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怒江傈僳族自治州红十字会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

怒江傈僳族自治州红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带，为正处级。

主要职能职责如下：1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。5.参加国际人道主义救援工作。6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦及其附加议定书。7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。9.协助人民政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。10完成州委、州政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

怒江傈僳族自治州红十字会共设置3个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护科、事业发展科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：怒江傈僳族自治州红十字会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党的领导，严守政治纪律规矩，着力抓好红十字政治性建设。一是扎实开展政治理论武装工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行“第一议题”制度，通过党组会议、党组理论学习中心组集中学习、干部职工大会、党支部“三会一课”和主题党日活动等，全面学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、对红十字会工作以及怒江工作重要指示批示精神。2024年，召开党组（扩大）会议23次、党组理论学习中心组集中学习10次；召开理事会1次、监事会1次。举办1期全州红十字系统业务能力提升培训班。二是严肃开展全面从严治党工作。扛牢全面从严治党主体责任，把全面从严治党贯穿红十字会日常工作全过程各方面各环节。三是扎实抓好机关党建工作。党组会议4次专题研究党建工作，按年初印发的《党组书记抓党建责任清单》《机关党建工作要点》，认真落实“三会一课”、主题党日等制度，加强党员日常监督管理，做好入党积极分子培养、党费收缴工作，常态化开展“学习身边榜样”活动。同时，积极发挥党组织功能，推动党建与业务深度融合，为红十字工作高质量发展提供组织保证。

（二）坚持依法治会，强化守正创新，着力抓好红十字先进性建设。一是深入开展法治建设。认真学习《中国红十字法》、严格执行《云南省红十字会条例》，召开州红十字会第四届理事会第三次会议，召开州红十字会第一届监事会第三次会议，通过监督加强公信力建设，不断提升监督工作质效。二是持续深化守正创新。修改完善了《怒江州红十字会机关财务管理制度（试行）》《怒江州红十字会捐赠工作管理制度（试行）》等19个制度，形成了《怒江州红十字会内部管理规章制度汇编》，构建规范有效的管理制度体系。三是着力提高公信力和社会知晓率。印发《怒江州红十字会关于加强和改进红十字宣传工作实施方案》，结合世界红十字日、世界急救日、国际志愿者日等重要时间节点，充分利用广播、电视、微信等传统媒体和新媒体，积极开展人道主义传播，普及红十字运动基本知识。

（三）坚持人民至上，增进民生福祉，着力抓好红十字群众性建设。一是开展应急救护知识普及培训。组织应急救护知识进机关、企业、学校、警营、社区、农村、家庭，举办第一期应急救护师资培训，66人获初级救护师资证，426人参加救护员取证培训，普及宣传62976人次，助力“健康怒江”与“健康县城”建设。二是开展“三献”工作。借“5·8”世界红十字日、“5·12”防灾减灾日等节点宣传，普及造血干细胞、遗体和人体器官捐献知识，动员社会参与。无偿献血宣传受众11798人次，采集造血干细胞血样50人份，171人登记为人体器官捐献志愿者。三是开展人道救助工作。聚焦民生筹备物资，走访慰问特殊人群，“博爱送万家”活动受益9560人次，医疗救助382人，助学帮扶326人，为肢残病人维修假肢4人次、申请免费装假肢1人次，申请大病救助资金3万元，向缅甸捐赠棉被50床、厚卫衣100件。四是开展人道资源动员能力建设。创新筹资机制，通过重点项目、网络、发展固定捐赠人等方式筹资，募集款物价值410.6万元。五是夯实基层组织建设。针对基层红十字组织“虚化弱化”问题，将31个乡（镇、街道）红十字会基层组织用活，宣传红十字运动知识。2024年发展个人会员504人、注册志愿者227人，建立基层红十字组织1个，新增特色志愿服务队伍1支。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州红十字会部门2024年度收入合计1815057.2元。其中：财政拨款收入1815057.2元，占总收入的100%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少431660元，下降19.21%。其中：财政拨款收入减少431660元，下降19.21%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入，无其他收入，与上年一致。收入减少主要原因：一是2024年年内退休1人，相应的人员工资、社会保险和按定额核定的公用经费等支出也随人员的减少而减少。二是严格执行中央八项规定，深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要批示精神，大力压减非刚性非重点支出。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州红十字会2024年度支出合计1815057.20元。其中：基本支出1715213.46元，占总支出的94.50％；项目支出99843.74元，占总支出的5.50％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少431660元，下降19.21%。其中：基本支出减少425007.58元，下降19.86%；项目支出减少6652.42元，下降6.25%；无上缴上级支出、无经营支出、无附属单位补助支出，与上年一致。支出减少主要原因：一是2024年年内退休1人，相应的人员工资、社会保险和按定额核定的公用经费等支出也随人员的减少而减少；二是严格执行中央八项规定，深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要批示精神，大力压减非刚性非重点支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障怒江傈僳族自治州红十字会机构正常运转的日常支出1715213.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1553163.46元，占基本支出的90.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162050元，占基本支出的9.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于怒江州红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99843.74元。其中：基本建设类项目支出0元。

红十字事业支出项目经费99843.74元，主要用于开展推动无偿献血、造血干细胞及人体器官捐献、应急救护培训、人道救助、志愿服务等重点业务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1815057.2元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少431660元，下降19.21%,完成年初预算的92.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1561545.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%,完成年初预算的90.6%。其中：行政事业单位养老支出158336.8元；红十字事业支出1400315.74元；其他社会保障和就业支出2892.55元。主要用于保障单位工作正常运转的基本支出；造成预决算差异的主要原因是年内退休1人，人员经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出128723.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%,完成年初预算的117.68%。主要缴纳行政单位医疗保险支出、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致卫生健康（类）支出增加；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出124789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88 %,完成年初预算的102.42 %,主要用于职工住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是年内人员调动，导致住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为2060.00元，完成年初预算的68.66%；支出决算较上年增加293.00元，增长16.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2060.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的68.66%。

因公出国（境）费支出决算 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算2060.00元较上年增加293.00元，增长16.58%；具体是国内接待费支出决算2060.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加263.00元，增长16.5%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为2060.00元，完成年初预算的68.66%，支出决算较上年增加293.00元，增长16.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2060.00元，完成年初预算的68.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是持续落实党政机关习惯过紧日子的要求，对“三公”经费支出实施严格管控；严格遵循中央八项规定精神，从严把控公务接待的次数与人数等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00，上年无此项支出；公务接待费支出决算2060.00元，增加293.00元，增长16.58%，具体是国内接待费支出决算2060.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加293.00元，增长16.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据云南省红十字会关于建立州市结对开展对外交流与合作工作机制的相关要求，大理州红十字与怒江州红十字会结对开展交流合作，2024年大理州红十字会赴我州开展交流，接待费较上年增加293.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省红十字工作调研、督导及其他州市红十字会交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州红十字会2024年机关运行经费支出162050.00元，比上年减少43479.21元，下降 21.15%,主要原因是年内厉行节约，严格执行八项规定，控制不必要的经费支出。部门机关运行经费主要用于开支单位办公费、邮电费、差旅费、租车费、培训费、会议费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，怒江傈僳族自治州红十字会资产总额 406106.24 元，其中，流动资产12284.17 元，固定资产 393822.07

元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少744.58元，其中固定资产增加24080.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

 

监督索引号53330000376101111