宁洱哈尼族彝族自治县红十字会20241119094359916.xlsx 监督索引号53082100936101000
宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字会运动知识和国际人道主义。
2.积极参与对农村和社区的困难群众、特殊人群和重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。
3.积极参与打赢禁毒防艾人民战争。积极开展禁毒防艾宣传活动，主动参与对艾滋病感染者、艾滋病患者和吸毒、戒毒人员的关爱行动及对高危人群的行为干预。
4.负责开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。通过进社区、进农村、进学校、进企业、进机关和事业单位，积极开展群众性应急救护培训，加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护培训工作，不断提高广大人民群众的救护意识和应急救护技能。
5.组织动员红十字会会员和志愿者积极参与无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献，做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。
6.负责依法开展募捐筹资工作。通过开展向社会专项募捐，争取爱心企业，爱心人士捐赠，在公共场所设置募捐等方式，广泛动员社会力量募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力，尽力救助灾区灾民和困难群众；对境内企业，个体工商户，自然人捐赠的资金，按规定协助办理享受所得税减免优惠政策的相关手续，保障捐赠人的合法权益。
7.加强红十字志愿服务工作。在学校、医院、社区、乡村、企事业单位逐步建立红十字会基层组织和各类红十字志愿服务组织，加强对志愿者骨干的培训和管理，发挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
8.根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是应急救护培训取得新成效。扎实开展应急救护培训“五进”工作，全年开展应急救护持证培训21期661人、普及培训33期13671人次，切实增强了公众应急救护意识和自救互救能力。二是人道救助工作成绩喜人。努力拓宽募捐筹资的思路和渠道，积极发动和鼓励爱心企业、人事支持、参与红十字慈善事业，2023年度共募捐和接收社会捐赠款物价值204.83万元，累计帮扶困难群众3600余人次。三是凝聚社会力量，在增强“三献”服务效能上取得新突破。通过广泛宣传发动，2023年，全县总献血人数为910人次、献血量达281700ml，新增人体器官捐献志愿登记216人、新增造血干细胞捐献入库登记40人。四是公益项目展荣获佳绩。由宁洱县红十字会申报的“以染织公益传承助力宁洱乡村振兴”的公益项目在第四届云南省红十字公益项目展中荣获金奖。五是基层红十字会组织建设进一步加强。2023年，新增红十字组织18个，群众身边的红十字组织基础进一步夯实，区域化、行业化的红十字组织体系建设和活动开展初见成效。六是理事会、监事会有序运转。2023年，召开了第一届理事会第二次会议和第一届监事会第二次会议，补选产生了因工作调整空缺的理事会专职副会长和监事会监事长、专职副监事长，制定下发了《理事会工作规则》《监事会工作规则》和《监事会监督办法》等文件，进一步明确了理事会、监事会工作职责。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
宁洱哈尼族彝族自治县红十字会内设2个股所级职能部（室），包括：办公室、赈济救护部。所属单位0个。…
（二）决算单位构成
纳入宁洱哈尼族彝族自治县红十字会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个宁洱哈尼族彝族自治县红十字会，其他事业单位0个。
纳入宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年度收入合计845,099.21元。其中：财政拨款收入845,099.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少171,696.24元，下降16.89%。其中：财政拨款收入减少171,696.24元，下降16.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00降%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:年初人员调整，有1人调出本单位，相应基本支出减少。
二、支出决算情况说明
宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年度支出合计845,099.21元。其中：基本支出823,387.77元，占总支出的97.43％；项目支出21,711.44元，占总支出的2.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少171,696.24元，下降16.89%。其中：基本支出减少169,129.68元，下降17.04%；项目支出减少2,566.56元，下降10.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00降%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:一是年初人员调整，有1人调出本单位，相应基本支出减少；二是厉行节约，严格控制不必要的项目支出，在接待费、差旅费等支出比上年有所减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出823,387.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出765,069.48元，占基本支出的92.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,318.29元，占基本支出的7.08%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,711.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.办公费用支出7,500.00元，主要用于书报征订、购买纸张、打印机耗材等。
2.邮电费用支出3,049.44元，主要用于单位网络运营维护、邮寄信件等。
3.公务接待费支出286.00元，主要用于接待上级部门工作调研。
4.委托业务费支出3,000.00元，主要用于第三方对单位会计业务进行审计。
5.其他交通费用支出2,876.00元，主要用于公车平台的公务用车租赁及加油。
6.办公设备购置支出5,000.00元,主要用于购买笔记本电脑一台。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出845,099.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少171,696.24元，下降16.89%。主要原因是：年初人员调整，有1人调出本单位，相应基本支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出789,424.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.41%。主要用于机关事业人员基本工资支出704,728.32元，基本养老保险缴费支出84,696.32元。
9.卫生健康（类）支出55,674.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于职工基本医疗保险38,195.24元，公务员医疗保险13,480.68元，其他社会保障缴费3,998.65元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，决算为286.00元，完成年初预算的1.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19,000.00元，决算为286.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.51%，具体是国内接待费支出决算286.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，支出决算为286.00元，完成年初预算的1.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19,000.00元，决算为286.00元，完成年初预算的1.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制不必要的接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少912.00元，下降76.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少912.00元，下降76.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级部门调研减少和厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展红十字事业及相关业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年机关运行经费支出58,318.29元，比上年减少13,470.71元，下降18.76%,主要原因是：人员减少，其他交通费用支出减少，较上年还减少了会议费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费7,000元，差旅费4,518.29元，其他交通费用46,800元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，宁洱哈尼族彝族自治县红十字会资产总额31,869.63元，其中，流动资产0.00元，固定资产31,869.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,552.74元，其中固定资产减少5,552.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
…宁洱哈尼族彝族自治县红十字会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。
本年收入：单位本年度取得的全部收入。
本年支出：单位本年度全部支出。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53082100936101111