怒江傈僳族自治州红十字会2026年预算公开目录
第一部分怒江傈僳族自治州红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江傈僳族自治州红十字会
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。
2.开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5.参加国际人道主义救援工作。
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州政府委托事宜。
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
9.协助州政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。
10.承担州委、州政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护科、事业发展科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划开局之年。怒江州红十字会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对怒江工作的重要指示批示精神，围绕中心，服务大局，充分发挥党和政府在人道领域的桥梁和纽带作用，弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，立足怒江红十字会职能职责，聚焦民生开展“三救三献”核心业务（应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血宣传、干细胞捐献、人体器官和遗体捐献）。不断深化改革，夯实红十会基层基础，发展壮大会员单位及会员，招募志愿者，开展人道领域的各项工作，推动怒江红十字事业健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制7人（参公管理），工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2,086,505.34元，其中：一般公共预算2,086,505.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少11,694,053.18，主要原因为2025年部门财务收入含2024年底结转怒江州教育发展专项资金12,000,000.00元，上年结转收入较大；2026年部门财务收入无上年结余，部门财务收入减幅较大。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2,086,505.34元，其中:本年收入2,086,505.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,086,505.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少11,694,053.18，主要原因为2025年财政拨款收入含2024年底结转怒江州教育发展专项资金12,000,000.00元，上年结转收入较大；2026年财政拨款收入无上年结余，减幅较大。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2,086,505.34元。财政拨款安排支出2,086,505.34元，其中：基本支出2,016,505.34元，与上年对比增加305,946.82，主要原因为2025年基本工资调标，相应的人员工资、社会保险和按定额核定的公用经费等经费预算也随工资的增加而增加；项目支出70,000.00，与上年对比减少12,000,000.00，主要原因为2026年部门纳入预算编制的上年财政拨款结转结余较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501行政单位离退休4,200.00元，主要用于行政单位离退休人员经费和公用经费支出;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出180,276.16元，主要用于交纳职工养老保险金;
2081601行政运行1,535,064.00元，主要用于发放人员工资及日常办公支出；
2081699其他红十字事业支出70,000.00元，主要用于开展红十字会“三救三献”专项业务工作支出；
2089999 其他社会保障和就业支出3,995.64元，主要用于交纳职工失业保险和工伤保险;
2101101 行政单位医疗86,758.00元，主要用于交纳职工基本医疗保险;
2101103 公务员医疗补助57,504.54元，主要用于交纳职工公务员医疗补助;
2101199 其他行政事业单位医疗支出3,885.00元，主要用于在职职工及退休干部大病保险;
2210201 住房公积金144,822.00元，主要用于交纳职工住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
怒江州红十字会无与中央配套事项。
六、政府采购预算情况
2026年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7,180.00元，其中：政府采购货物预算7,180.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,500.00元，较上年减少500.00元，下降25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州红十字会2026年公务接待费预算为1,500.00元，较上年减少500.00元，下降25%，2026年预计国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。
减少原因：认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，坚持过紧日子，大力压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
为保障部门正常运转，确保红十字职能职责有效履行，积极完成上级红十字会下达工作任务及州委州政府安排部署的各项工作任务，我会2026年重点预算项目绩效目标为：
红十字会重点业务工作经费。主要年度绩效目标为坚持围绕中心、服务大局，依法履行职责，积极发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。在“三救”方面：主动融入政府应急救援体系,提升备灾救灾和应急救援能力；把应急救护培训“五进”作为推进健康怒江行动的重要抓手，不断扩大自救互救知识和技能的社会普及面；开展应急救护培训和演练人次20000人次；开展“三献”业务普及宣传活动4次；提高救护员证培训通过率及群众对红十字会工作知晓率和社会群众满意度等（完整项目支出绩效目标和指标详见附表）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州红十字会2026年机关运行经费安排199,014.00元，主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、会议费、工会经费，福利费、培训费及其他费用。与上年对比增加22,430.00元，主要原因为：2025年职工工资基本工资调标及正常晋升，造成福利费、工会经费预算安排增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州红十字会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，怒江傈僳族自治州红十字会资产总额247,225.83元，其中，流动资产4,661.74元，固定资产242,564.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少99,443.13元，其中固定资产减少87,558.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。