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宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年预算公开目录

第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字会运动知识和国际人道主义。

2.积极参与对农村和社区的困难群众、特殊人群和重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。

3.积极参与打赢禁毒防艾人民战争。积极开展禁毒防艾宣传活动，主动参与对艾滋病感染者、艾滋病患者和吸毒、戒毒人员的关爱行动及对高危人群的行为干预。

4.负责开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。通过进社区、进农村、进学校、进企业、进机关和事业单位，积极开展群众性应急救护培训，加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护培训工作，不断提高广大人民群众的救护意识和应急救护技能。

5.组织动员红十字会会员和志愿者积极参与无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献，做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。

6、负责依法开展募捐筹资工作。通过开展向社会专项募捐，争取爱心企业，爱心人士捐赠，在公共场所设置募捐等方式，广泛动员社会力量募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力，尽力救助灾区灾民和困难群众；对境内企业，个体工商户，自然人捐赠的资金，按规定协助办理享受所得税减免优惠政策的相关手续，保障捐赠人的合法权益。

7、加强红十字志愿服务工作。在学校、医院、社区、乡村、企事业单位逐步建立红十字会基层组织和各类红十字志愿服务组织，加强对志愿者骨干的培训和管理，发挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8、根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。

（二）机构设置情况

宁洱哈尼族彝族自治县红十字会内设2个股所级职能科室，包括：办公室、赈济救护科。

   所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强组织领导，稳步有序推进改革工作。

2.发展基层组织，壮大红十字基层力量。

3.广泛宣传，扩大红十字影响力。

4.全员共同参与，做好“99公益日”活动。

5.大力弘扬红十字精神，普及急救知识。

6.开展“三救”（救灾、救助、救护）“三献”（献血、献遗体器官、献骨髓干细胞）工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 96.52万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年84.88万元对比增加11.64万元，增长13.7%，主要原因是：人员工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 96.52万元，其中:本年收入96.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年84.88万元对比增加11.64万元，增长13.7%，主要原因是：人员工资调整。

四、预算单位支出情况

2023年宁洱哈尼族彝族自治县红十字会预算总支出  96.52万元。财政拨款安排支出  96.52万元，其中：基本支出93.67万元，与上年对比增加11.79万元，增长14.4%，主要原因是：人员工资调整；项目支出2.85万元，与2022年减少0.15万元，下降5%，主要原因是：保“六稳”，经费调整。

2023年宁洱哈尼族彝族自治县红十字会一般公共预算当年拨款96.52万元，比2022年预算数增加11.64万元，增长13.7%，主要原因是：人员工资调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）16（款）01（项）行政运行2023年预算数为78.32万元，比2022年预算数增加10.13万元（其中：基本支出75.47万元，项目支出2.85万元），增长14.86%。主要用于单位职工工资和保障单位正常运行的开支。

 2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为10.12万元，比2022年预算数增加2.15万元，增长26.98%。主要用于单位缴纳基本养老保险。

3.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为5.87万元，比2022年预算数减少0.55万元，减少8.57%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费单位部分。

4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为1.68万元，比2022年预算数减少0.15万元，减少8.2%。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为0.53万元，比2022年增加0.06万元，增长12.77%。主要用于单位缴纳工伤和生育保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101，基本工资，2023年预算数为26.15万元（其中：基本支出26.15万元，项目支出0万元），主要用于在职人员的职务工资、级别工资及机关工作的岗位工资、技术等级工资。

2.30102,津贴补贴，2023年预算数为32.48万元（其中：基本支出32.48万元，项目支出0万元），主要用于职工工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等。

3.30103，奖金，2023年预算数为10.36万元（其中：基本支出10.36万元，项目支出0万元），主要用于职工年终一次性奖金，基础绩效奖。

4.30108，机关事业单位基本养老保险缴费，2023年预算数为10.12万元（其中：基本支出10.12万元，项目支出0万元），主要用于职工基本养老保险费。

5.30110，职工基本医疗保险缴费，2023年预算数为5.87万元（其中：基本支出5.87万元，项目支出0万元），主要用于职工医疗保险费。

6.30111，公务员医疗补助缴费，2023年预算数为1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元），主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

7.30112，其他社会保障缴费，2023年预算数为0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元），主要用于职工失业、工伤保险费。

8.30201，办公费，2023年预算数为1.45元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0.75万元），主要用于日常办公用品购置。

9.30207，邮电费，2023年预算数为0.35万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.35万元），主要用于日常通信服务费。

10.30211，差旅费，2023年预算数为0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于日常开展宣传筹资，应急救护培训等工作。

11.30217，公务接待费，2023年预算数为0.35万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.35万元），主要用于接待调研考察学习人员。

12.30227，委托业务费，2023年预算数为0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元），主要用于会计账务的审计费用。

13.30239，其他交通费用费，2023年预算数为5.58万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0.3万元），主要用于行政办公人员的交通费用。

14.31002，办公设备购置，2023年预算数为0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元），主要用于购买办公室用台式电脑。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年无政府采购预算事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年公务接待费预算为1.9万元，较上年持平，国内公务接待批次为35次，共计接待140人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元保持一致；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

宁洱哈尼族彝族自治县红十字会无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县红十字会2023年机关运行经费安排1.2万元，与上年对比无变化，主要原因是：2022年本单位人员与2023年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县红十字会资产总额12.67万元，其中，流动资产0万元，固定资产12.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.5万元，其中固定资产增加2.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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