根据《怒江州财政局关于开展2022年度预算绩效管理考核工作的通知》(怒财绩〔2022〕11号)精神,我会高度重视,结合本会工作实际,认真开展预算绩效管理自查自评,现将2022年度预算绩效管理工作总结如下:
一、2022年度预算绩效管理工作开展情况
2022年怒江州红十字会开展预算绩效管理工作一级预算单位数1个,占一级预算单位数的100% 。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中参公单位1个;截止2022年11月统计,单位基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制9人,工勤编制1人。在职实有10人,其中:财政全供养10人。离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。
2022度我会向政府申请追加办公经费资金13万元和会议经费88540元,项目严格按照《怒江州财政局关于开展州级项目预算事前绩效评估工作的通知》要求开展了事前绩效评估。
二、预算绩效管理推进情况
(一)健全组织、加强保障。按照怒江州财政局预算绩效管理工作相关要求,及时成立年度预算绩效管理工作领导小组,明确管理责任。
(二)完善制度、夯实基础。结合本单位工作实际,制定《怒江州红十字会内部控制管理制度》,不断提高部门各项工作规范化法治化水平,为预算绩效管理工作的顺利开展提供了制度保障。
(三)强化培训、提升业务。通过集中学习财政预算绩效管理政策和文件精神,不断提高科室人员财政预算绩效管理理念,为开展好绩效管理工作奠定了基础。
(四)精心实施、强化管理。自开展财政预算绩效评价工作以来,我会高度重视并认真贯彻落实预算绩效管理,2022年我单位共纳入预算绩效考核的项目有1个。按照相关预算绩效工作要求,已开展绩效评价。
三、取得的成效
通过开展2022年度预算绩效管理,顺利实现了“制度完善、指标明确、考核科学、反馈及时” 的既定目标。预算绩效管理水平较上年度有所提高。
四、存在的问题
预算绩效评价是近年开展的一项工作,在工作中还存在对预算绩效管理工作认识不足,部门预算绩效管理水平有待进一步提高。
五、下一步工作计划
随着政府对部门预算绩效管理工作的新要求,我会将继续深入开展预算绩效管理工作,提高预算编制、执行和监管全过程绩效管理水平,进一步学习实施预算绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求,健全完善预算绩效管理制度,力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作。紧扣红十字职责职能,细化工作目标责任,把单位任务目标设定为可量化的、重绩效的绩效目标管理制度。加大财政绩效管理结果公开力度,通过政府财政门户公开网站、红十字微信公众号等平台向社会公开绩效管理的结果,接受社会和公众的监督,以提高财政资金使用的公开性和透明性,确保预算绩效管理取得实效,积极推动红十字事业健康发展,切实发挥党委政府在人道救助领域的桥梁和纽带作用。
怒江州红十字会
2022年11月17日