弥渡县红十字会2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

 

第一部分 弥渡县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 弥渡县红十字会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 弥渡县红十字会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 弥渡县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；依法建会、治会、兴会，依法纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾准备工作，建设和管理备灾救灾设施。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。根据自然灾害和突发事件的具体情况，可请求上级红十字会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；在弥渡县辖区内发出呼吁，依法接受各类组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传、普及、培训，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.协助县政府开展无偿献血的宣传推动工作，对先进单位和个人进行表彰奖励。

5.推动遗体（器官）捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作和非血缘关系骨髓移植供着动员、宣传工作。

6.开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿者工作者在社区，农村开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

7.开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者和患者及其他人道救助工作。

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理依照法律法规自主分派捐赠款物。

10.宣传日内瓦公约及其附加协定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

11.参加国际人道主义救援工作，开展与国内外红十字组织或新月会等组织的交流与合作。

12.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

13.承担的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：筹资财务股（救护赈济股）、办公室（组织宣传股）。

所属单位1个，分别是：

1.事业单位1个，具体为：弥渡县红十字会。

（三）重点工作概述

1.做好红十字会宣传工作，做好“三献三救”工作。

2.开展博爱助学，博爱送万家，维持好单位日常运转。

3.做好红十字会监事会日常运转工作，收集、处理、回复监事反馈的意见、建议，适时组织召开红十字会监事大会，对红十字业务进行监督管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入85.99万元，其中：一般公共预算85.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加31.31万元，增长57.26%，主要原因一是本年度人员比上年度增加，工资福利支出增加，养老保险、公积金、医疗保险等社会保险保障缴费增加；二是本年度根据关于审定弥渡县党政机关办公用房优化调整方案的请示，新增业务办公用房使用改造经费项目。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入85.99万元，其中：本年收入85.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.99万元（本级财力85.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加31.31万元，增长57.26%，主要原因一是本年度人员比上年度增加，工资福利支出增加，养老保险、公积金、医疗保险等社会保险保障缴费增加；二是本年度根据关于审定弥渡县党政机关办公用房优化调整方案的请示，新增业务办公用房使用改造经费项目。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出85.99万元。财政拨款安排支出85.99万元，其中：基本支出59.57万元，与上年预算数对比增加14.89万元，增长33.33%，主要原因是本年度人员比上年度增加，工资福利支出增加，养老保险、公积金、医疗保险等社会保险保障缴费增加；项目支出26.42万元，与上年预算数对比增加16.42万元，增长164.20%，主要原因是本年度根据关于审定弥渡县党政机关办公用房优化调整方案的请示，新增业务办公用房使用改造经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出85.99万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.78万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行59.16万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、绩效工资、其他社会保障缴费；单位工会经费、办公费支出以及红十字事业经费项目支出。

2081699社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业13.42万元，主要用于根据关于审定弥渡县党政机关办公用房优化调整方案的请示，新增业务办公用房使用改造经费项目支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.34万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于单位人员大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.29万元，主要用于单位人员公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出85.99万元，其中：基本支出59.57万元，项目支出26.42万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出58.08万元（其中：基本支出58.08万元，项目支出0万元）。

30101基本工资16.96万元（其中：基本支出16.96万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）。

30103奖金1.41万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资24.18万元（其中：基本支出24.18万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费5.78万元（其中：基本支出5.78万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费3.21万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0万元）。

2．302商品劳务服务支出27.91万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出26.42万元）。

30201办公费27.22万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出26.42万元）。

30228工会经费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我部门2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.95万元，其中：政府采购货物预算4.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年预算数一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算0.50万元，与上年预算数一致，无增减变化，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变化。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变化；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2023年部门整体支出绩效目标是：

根据单位职能职责，主要是做好以下工作：开展博爱助学，助力贫困学子求学；开展应急救护培训，培训初级卫生救护人员，以减轻意外伤害带来的伤亡；开展5.8博爱周活动，宣传红十字会的宗旨、服务；开展博爱送温暖等人道救助工作及挂钩村帮扶工作；维持好单位日常运转。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年重点项目有1个，分别是：红十字业务工作专项经费项目。

绩效目标具体为：

项目1：红十字业务工作专项经费项目13.00万元。

绩效目标：开展好单位的日常红十字事业，开展博爱助学救助贫困学生，开展应急救护培训，向弥渡辖区发放红十字宣传材料，发放急救包,开展博爱送温暖活动，做好博爱超市运转管理(含旧物洗涤修补修复费等）工作，开展好三献工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排1.49万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车费等。与上年预算数对比增加0.26万元，增长21.14%，主要原因是本年度人员比上年增加，公务运行经费比上年度增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额172.16万元，其中，流动资产167.53万元，固定资产4.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额比上年增加114.13万元，其中固定资产增加2.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 弥渡县红十字会2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

红十字业务工作专项经费项目

二、立项依据

中共弥渡县委办公室关于印发弥渡县红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知（弥党办法〔2014〕32号）

三、项目实施单位

弥渡县红十字会

四、项目基本概况

做好红十字事业运营管理，与上级红十字会沟通对接，做好红十字业务宣传，接受捐赠人、受助人对接工作，对超市等公募捐款箱进行定期不定期清理，开展博爱助学救助贫困学生，开展应急救护培训，向弥渡辖区发放红十字宣传材料，发放急救包,开展博爱送温暖活动。

五、项目实施内容

开展好单位的日常红十字会事业，开展红十字会博爱助学救助贫困学生，开展红十字会应急救护培训，向弥渡辖区发放红十字会宣传材料，发放急救包，开展红十字会博爱送温暖活动，做好博爱超市运转管理(含旧物洗涤修补修复费等）工作，开展好三献工作。

六、资金安排情况

预算资金支出13.00万元，其中本级一般公共财政拨款支出13.00万元。

七、项目实施计划

按2023年度部门工作要点，在2023年1月1日至2023年12月31日期间完成好红十字业务工作专项经费项目工作任务。

八、项目实施成效

坚持党对红十字事业工作的全面领导，不断加强红十字干部队伍建设，提升红十字会的凝聚力、影响力和战斗力，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神；发挥红十字会在党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，为捐赠人、受赠人的牵好线、搭好桥。通过项目实施，切实帮助困难群众走出困境，改善生活条件和生活质量。帮助困难学生摆脱辍学困境；接受红十字人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献等咨询事宜，让红十字成为群众想得起、找得到、靠得住的力量。

 

 

第三部分 弥渡县红十字会2023年部门预算表

弥渡县红十字会2023年部门预算公开表.xlsx（详见附件）