勐腊县红十字会2026年预算公开目录
第一部分 勐腊县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县红十字会2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2026年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2026〕5号）的相关要求，现将勐腊县红十字会2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。
2.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；指导各级建设红十字会阵地，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。
3.依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字会募捐箱并进行管理；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。
4.组织开展红十字青少年工作、志愿者服务工作。
5.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；组织实施红十字会项目工作。
6.监督理事会、常务理事会、执行委员会依照《中华人民共和国红十字会法》、国家有关法律法规和《中国红十字会章程》开展工作情况。
7.监督理事会对全县会员代表大会决议的执行情况；监督执行委员会对全县会员代表大会、理事会决议的执行情况。
8.宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。
9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道服务主义活动。
10.完成县委、县政府和试验区党工委、管委会交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及宣传监事股、赈济救护及组织建设股。
下属单位0个，其中行政单位0个、参公管理单位0个、事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.应急救灾响应迅速，彰显人道担当。“7·15”勐腊县洪灾发生后，县红十字会第一时间启动应急响应机制，快速搭建捐赠渠道，广泛动员社会力量募集救灾款物53.76万元，及时将救灾资金和物资精准送达受灾群众手中，有效缓解了受灾群众的生活困难。在救灾过程中，建立“募集-分配-发放”闭环机制，确保救灾款物公开透明、高效使用，彰显了红十字会在突发公共事件中的快速响应能力和人道救援价值。
2.品牌公益活动成效显著，精准帮扶特殊群体。打造“红十字·微心愿”“博爱送万家”“滇苗助学”等特色公益品牌，形成常态化帮扶机制。“红十字·微心愿”活动聚焦留守儿童、困难儿童需求，精准对接100个心愿，价值3.00万元，并全部兑现，为孩子们送去关爱与温暖。“博爱送万家”活动覆盖春节、博爱周等关键节点，累计惠及困难群众数千人。勐腊县博爱“10元家庭筑梦1+1”、勐腊县情暖“一老一小一困”等帮扶项目精准对接因病、因残等特殊困难家庭，实现“小捐赠”汇聚“大爱心”的帮扶效应，得到社会各界广泛好评。
3. 基层队伍建设实现突破，志愿服务活力迸发。通过优化会员发展机制、强化志愿者培训等举措，推动基层队伍建设提质增效。全年注册志愿者86人，完成年目标的430%，志愿者队伍在应急救护、人道宣传、公益服务等领域发挥重要作用，成为人道服务的重要力量。基层组织覆盖面持续扩大，在学校、医院、企业等领域的组织影响力不断提升，形成了“组织健全、队伍壮大、服务有力”的基层工作格局，为红十字事业发展筑牢了群众基础。
4.“三献”工作超额完成目标，生命关爱氛围浓厚。造血干细胞样品入库21人、人体器官志愿捐献登记209人，两项指标分别完成年目标的105%和139.33%，无偿献血量稳步提升，“三献”工作各项指标均超额完成年度任务。通过创新宣传方式，采用“线上科普+线下活动”相结合的模式，走进社区、村寨、学校开展“三献”知识宣讲，消除群众认知误区，营造了“捐献光荣、救人积德”的社会氛围，越来越多的群众主动参与到生命关爱事业中。
5.透明度指数建设位居全州前列，公信力持续提升。将透明度指数建设作为核心工作抓手，建立健全信息公开制度，实现捐赠款物、项目实施、财务收支等信息全程公开，年度透明度指数位列全州第一。通过规范资金管理、强化监督检查、完善风险防控机制，构建了“阳光透明、规范高效”的运行模式，主动接受社会各界监督，有效提升了红十字会的社会公信力，为筹集人道资源、开展人道服务奠定了坚实的信任基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制7名（含参公）。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入157.93万元，其中：一般公共预算收入156.93万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.00万元。
与上年对比减少21.35万元，下降11.91%，减少的原因主要是：2025年本单位退休1人，2026年预算比上年度预算人数少1人。
（二）部门财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入156.93万元，其中：本年收入156.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00元。
与上年对比减少20.35万元，下降11.48%，减少的原因主要是：2025年本单位退休1人，2026年预算比上年度预算人数少1人。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出157.93万元。财政拨款安排支出156.93万元，其中：一般公共预算安排支出156.93万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出1.00万元。
与上年对比减少21.35万元，下降11.91%，减少的原因主要是2025年本单位退休人员1人，2026年预算比上年度预算人数少1人。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出156.93万元，其中：基本支出156.93万元，项目支出0.00万元。
比上年年预算数减少20.35万元，下降11.48%。具体变动情况及原因分析如下：
1. 基本支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位正常运转的日常支出10.82万元，比2025年预算数减少1.02万元，下降8.59%。减少的原因主要是本单位2025年退休1人，其他交通补贴减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.03%,比2025年预算减少18.82万元，下降11.42%，减少的原因主要是：2025年本单位退休1人，故2026年预算工资福利比上年预算少1人。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.89%，比2025年预算减少1.02万元，下降8.59%，减少的原因主要是：节约办公成本。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，增加（减少）的原因主要是：本单位无此类支出。
（4）资本性支出占基本支出的0.08%，比2025年预算减少0.51万元，下降80.95%，减少的原因主要是：按照预算规定，本单位每年预算资本性支出不能超过总资金的15%。
2.项目支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排1.00万元，如开展造血干细胞宣传活动经费等开支。比2025年预算减少1.00万元，下降50.00%，减少的原因主要是：由于单位自有资金有限，不能预算更多的项目。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.17万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.66万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
3.社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行支出91.04万元，主要用于单位行政人员工资福利和行政单位运转日常开支。
4.社会保障和就业支出—红十字事业—事业运行支出25.21万元，主要用于单位事业人员工资福利支出和单位运转日常开支。
5.卫生事业支出—行政事业医疗—行政单位医疗支出6.34万元，主要用于单位职工行政人员医疗缴费支出。
6.卫生事业支出—行政事业医疗—事业单位医疗支出1.76万元，主要用于单位职工事业人员医疗缴费支出，
7.卫生事业支出—行政事业医疗—公务医疗补助支出4.26万元，主要用于单位职工和退休人员公务员医疗补助缴费支出。
8.卫生事业支出—行政事业医疗—其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于单位职工和退休人员大病保险支出。
9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.06万元，主要用于离退职工管理服务支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资39.85万元（其中：基本支出39.85万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴34.41万元（其中：基本支出34.41万元，项目支出0.00万元）
奖金16.65万元（其中：基本支出16.65万元，项目支出0.00万元）
绩效工资14.46万元（其中：基本支出14.46万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费15.17万元（其中：基本支出15.17万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费4.26万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0.00万元）
住房公积金12.66万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0.00万元）
印刷费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
水费0.22万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
电费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.00万元）
差旅费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）
会议费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.80万元）
公务接待费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）
工会经费2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.12万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2026年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，1.00万元。减少1.00万元，下降50%，减少的原因主要是：由于单位自有资金有限，不能预算更多的项目。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2025年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.40万元，较2025年增加减少0.10万元，下降20.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。减少的原因主要是：按照精简节约的原则，无公函不接待，超标准不接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2025年预算相比，无增减少变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年预算数相比，无增减变化。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2026年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0.00万元。
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县红十字会2026年机关运行经费10.82 万元，比上年减少0.35万元，下降3.34%，减少的原因是：2025年末本本单位退休1人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐腊县红十字会部门资产总额3.67万元，其中，流动资产0.65万元，固定资产2.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.18万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.47万元，其中固定资产增加0.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值0.83万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
