2023年部门整体绩效自评情况
摘要:
引题:
关键字:
| 2023年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 1、单位内设机构和人员编制 勐腊县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，规格为正科级。内设2个机构：办公室及宣传监事股、赈济救助及组织建设股，共有人员编制7人（其中：管理人员5人，专业技术人员2人），2023年底，实有人数8人。 2、主要工作职责： （一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《云南省红十字会条例》及相关法律法规。 （二）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救 助，为困难群众提供服务；指导各级建设红十字会阵地，开展服 务群众、宣传培训、募捐救助等活动。 —2— （三）依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并 进行管理；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按 照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物， 及时主动向捐赠人反馈有关情况。 （四）组织开展红十字青少年工作、志愿者服务工作。 （五）负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查 制度；组织实施红十字会项目工作。 （六）监督理事会、常务理事会、执行委员会依照《中华人 民共和国红十字会法》、国家有关法律法规和《中国红十字会章程》 开展工作情况。 （七）监督理事会对全县会员代表大会决议的执行情况；监 督执行委员会对全县会员代表大会、理事会决议的执行情况。 （八）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公 约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义 救援和对外交流与合作工作。 （九）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人 民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道 主义服务活动。 （十）完成县委、县政府和试验区党工委、管委会交办的其 他工作任务。 |
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| （二）部门绩效目标的设立情况 | 发展红十字事业，有利于广泛动员社会力量，汇聚县内县外资源，改善最易受损害群体境况，保护人民群众生命与健康；有利于加强以保障和改善民生为重点的社会建设，促进社会和谐文明进步；有利于弘扬人道主义精神，传播公益慈善理念，传承中华民族传统美德，提高公民思想道德素质，促进社会主义精神文明建设。多年来，州红十字会充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，开展自然救灾、救助、普及应急救护知识和技能、推动造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血等人道领域工作，成效明显，赢得了社会各界的赞誉，已成为党委、政府在人道工作领域的得力助手。各项工作依法开展，并已形成一套管理机制。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 2023年共收入3495599.20元，其中一般公共预算财政拨款收入为1960817.92元，其他收入为1534781.28元。 2023年共支出3223567.92元，其中基本支出1911867.92元，项目支出1311700.00元。 |
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| （四）部门预算管理制度建设情况 | 为了进一步加强我单位预算管理制度，健全预算管理制度，使本单位的预算编制走向科学化、规范化和法制化，强化资金绩效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《行政单位财务规则》和《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等有关法律、法规规定，并结合我会实际制定《勐腊县红十字会预算管理制度》、《勐腊县红十字会内部会计控制制度》和《勐腊县红十字会财务管理制度》等相关制度。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2023年“三公经费”预算数为6000.00元，其中：公务车运行维护费0.00元，因公出国（境）费0.00元，公务接待费6000.00元。实际支出为2360.00元，比上年增加56.71%，共接待5批次19人，其中国内公务接待2360.00元，5批次19人。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 主要是通过对部门绩效目标的综合评价，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金，提高资金使用效益和效率。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 为使本次绩效自评工作顺利开展，我会成立了以常务副会长为组长，分管业务专职副会长为副组长，办公室人员、财务人员为组员的绩效自评工作小组，负责本次部门整体支出绩效评价的组织管理和具体实施工作。 | |
| 2.组织实施 | （1）收集资料，核实数据。及时收集查阅预算文件、决算报表、会计凭证、相关制度等资料，总结2023年度各项工作开展实施情况，以及支出情况，并详细分析各项支出的绩效产出，对部门整体支出数据的准确性及真实性进行核实。 （2）比较分析，归纳情况。对比上年度部门整体支出情况，通过查看相关资料数据，分析整体支出是否规范合理，初步归纳总体情况。 （3）总体评分，形成报告。结合以上所有工作小结的有关情况，进行整体全面分析汇总，对照指标，逐一打分，得出最后得分，并形成有关报告。 |
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| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。 配置合理，基本支出预算能够保障机构正常运转，事业人员支出、政府购买服务岗位支出、公用经费支出均未超预算。单位对人员成本、“三公经费”方面控制程度较严，履行主要职责和完成重点任务的保障程度较高。 |
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| 四、存在的问题和整改情况 | 通过对2023年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理对我单位项目的推动和资金使用的规范性和有效性有着重要意义，但由于在时间上的紧迫和人员安排上的不足，以至于绩效评价并不能完全兼顾我单位工作的方方面面，在各项指标的分析上也未能做到透彻，对各项资金的使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻，在下一阶段，我们将进一步推进预算绩效管理，不仅规范支出，更要对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | |||
| 六、主要经验及做法 | 在预算编制中，必须调动相关预算使用部门（室）参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，必须进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。 （二）运用评价结果，提高资金效益 将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。 |
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| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
作者:张国芳
编辑:勐腊县
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