宁洱县红十字会2023年度部门整体支出绩效自评
摘要:
引题:
关键字:
| 2023年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 宁洱哈尼族彝族自治县红十字会部门2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义。开展备灾救灾工作。开展人道救助工作。积极开展禁毒防艾宣传活动。开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。积极参与推动无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。依法组织募捐筹资工作。加强红十字志愿服务工作。根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。承办中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他事项。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 2023年财政拨款收入84.51万元，基本支出82.34万元，项目支出2.17万元。基本支出，其中：机关事业单位养老保险缴费支出8.47万元，行政运行支出68.3万元，行政单位医疗支出3.82万元，公务员医疗补助支出1.35万元，其他行政事业单位医疗支出0.40万元。项目支出，其中：办公费0.75万元，邮电费0.30万元，公务接待费0.03万元，业务委托费0.30万元，其他交通费0.29万元，办公设备购置0.50万元。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 完善财务管理制度，强化内控规范和资金监管，增强部门资金统筹能力。制定有《宁洱县红十字会财务管理制度》。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2023年公接待费0.03万元，与2022年0.12万元，减少0.09万元。主要原因是部门对县红十字会调研次数减少。2023年公接待费预算0.35万元，实际支出0.03万元，主要原因是上级部门减少了对县红十字会的工作调研。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 提高项目管理水平、资金使用效益和部门效率，紧紧围绕部门年度履职目标，更好完成项目经费作用。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 成立单位预算绩效评价小组。 | |
| 2.组织实施 | 根据《中共宁洱哈尼族彝族自治县委宁洱哈尼族彝族自治县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《宁洱哈尼族彝族自治县财政局转发普洱市财政局转发云南首财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》开展自评。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法、合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析。在整体实施过程中，县红十字会注重资金使用精准、厉行节约精准，内部控制精准。本单位自评等级为优秀。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | （一）存在的问题。预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性有待提高。 （二）整改方向。在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 |
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| 五、绩效自评结果应用 | 1.完善预算编报程序，制定合理、合规的可行的绩效目标。 2.严格预算执行，合理合规使用资金。 3.完善项目管理办法，提高项目管理水平、资金使用效益和部门效率。 |
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| 六、主要经验及做法 | 强化认识，重视绩效目标管理工作；合理安排使用资金。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2023年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 宁洱哈尼族彝族自治县红十字会 | ||||||||
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 96.52 | -12.01 | 84.51 | 84.51 | 100.00 | ||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 93.67 | -11.33 | 82.34 | 82.34 | 100.00 | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 2.85 | -0.68 | 2.17 | 2.17 | 100.00 | |||
| 其中：财政拨款 | 2.85 | -0.68 | 2.17 | 2.17 | 100.00 | ||||
| 其他资金 | |||||||||
| 上年结转 | |||||||||
| 部门年度目标 | 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义。开展备灾救灾工作。开展人道救助工作。积极开展禁毒防艾宣传活动。开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。积极参与推动无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。依法组织募捐筹资工作。加强红十字志愿服务工作。根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。承办中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他事项。 | ||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 全年参与或开展宣传活动次数不少于10次 | 004 >= | 10 | 次 | 12 | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 应急救护培训质量 | 001 > | 60 | % | 80 | |||||
| 时效指标 | |||||||||
| 捐赠物资在年内进行发放 | 005 <= | 1 | 年 | 1 | |||||
| 成本指标 | |||||||||
| 各项工作业务指导、业务资询 | 004 >= | 28500 | 元/年 | 21700 | 厉行节约，减少不必要开支。 | ||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 社会对红十字会工作认可率 | 003 = | 100 | % | 100 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 社会各界对红十字会 工作开展满意度 | 001 > | 80 | % | 95 | |||||
| 其他需说明事项 | 无。 | ||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
作者:宁洱县红十字会
编辑:宁洱哈尼族彝族自治县