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 孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会

2025年预算公开目录

 

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义。

2.指导全县各级红十字会开展人道主义工作，为孟连经济社会发展服务。

3.积极参与对农村和社区的困难群众、特殊人群和重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。

4.积极参与打赢禁毒防艾人民战争。积极开展禁毒防艾宣传活动，主动参与对艾滋病感染者、艾滋病患者和吸毒戒毒人员的关爱行动及对高危人群的行为干预。

5.负责开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。通过进社区、进农村、进学校、进企业、进机关和事业单位，积极开展群众性应急救护培训，加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护培训工作，不断提高广大人民群众的救护意识和应急救护技能。

6.组织动员红十字会会员和志愿者积极参与无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献，做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。

7.负责依法开展募捐筹资工作。通过开展向社会专项募捐，争取爱心企业、爱心人士捐赠，在公共场所设置募捐等方式，广泛动员社会力量，募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力，尽力救助灾区灾民和困难群众；对境内企业、个体工商户、自然人捐赠的资金，按规定协助办理享受所得税减免优惠政策的相关手续，保障捐赠人的合法权益。

8.负责加强红十字志愿服务工作。在学校、医院、社区、乡村、企事业单位逐步建立红十字会基层组织和各类红十字志愿服务组织，加强对志愿者骨干的培训和管理，发挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9.根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，分别是：办公室，业务综合股。

1.办公室。起草县红十字会年度工作计划和总结；拟订有关规 章制度，并督促检查落实情况；参与重要会议及重要活动的组织协调、落实领导活动安排和重要文稿起草；负责与市红十字会和县级相关部门的沟通联系，并牵头承办相关事宜；负责会机关行政管理、后勤保障和各单位的协调工作，做好上情下达，下情上报工作；负责督促检查理事会、执委会决定事项和重要批示、重要文件、重要工作的落实；负责会机关印鉴管理、文件处理、党风廉政、党建、意识形态、文明创建、干部人事、机要保密、档案、依法治县、综治维稳、挂钩扶贫、网络安全、来信来访、对外联络、接待等工作；完成执委会交办的其他事宜。起草监事会年度工作计划和工作报告，拟订监事会规章制度并督促检查落实；组织实施监事会的各项决议和决定，落实监事长、专职副监事长布置的任务；组织开展监事会的各项监督检查调查研究、工作交流、人员培训等；负责监事会日常工作、会议的组织协调，监事活动安排及有关文件起草工作；完成监事会交办的其他工作。

2.业务综合股：负责全县红十字会系统应急体系建设，指导基层红十字会开展备灾救灾工作；组织应急演练，完善应急体系；负责县红十字会捐赠物资和救灾储备物资的管理工作；负责协调、落实应急工作委员会的相关工作；负责对县内重大自然灾害和突发事件实施救助，及时收集、整理和上报灾情，及时反馈救灾救助信息；负责开展扶危助困及相关人道救助项目工作；负责推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献和宣传普及应急救护知识和救护技能培训工作。负责拟订县红十字会宣传筹资工作规划和计划，制定财务规章制度；负责红十字青少年工作、红十字会员发展和会费收缴管理工作；负责县红十字会重大宣传活动、新闻报道、品牌推广工作；负责红十字运动基本知识、国际人道法的传播及法制宣传和教育工作；负责策划和组织实施大型募捐活动；重大自然灾害发生时，向社会发出募捐呼吁；依法管理县红十字会接受的国内、国外组织及个人捐赠资金；严格执行财务制度和财经纪律，规范管理和统筹安排使用财政资金和社会募捐资金。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断和习近平总书记考察云南重要讲话及重要指示批示精神，认真贯彻落实中央、省、市、县委关于红十字改革的部署要求。县红十字会紧紧围绕县委、县政府中心工作和“三救三献”工作职责，依法履行人道工作职责，锐意进取、开拓创新，充分发挥好红十字会的助手和桥梁纽带作用，全面开展红十字会改革工作，推进全县红十字工作再上新台阶。

2、扎实开展党纪学习教育。红十字会把开展党纪学习教育作为重大工作任务，高度重视、精心安排，结合实际制定工作安排，召开会议全面部署推动。制定学习计划，采取集中学习、专题党课、研讨交流、网络学习等形式，组织党员干部深入学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，学习贯彻《纪律处分条例》，推动党的纪律要求入脑入心。加强警示教育，集中学习违纪违法典型案例，观看电视专题片，引导党员干部受警醒、明底线、知敬畏。

（三）聚焦主责主业，全面推动红十字事业

1、人道救助，传递温情。一是开展博爱送万家。共慰问39个村委会611个村民小组困难家庭 1420户，发放家庭包 7个、牛奶440件、布丁 910件等慰问品，受益群众 5834人次，价值92374元。二是走访慰问困难家庭。2024年4月 27 日，到景信乡勐白村敬老院开展情暖“一老一小”志愿服务活动，给老人送上了纸巾、纸杯、洗衣液、洗手液、免洗手消毒凝胶等物品，活动累计测量血压、血糖、物质发放 17人次，健康宣传手册发放 60余份。医疗救助 30人次。三是开展慰问留守儿童活动。在“六一”国际儿童节期间，联合县团委、县工商联等部门，深入到公信乡公居小学、景信乡四十七小组开展以关爱留守儿童为主题的家庭健康促进公益活动2次，为 35余名家庭生活困难的儿童送去价值 5000元的学习用品和衣物。助学帮扶61人次。

2、发展志愿服务团队。加大红十字会志愿服务力度，着力引导培育我县红十字会品牌，2024年成立红十字特色志愿服务团队（一老一小志愿服务队）1支共有 37名志愿者。

3、举小善，聚大爱，共行善举。一是有序开展社会募捐活动。做好常态化疫情防控社会捐赠接收工作，并认真做好捐赠款物的接收使用管理工作，确保公开透明。2024全年，共接收社会捐赠洗手液、食品等物资价值21.22万元；接收资金捐赠资金 5.36万元；开展“5.8人道公益日”“99”公益日

网络筹款活动，汇聚社会各方爱心力量，共筹款 6619.43元。

4、急救培训守护生命。县红十字会全面普及公众避险、防护、自救、互救等应急知识，推进应急救护进机关、进校园、进企业、进农村、进社区，全面提高群众处置突发事件的应急能力和自救互救能力。2024年，共组织开展公益普及培训 51场次，受训 12051人次；开展救护员持证培训 2期，颁发救护员证书 151人。

5、秉承“三献”精神，点亮生命希望。全面加强对无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献的宣传和动员，扩大志愿者捐献队伍，充分利用重要节日节点，联合多部门整合资源，普及无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献相关知识和政策，不断提高群众对无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献工作的认识度和参与度。2024年，与卫健部门共同开展无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献知识宣传活动 6场次，其中：开展无偿献血活动 2次，宣传无偿献血受众2000人次，690名志愿者参与无偿献血，捐献血液238600万毫升；开展造血干细胞采集活动 1次共2名志愿者血样成功入库；完成人体器官捐献系统登记 9人。

6、增强传播效果，扩大影响力。抓牢世界红十字日、无偿献血者日等重要节点开展主题宣传活动，扩大红十字会品牌影响力。积极组织开展“5.8”世界红十字日、“5.12”防灾减灾日、“6.14”世界献血者日、世界急救日等主题宣传活动。集中开展知识宣传及生命教育活动，宣传红十字知识、“三救三献”知识，现场普及急救知识，开展新时代文明实践红十字特色志愿服务，弘扬社会主义核心价值观。一年来，共开展宣传活动 9场次。

（四）围绕中心工作，服务全县高质量发展

1、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作成效明显

（1）为民办实事。一是年初，制定了帮扶点年度帮扶工作计划及脱贫户增收目标计划，积极组织实施并实现增收目标；二是我会4名干部职工挂联景信乡糯各村 10户监测对象。积极组织挂包帮扶干部深入糯各村开展走访调研工作，到相关挂联的监测户家中宣传党的方针政策和法律法规，为群众解决生产生活实际困难。三是积极开展人才培养培训和广泛宣传急救知识、打击涉毒涉边违法犯罪知识、普法知识、禁毒、防艾、惠农政策等知识。春节前，我会深入到糯各村各小组开展走访慰问和红十字博爱送万家活动，为 204户农户送去温暖箱、牛奶、布丁等物资，共计 12857元。看望慰问糯各村小学 70名师生，送去 70份布丁，共计4752元；立足自身优势，在糯各村 16个小组开展应急救护暨防溺水知识普及活动，进一步增强群众急救意识，提高自救互救能力；在六一儿童节之际，走访了糯各村 35名家庭生活困难的儿童，送去价值 5000元的学习用品和衣物；协调有关部门给予支持600米的胶管，帮助糯各村芒庄小组解决了人蓄饮水问题。四是深入小组大力宣传爱国卫生知识，巩固全国卫生县城成果，组织小组群众开展大扫除4次，清理公共厕所、垃圾池、公路沿线、水沟等；协助群众整理内务，合理摆放生活、生产物品，保持居家环境干净整洁，引导群众长期保持良好环境卫生习惯。五是年内对 6户挂包对象开展慰问 1次，慰问品合计 1089元。

（2）巩固拓展脱贫攻坚成果。一是县红十字会积极响应消费帮扶活动深化消费帮扶，积极购买和帮助销售脱贫户和帮扶地区农特产品 2000元；二是积极协调联系社会力量，筹集价值 11899元的牛奶、方便面、糕点等物资，及时为未成年家庭送去了温暖与关怀，共慰问糯各村未成年家庭326户，涉及 423人，为假期未成年人的关爱、帮扶奠定了基础。三是立足行业特点，以巩固脱贫攻坚成果为目的，以产业帮扶为切入点，为糯各村四十七小组发放博爱家园项目——生计金 15万元（第三轮），用于贫困村民的产业发展稳固收入增加收入。目前我会已和第三轮 9户符合受助村民签定《博爱家园生计金借款协议书》，每户将获得 1万元至 2万元等的借款，用于发展养殖业和种植业。四是加强宣传报道工作，及时上报和在县红十会公众号发布定点帮扶信息。

2.开展普法宣传活动。围绕《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《预防未成年人犯罪法》等相关法律法规，结合生动鲜活的典型案例展开普法宣传，多次深入到挂包村、组开展普法宣传工作，采取宣讲、播放宣传片、发放宣传单等方式，组织开展系列普法宣传活动，及时做好活动资料的收集和上报工作。一年来，共开展普法宣讲活动 4场次，发放宣传单650余份。

3.落实卫生、文明创建工作。根据《孟连县创建国家卫生县、推进健康县城建设卫生责任区划分表》，落实挂包卫生片区挂包责任，组织干部职工到卫生责任区与居民群众开展房前屋后、排水沟、绿化带等场所的杂物和垃圾；清除卫生死角，疏通沟渠，翻缸倒罐，清理病媒孳生地。整治放养宠物和违规饲养畜禽现象；清理柴堆、杂物堆、乱搭建、乱摆放、乱拉挂、清除排水沟等垃圾和淤泥，铲除蚊虫孳生环境。组织深入到机关、社区、学校等地开展防灾、应急培训及“三救三献”等精神宣传活动 51场次，营造了干净、整洁、优美、和谐人居环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入111.87万元，其中：一般公共预算111.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年116.62万元对比减少4.75万元，主要原因分析：严格按照中央八项规定，反对铺张浪费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入111.87万元，其中:本年收入111.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年116.62万元对比减少4.75万元，主要原因分析：严格按照中央八项规定，反对铺张浪费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 111.87万元。财政拨款安排支出 111.87万元，其中：基本支出88.38万元，与上年91.13万元对比减少2.75万元，主要原因分析：因人员变动，新调入人员级别与上一位不同，所以减少；项目支出23.49万元，与上年25.49万元对比减少2万元，主要原因分析：严格按照中央八项规定，反对铺张浪费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

1.基本支出88.38万元主要用于以下方面：

2081601行政运行56.85万元，主要用于在职人员工资发放55.65万元，其他公用经费1.20万元。

2012999其他群众团体事务支出0.82万元，主要用于工会经费方面开支。

2081699其他红十字事业支出7.80万元，主要用于编外人员工资发放和其他社会保险缴费。

2080501行政单位离退休3.29万元，主要用于退休人员工资发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.46万元，主要用于缴纳基本养老保险费用开支。

2210201住房公积金5.60万元，主要用于缴纳住房公积金的开支。

2101101 行政单位医疗3.55万元，主要用于缴纳医疗保险费用开支。

2101103公务员医疗补助缴费2.63万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用开支。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于缴纳工伤保险费用开支。

2.项目支出23.49万元主要用于以下方面：

2081601行政运行19.00万元，主要用于业务经费17.00万元，红会人道救助经费2.00万元

2081699其他红十字事业支出2.00万元，主要用于救灾备灾费用开支。

2013299其他组织事务支出2.49万元，主要用于驻村工作队员经费

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0.11万元，增长12.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2025年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.11万元，增长12.36%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

增减变化原因：根据安排，批复了1.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.业务经费：保障机构正常运转，完成日常工作任务而产生

办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、助学金、职工体检费等。

2.驻村工作经费：全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实党中央、国务院关于脱贫攻坚决策部署。紧紧围绕推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，引导准村工作队聚焦脱贫攻坚、强化责任担当，确保驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意

3.红十字会救灾备灾经费：贮备各类救灾应急物资，提高我县紧急救助能力、保证灾民救济工作顺利进行，促进我县社会和谐稳定

4、红会人道救助经费：通过项目的实施，可进一步提高我县红十字会应急体系建设，充分发挥红十字会作为党和政府人道主义救助领域中的助手作用，完善补充社会救助体系，更好地服务和保障民生，减轻城乡困难群众重大疾病医疗费用个人负担，确实解决困难群众“因病致贫、因病返贫”，“看不起病”的实际问题。同时，推进红十字社会救助事业的全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2025年机关运行经费安排17万元，与上年20万元对比减少3万元，主要原因分析：严格按照中央八项规定，反对铺张浪费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会部门资产总额4.85万元，其中，流动资产0.44万元，固定资产4.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.89万元，其中固定资产增加4.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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