监督索引号53292501476101000
弥渡县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传、贯彻党中央、国务院、省州、县委、县政府关于红十字工作的方针政策和法规，依法规划和管理全县红十字工作。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实红十字会工作；研究制定本县红十字工作的建设规划和方案，指导全县各级红十字会开展活动，推动全县红十字事业发展。
2.依法设立监事会并发挥监督作用，构建高效透明规范的管理体制和运行机制。
3.开展备灾救灾工作，依法开展募捐活动，建立红十字应急救援体系；制定应急预案，建立应急救援队伍；兴建和管理备灾救灾设施、储备应急救灾物资；在战争、武装冲突、自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救灾救援、现场救护工作；根据突发事件的具体情况，在本县辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助，参与灾后重建。
4.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急条件下的应急救助能力和水平。
5.开展社会救助及相关服务工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。
6.参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作；开展艾滋病预防宣传教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处分募捐款物。
8.加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员和志愿者；组织会员和志愿者开展人道领域内的红十字志愿服务和社会公益活动。
9.组织红十字青少年工作，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神。
10.发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。
11.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。
12.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
13.维护红十字标志的严肃性，正确使用红十字标志。
14.完成县委交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.持续做好“三救三献”工作。推进应急救护“七进”活动，开展培训29期13230人，持证救护员培训8期,不断提高群众应急救护能力和水平。持续开展博爱送万家及助学、助医、助困等项目。稳步推进“三献”工作。
2.提高人道资源动员能力。加强人道资源动员及筹资统筹谋划，主动融入乡村振兴、绿美弥渡等工作，在“博爱弥渡·绿美家乡”网络筹款中总筹资145万余元，网络筹款首次突破百万大关，在全省县市中筹资金额位列第二、全州第一，被省红十字会通报表扬，《博爱弥渡·绿美家乡》网络筹款项目被省红十字会评为优秀项目。在“99公益日”网络筹款中，总筹资83万余元，善款为县域内临贫易贫家庭购买防贫保险，助力乡村振兴。
3.依法管理，推动红十字事业持续健康发展。一是抓改革创新。4月机构改革顺利完成，7月召开第四届理事会第二次会议，成立执委会。二是抓基层组织建设。全县8个乡镇红十字会全覆盖，县中医医院成立了红十字会，发展个人会员653人。三是抓协调机制。建立理事成员单位协商会议制度、理事办实事制度和器官捐献联动机制，各项工作实现新突破。
4.不断加强基层组织队伍建设。进一步加强应急救援能力建设，培育壮大红十字应急救援组织和队伍。积极参加突发公共事件应急处置培训与推演。组建1支赈济救援队、1支红十字应急救援队，参与完成了2023年小河淌水半程马拉松赛的医疗应急救护工作，提升灾害应急反应和协同救援能力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
弥渡县红十字会共设置2个内设机构，包括：筹资财务股（救护赈济股）、办公室（组织宣传股）。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入弥渡县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.弥渡县红十字会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
弥渡县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
弥渡县红十字会2023年度收入合计1768545.46元。其中：财政拨款收入918071.18元，占总收入的51.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入850474.28元，占总收入的48.09%。与上年相比，收入合计增加1079401.69元，增长156.63%。其中：财政拨款收入增加265274.76元，增长40.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加814126.93元，增长2239.85%。主要原因一是本年度机构改革，人员新增调入；二是本年度新增99公益日“大理博爱”项目。
二、支出决算情况说明
弥渡县红十字会2023年度支出合计1710772.47元。其中：基本支出643954.12元，占总支出的37.64%；项目支出1066818.35元，占总支出的62.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1028540.53元，增长150.76%。其中：基本支出增加132467.00元，增长25.90%；项目支出增加896073.53元，增长524.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因一是本年度机构改革，人员新增调入；二是本年度新增业务办公用房改造工作项目、99公益日“大理博爱”项目。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障弥渡县红十字会机构正常运转的日常支出643954.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出601259.24元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42694.88元，占基本支出的6.63％。人均公用经费支出8538.98元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障弥渡县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1066818.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.财务代理服务工作项目经费10000.00元，主要用于：按会计制度相关要求，规范单位财会工作，保证会计信息质量，提高财政资金使用绩效，推动财政政策落实工作。
2.红十字会业务工作项目经费129917.58元，主要用于：开展好单位的日常红十字事业，开展博爱助学救助贫困学生，开展应急救护培训，向弥渡辖区发放红十字宣传材料，发放急救包,开展博爱送温暖活动，做好博爱超市运转管理(含旧物洗涤修补修复费等）工作，开展好三献工作支出。
3.业务办公用房改造工作项目经费114199.56元，主要用于：根据红十字会业务办公用房调整方案，对单位办公用房按使用要求及标准进行改造工作。
4.红十字会监事会建设工作项目经费19999.92元，主要用于：依法设立红十字会监事会，完善红十字会内部治理结构的重要举措，提高依法治会水平，加强内部监督，化解工作风险，提升红十字会社会公信力。
5.99公益日“博爱大理”及造血干细胞捐赠工作项目经费792701.29元，主要用于：99公益日“博爱弥渡行”及造血干细胞捐赠相关工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
弥渡县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出918071.18元,占本年支出合计的53.66%。与上年相比增加265274.76元，增长40.64%,主要原因一是本年度机构改革，人员新增调入，人员福利支出增加，二是本年度新增业务办公用房改造工作项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于财务代理服务工作项目支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出821520.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.48%。主要用于单位人员工资福利支出、单位公务运行支出、红十字会业务工作项目、业务办公用房改造工作项目、红十字会监事会建设工作项目支出。
9.卫生健康（类）支出34844.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出51707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为3262.00元，完成年初预算的65.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3262.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.24%，具体是国内接待费支出决算3262.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
弥渡县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3262.00元，完成年初预算的65.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3262.00元，完成年初预算的65.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是强化预算管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额及支出总额。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加479.00元，增长17.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加479.00元，增长17.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度机构改革，单位性质变更，业务增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展红十字会相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
弥渡县红十字会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
弥渡县红十字会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
弥渡县红十字会2023年机关运行经费支出42694.88元，比上年增加42694.88元，增长100%，主要原因是单位本年机构改革，上年机构改革前为事业单位，无机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，弥渡县红十字会资产总额2725631.20元，其中，流动资产2641835.51元，固定资产83763.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产32.36元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1004020.87元，其中固定资产增加37420.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额30991.00元，其中：政府采购货物支出30991.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30991.00元，其中：授予小微企业合同金额30991.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
弥渡县红十字会2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。
六、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
监督索引号53292501476101111
