为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《蒙自市人民政府关于印发蒙自市全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（蒙政发〔2020〕161号）、蒙自市财政局《关于开展2024年部门整体和项目支出绩效自评的通知》要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将蒙自市红十字会2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

市红十字会机关属于参公管理的群团组织，使用事业编制5名。设会长1名（由市人民政府领导兼任），党组书记1名（正科级），常务副会长1名（正科级），副会长兼秘书长1名（副科级）,专职副监事长1名（副科级）。办公室人员1人、综合科1人、工勤人员1人，退休人员2人。2024年末实际在职6人（其中参公管理事业编制5人，机关工勤人员1人）。

蒙自市红十字会内设2个职能科（室）：综合科、办公室。

（二）单位职能职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2、开展救援、救灾相关工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施救助，根据上级红十字会的布置参与并完成国内外的人道主义救助工作。

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4、参与、推动无偿献血、遗体和器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5、加强基层组织工作建设，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6、参加国际人道主义救援工作。

7、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

8、有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（三）年度工作目标及重点工作任务

一、加大救护培训力度

广泛开展应急救护培训，提高群众自救互救能力。依托市内各驾校、应急救护培训基地、生命体验教室，大力开展应急救护培训工作。使急救“黄金4分钟”广而告之，营造“人人学急救、急救为人人”的良好氛围。全面推动应急救护培训进入“五进”模式（进社区、进农村、进学校、进机关、进企业），加大培训师资力度，让“人道、博爱、奉献”红十字精神不断得到传播，拓宽应急救护培训范围。

二、打造红十字会品牌活动

（一）做好“博爱送万家”活动。为了广泛传播红十字人道主义精神，将红十字特色活动及红十字博爱之情送入千家万户，切实帮助了部份困难群众。

（二）推进“暖冬行动”系列活动。将慰问物资送往贫困山区，覆盖到不同群体中。宣传倡导慈善精神，强化慈善意识，充分调动广大干部职工及社会各界人士参与暖冬捐助的积极性。

（三）探索开展“心理辅导”工作。针对干部职工工作压力大、对工作厌倦抱有消极态度，弘扬红十字会“人道”精神，从红十字会会员到乡镇机关干部开展“心里辅导”活动，打造出红十字工作特色亮点。

（四）持续开展“小小救护员”培训。利用学生假期实施安全教育，进一步提升学生安全意识，持续推进“小小救护员”培训体验活动。通过依托州生命安全体验馆，学习校园安全知识、模拟家庭用电、地震逃生、消防逃生、交通安全、心肺复苏等知识，将自救互救知识在青少年群体普及，让其学会爱惜生命、尊重生命，提高青少年自救互救能力。

三、提高募集资金能力

通过市电视台、OA、各大网络平台、粘贴募捐倡仪书，开展募捐慈善活动、利用“5·8博爱周”、“世界急救日”及市里组织的各项大型活动开展宣传，创新募捐渠道，呼吁社会各界人士奉献爱心，伸出援助之手，从而提升资金物资募集能力，增强救助能力。全年计划募集资金20万元。

四、夯实基层红十字会组织

（一）围绕省红十字会提出的各项的发展目标，大力发展基层组织、会员和志愿者，拓宽红十字基层覆盖领域，健全完善管理制度，确保基层红十字组织规范运行，不断发展壮大基层组织，扩大红十字组织的影响力和覆盖面。提高队伍工作水平。

（二）开展领导进11个基层红十字会乡镇、2个冠名医院调研走访活动，落实调研制度，形成红十字会调研报告。

（三）积极开展会员单位年度会费收缴工作。按章程规定每年召开理事会。

五、落实日常工作    

（一）推进“三救三献”工作。

1.推动“三救”工作，完善应急救援体系，加强备灾救灾中心建设，提升“救护、救灾、救助”能力，受益将覆盖面扩宽到乡镇、村、街、户、人。将募集到的资金和物资用到助学、大病救助中。

2.推动“三献”工作。加大宣传力度，推动无偿献血及造血干细胞、器官（遗体）捐献工作，普及更多捐献知识，印制发放《捐献造血干细胞倡议书》、《人体器官捐献手册》、制作宣传展板以及活动现场面对面宣传、解答疑问等形式，强化“三献”宣传，发展捐献志愿者，积极引导广大市民为拯救他人生命踊跃奉献爱心。

（二）做好志愿者招募工作

建立健全红十字会组织，加强队伍建设，积极把热心公益事业、具有一定影响力的企业负责人吸收进队伍，把热心公益事业的爱心人士招募成志愿者，不断壮大红十字会志愿者队伍，开展社会公益活动。

六、其他中心工作。

服从全市大局，扎实做好其他工作，积极完成市委、市政府安排的各项中心工作，积极参与创文固卫活动，充分发挥社区红十字组织的职能作用。

（四）部门内控制度建设情况

我会建立内控组织机构，成立蒙自市红十字会内控领导小组，由书记担任领导小组组长，专职副监事长和副会长兼秘书长为副组长，各部门工作人员为成员的内控工作领导小组，明确职责和目标，工作小组对红十字会内部控制工作进行全面组织协调，具体组织实施，拟定有关制度，内控措施评估和提交工作建设，办公室具体组织红十字会财务会计内部控制制度的落实。同时建立与审计、纪检监察等职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制，以定期督查决策权、执行权等权力行使的情况，及时发现权力运行过程中的问题，予以校正和改进。

二、部门整体收支情况

（一）年初预算安排情况

根据《蒙自市财政局关于2024年行政事业单位部门预算批复》2024年部门预算收入138.35万元，其中：基本支出133.35万元（包含工资福利收支123.56万元，商品和服务支出9.79万元）；项目支出安排预算为5万元，项目为红十字会定额工作经费项目5万元。

（二）2024年部门整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入124.16万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入124.16万元，其他收入0万元。本年总支出124.16万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入14.80万元，支出14.80万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.7万元，支出决算为0元，占总支出决算的0.00%;。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，国(境)外接待费支出决算0.00元。

（四）资金管理情况

蒙自市红十字会属于财政全额拨款参公事业单位，单位各项开支均统一受财政局国库监管，2024年红十字会共计收到124.16万元，用于单位人员工资及运转，年末决算蒙自市红十字会全年支出124.16万元，收入已全部用完无结余资金。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

2.效益指标完成情况

3.满意度指标完成情况

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1定额工作经费绩效目标完成情况

2.项目2红十字会事业发展经费绩效目标完成情况

3. 项目3红十字会工作经费绩效目标完成情况

4. 项目4乡村振兴项目管理经费绩效目标完成情况

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1定额工作经费绩效自评得分98.50分，评价等级为“优”。

项目2红十字会事业发展经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3红十字会工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4乡村振兴项目管理经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

一是社会宣传力度不够，部分群众对“人道、博爱、奉献”的红十精神不了解，人人慈善的社会氛围不浓厚。二是红十字会基层组织工作未规范化开展，没有完全发挥红十字会基层组织的职能，各级红十字会干部的政治思想、业务素质还不完全适应当前形势发展的需要。三是社会募捐模式单一，全市各级红十字会救灾、救助、救护能力远远不能适应社会需求，长效筹资机制还有待进一步建立完善。四是全市红十字志愿者队伍不健全，开展红十字志愿服务的次数少，形式内容还不丰富。红十字志愿服务无项目支持，服务领域窄，影响了志愿服务工作范围和能力的提高。

六、存在问题及原因

因为红十字会业务工作经费紧张，造成一是社会宣传力度不够，部分群众对“人道、博爱、奉献”的红十精神不了解，人人慈善的社会氛围不浓厚。二是红十字会基层组织工作未规范化开展，没有完全发挥红十字会基层组织的职能，各级红十字会干部的政治思想、业务素质还不完全适应当前形势发展的需要。三是社会募捐模式单一，全市各级红十字会救灾、救助、救护能力远远不能适应社会需求，长效筹资机制还有待进一步建立完善。四是全市红十字志愿者队伍不健全，开展红十字志愿服务的次数少，形式内容还不丰富。红十字志愿服务无项目支持，服务领域窄，影响了志愿服务工作范围和能力的提高。

七、整改措施及建议

1、按照全面实施预算绩效管理要求，进一步夯实绩效管理基础，完善本单位预算绩效管理制度；

2、积极主动组织本部门开展预算绩效管理业务培训，增强预算绩效业务学习并形成相关资料；

3、增强部门绩效管理意识，认真落实主体责任。加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标；根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确绩效目标的编制及审核要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

4、建立健全激励约束并重的绩效管理结果应用机制，更好发挥预算绩效管理对优化财政资源配置和促进资金提质增效的重要作用。

5、按照全面实施预算绩效管理要求，进一步夯实绩效管理基础，加强绩效信息宣传和部门绩效自主创新。