他事业单位，所属单位9个，分别是：
（1）行政单位：县委办共设置14个内设机构和县委全面深化改革委员会办公室秘书科、县委国家安全委员会办公室秘书科，分别是：秘书科、综合科、办文科、信息科、行政科、财务科、农业农村科、督查科、政策研究科、机要密码科、保密科、保密技术服务中心、档案执法科、档案业务科。
（2）参照公务员法管理的事业单位：县史志办共设置6个内设机构，分别是：办公室、综合科、党史征研科、志书指导科、年鉴编辑科、宣传教育科。团县委共设置5个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部。县妇联共设置5个内设机构，分别是：办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部。县文联共设置3个内设机构，分别是：办公室、民族文艺理论研究创作室、大围山杂志编辑部。县科协共设置2个内设机构，分别是：办公室，科学普及部。
（3）其他事业单位：县中华职教社共设置2个内设机构，分别是：办公室、社会服务部。县侨联共设置3个内设机构，分别是：办公室、基层工作部、海外交流部。县红十字会共设置4个内设机构，分别是：办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制8人），事业编制34人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员14人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室部门2022年度收入合计19,935,109.09元。其中：财政拨款收入16,874,449.50元，占总收入的84.65%；其他收入3,060,659.59元，占总收入的15.35%。与上年相比，收入合计减少22,463,706.93元，下降52.98%。其中：财政拨款收入减少22,645,969.69元，下降57.30%；其他收入增加182,262.76元，增长6.33%。主要原因是根据屏政复〔2021〕21号县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委编办、县总工会、县工商联从县委办公室剥离为一级预算单位单独进行财务收支核算，预算减少，财政拨款收入减少；2022年其他收入比上年增加的主要原因是国安厅提前划拨驻村工作队2023年工作经费及项目帮补资金。
二、支出决算情况说明
中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室部门2022年度支出合计19,385,171.42元。其中：基本支出17,180,670.65元，占总支出的88.63%；项目支出2,204,500.77元，占总支出的11.37%。与上年相比，支出合计减少25,492,641.28元，下降56.80%。其中：基本支出减少18,310,675.77元，下降51.59%；项目支出减少7,181,965.51元，下降76.51%。主要原因是根据屏政复〔2021〕21号县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委编办、县总工会、县工商联从县委办公室剥离为一级预算单位单独进行财务收支核算，同比支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,180,670.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,022,968.48元，占基本支出的75.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,157,702.17元，占基本支出的24.20％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,204,500.77元。其中：基本建设类项目支出550,000.00元。与上年项目支出9,386,466.28元对比减少7,181,965.51元，下降76.51% ，主要原因是根据屏政复〔2021〕21号县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委编办、县总工会、县工商联从县委办公室剥离为一级预算单位单独进行财务收支核算，同比支出减少，具体项目开支及开展工作情况：
屏财预〔2022〕29号脱贫攻坚档案用品经费70,000.00元确保反映全县脱贫历史记录的脱贫攻坚档案能完整、及时整理归档；屏财预〔2022〕159号红色故事动漫短视频制作经费35,000.00元用于制作一部反映屏边重要历史人物的红色故事动漫短视频，为全县经济社会高质量发展做出史志部门贡献；屏财预〔2022〕119号县督查考评中心设备购置费用300,000.00元用于部署贯彻落实情况的督促检查和省州县党政主要领导及有关负责同志调研工作要求、批示等贯彻落实情况的督办工作，组织协调全县综合考评工作等，县督查考评中心办公场所建设、设备配置及日常办公经费纳入县财政统筹保障；屏财预〔2022〕8号乡村振兴工作专项经费40,000.00元用于助推党建示范机关，推进乡村振兴工作、改善农村人居环境和生产发展中所产生的其他商品和服务类支出、办公费支出等费用。项目实施后使机关党建模范化、示范引领化，使乡村环境、经济发展整体有质的提升；屏财预〔2022〕13号乡村振兴及党建经费27,492.77元，为全面巩固拓展脱贫成果，有效接续推进乡村振兴，着力发挥表率带头作用，主动担当作为，认真履职尽责，立足自身职能优势，不断加大对村集体和脱贫群众帮扶力度；县科协科技馆改造提升项目资金800,000.00元；屏财教〔2022〕13号基层科普行动计划专项资金110,000.00元、开展科普宣传活动，提升全民科学素质，充分发挥科普带头人的示范推广作用，助推全县产业发展；屏财教〔2022〕14号科普专项对下转移支付专项资金272,008.00元，结合科普大篷车和农函大等载体，开展各类实用技术培训，印制科普宣传资料，开展科普宣传活动，提升全民科学素质；屏财预〔2022〕27号屏边县综合档案馆建设项目资金550,000.00元，按照合同规定，资金全额支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,324,449.50元，占本年支出合计的84.21%。与上年相比减少26,885,893.50元，下降62.22%，主要原因分析：根据屏政复〔2021〕21号县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县委编办、县总工会、县工商联从县委办公室剥离为一级预算单位单独进行财务收支核算，同比支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出11,521,750.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.58%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等；
2.科学技术（类）支出1,200,635.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于开展科普知识推广、培训等活动；
3.社会保障和就业（类）支出2,116,804.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%。主要用于保障行政事业单位离退休人员经费开支；
4.卫生健康（类）支出582,812.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。 主要用于行政事业单位人员医疗保障方面的支出；
5.城乡社区（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于发展县域特色经济是统筹城乡发展，解决“三农”问题的突破口，加快发展县域特色经济；
6.农林水（类）支出23,681.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于乡村振兴等方面的支出；
7.住房保障（类）支出868,766.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于在职人员住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为473,374.25元，支出决算为74,006.82元，完成年初预算的15.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,319.32元，占总支出决算的40.97%；公务接待费支出决算43,687.50元，占总支出决算的59.03%，具体是国内接待费支出决算43,687.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为473,374.25元，支出决算为74,006.82元，完成年初预算的15.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,319.32元，完成年初预算的31.10%；公务接待费支出决算为43,687.50元，完成年初预算的13.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格控制公务车辆运行费用支出；规范公务接待管理，严控公务接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少103,700.87元，下降58.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,071.29元，增长3.66%；公务接待费支出决算减少104,772.16元，下降70.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：
一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。2014年，我县出台了《屏边县人民政府办公室关于印发屏边县县级机关培训费管理办法》《中共屏边县委办公室屏边县人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》，同时县财政局转发了财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》《因公短期出国培训费用管理办法》等规范性文件并对我县“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化。
二是强化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费。
三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。县级各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展主要用于科普宣传活动，助推全民科学素质提升。开展科普大篷车进校园，让青少年学习科学，培养科学兴趣；开展科普大篷车进农村开展实用技术培训，让群众学习科学技术，科学生产，科学生活，科学致富。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次481人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委办公室及下属部门接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作及下级部门来访就餐、住宿所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出2,601,017.24元，与上年机关运行经费支出7,693,183.54元对比减少5,092,166.30元，下降66.19%，主要原因：是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理，2022年严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，机关运行支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党屏边苗族自治县委员会办公室部门资产总额7,193,370.66元，其中，流动资产2,075,516.58元，对外投资及有价证券0元，固定资产3,667,854.08元，在建工程1,450,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,853,779.47元，其中固定资产减少14,209,204.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额279,405.50元，其中：政府采购货物支出267,405.50元；政府采购服务支出12,000.00元。授予中小企业合同金额279,405.50元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。
其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53252300120101111
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