监督索引号53252700276101000

泸西县红十字会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  泸西县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  泸西县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1） 宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

（2） 开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。

（3） 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。

（4） 开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（5） 组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。

（6） 参加国际人道主义救援工作。

（7） 宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（8） 依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。

（9） 依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

（10） 协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。

（11） 指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。

（12） 完成县委和县政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）深化红十字会改革

深刻认识和把握新时期红十字会工作的特点和发展规律，进一步完善红十字会内部治理结构，建立“高效、透明、规范”的管理体制和运行机制，围绕“理事会决策、执委会执行、监事会监督”治理体系，坚持制度管人、管事，注重调研，强化公示、公开工作，做到募捐、管理、使用全过程有序、科学、高效，及时回应公众关切，保障捐赠人和社会公众的知情权、监督权。年内召开两次理事会会议，定期向理事报告工作落实情况，强化监事会内部监督，全力增强红十字会工作透明度，着力提升红十字会公信力。

（二）积极助力常态化疫情防控

认真贯彻落实中央、省、州、县委县政府和各级红十字会疫情防控工作要求，突出红十字会工作特点，积极动员和汇聚社会爱心力量，组织红十字工作人员、会员、志愿者助力疫情防控工作。

（三）主动融入乡村振兴

选派工作人员驻村助力乡村振兴，围绕服务基层、服务民生，实施桃园村博爱家园项目建设。

（四）多渠道开展募捐筹资

规范捐赠程序，依法取得公益性捐赠税前扣除资格及非营利组织免税资格，采取线上网络筹资和线下组织志愿者积极动员筹资等方式。

（五）“三救”工作普惠民生

1. 持续实施贫困人道救助。2. 大力实施“救”在身边工程。3. 抗洪救灾迅速有力。

（六）突出“三献”接力生命

广泛宣传无偿献血、遗体器官捐献、造血干细胞捐献知识，倡导捐献热血挽救生命，捐献遗体器官延续生命，捐献造血干细胞救治他人。

（七）基层组织建设篷勃发展

推动红十字组织向基层延伸，严格按照“五有”标准建设红十字基层组织。

（八）志愿服务有声有色

以关怀和帮助处于困境、易受损害的人群为重点，围绕“备灾救灾、人道救助、健康关怀、应急救援、医疗护理、无偿献血、红十字精神传播、捐献造血干细胞、宣传无偿献血、筹资劝募、遗体捐献、宣传预防艾滋病、急救培训、社区服务”等内容开展红十字志愿服务活动10次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

泸西县红十字会共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入泸西县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

泸西县红十字会2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，我单位严格执行厉行节约政策，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》表无数据，公开表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县红十字会部门2022年度收入合计1,305,707.32元。其中：财政拨款收入1,162,707.32元，占总收入的89.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入143,000.00元，占总收入的10.95%。与上年相比，收入合计增加250,842.85元，增长23.78%。其中：财政拨款收入增加107,842.85元，增长10.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加143,000.00元，增长100.00%。主要原因是人员增加公用经费增加。

二、支出决算情况说明

泸西县红十字会部门2022年度支出合计1,260,258.59元。其中：基本支出1,260,258.59元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加205,394.12元，增长19.47%。其中：基本支出增加205,394.12元，增长19.47%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加公用经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障泸西县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,260,258.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,143,571.54元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,687.05元，占基本支出的9.26％。主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障泸西县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,162,707.32元，占本年支出合计的92.26%。与上年相比增加107,842.85元，增长10.22%，主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出21,135.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,004,861.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.42%。主要用于人员工资、养老保险等公用经费。

 

 

  9.卫生健康（类）支出80,148.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助等。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出56,561.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,640.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格贯彻落实中央”八项规定”要求,厉行节约，节约不别要的开支，本年重点压缩公务务接待费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费认真贯彻执行厉行节约制度，严格公务接待管理。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县红十字会部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，泸西县红十字会部门资产总额314,093.48元，其中，流动资产271,154.07元，固定资产42,939.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61,288.95元，其中固定资产减少13,290.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	314093.48	271154.07	42939.41				42939.41
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

 

 

监督索引号53252700276101111

		收入支出决算表
					公开01表
部门：泸西县红十字会					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,162,707.32	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	143,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,123,548.88
	9		九、卫生健康支出	39	80,148.71
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	56,561.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,305,707.32	本年支出合计	57	1,260,258.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	45,448.73
总计	30	1,305,707.32	总计	60	1,305,707.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

					收入决算表
											公开02表
部门：泸西县红十字会											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,305,707.32	1,162,707.32						143,000.00
208			社会保障和就业支出	1,168,997.61	1,025,997.61						143,000.00
20805			行政事业单位养老支出	101,483.48	101,483.48
2080502			事业单位离退休	83,926.20	83,926.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,557.28	17,557.28
20816			红十字事业	1,067,514.13	924,514.13						143,000.00
2081699			其他红十字事业支出	1,067,514.13	924,514.13						143,000.00
210			卫生健康支出	80,148.71	80,148.71
21011			行政事业单位医疗	80,148.71	80,148.71
2101102			事业单位医疗	53,030.31	53,030.31
2101103			公务员医疗补助	27,118.40	27,118.40
221			住房保障支出	56,561.00	56,561.00
22102			住房改革支出	56,561.00	56,561.00
2210201			住房公积金	56,561.00	56,561.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表
									公开03表
部门：泸西县红十字会									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,260,258.59	1,260,258.59
208			社会保障和就业支出	1,123,548.88	1,123,548.88
20805			行政事业单位养老支出	101,483.48	101,483.48
2080502			事业单位离退休	83,926.20	83,926.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,557.28	17,557.28
20816			红十字事业	1,022,065.40	1,022,065.40
2081699			其他红十字事业支出	1,022,065.40	1,022,065.40
210			卫生健康支出	80,148.71	80,148.71
21011			行政事业单位医疗	80,148.71	80,148.71
2101102			事业单位医疗	53,030.31	53,030.31
2101103			公务员医疗补助	27,118.40	27,118.40
221			住房保障支出	56,561.00	56,561.00
22102			住房改革支出	56,561.00	56,561.00
2210201			住房公积金	56,561.00	56,561.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

				财政拨款收入支出决算表
								公开04表
部门：泸西县红十字会								金额单位：元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,162,707.32	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,025,997.61	1,025,997.61
	9		九、卫生健康支出	41	80,148.71	80,148.71
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	56,561.00	56,561.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,162,707.32	本年支出合计	59	1,162,707.32	1,162,707.32
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,162,707.32	总计	64	1,162,707.32	1,162,707.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

									一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																			公开05表
部门：泸西县红十字会																			金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				1,162,707.32	1,162,707.32		1,162,707.32	1,162,707.32	1,141,571.54	21,135.78
208			社会保障和就业支出				1,025,997.61	1,025,997.61		1,025,997.61	1,025,997.61	1,004,861.83	21,135.78
20805			行政事业单位养老支出				101,483.48	101,483.48		101,483.48	101,483.48	101,483.48
2080502			事业单位离退休				83,926.20	83,926.20		83,926.20	83,926.20	83,926.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				17,557.28	17,557.28		17,557.28	17,557.28	17,557.28
20816			红十字事业				924,514.13	924,514.13		924,514.13	924,514.13	903,378.35	21,135.78
2081699			其他红十字事业支出				924,514.13	924,514.13		924,514.13	924,514.13	903,378.35	21,135.78
210			卫生健康支出				80,148.71	80,148.71		80,148.71	80,148.71	80,148.71
21011			行政事业单位医疗				80,148.71	80,148.71		80,148.71	80,148.71	80,148.71
2101102			事业单位医疗				53,030.31	53,030.31		53,030.31	53,030.31	53,030.31
2101103			公务员医疗补助				27,118.40	27,118.40		27,118.40	27,118.40	27,118.40
221			住房保障支出				56,561.00	56,561.00		56,561.00	56,561.00	56,561.00
22102			住房改革支出				56,561.00	56,561.00		56,561.00	56,561.00	56,561.00
2210201			住房公积金				56,561.00	56,561.00		56,561.00	56,561.00	56,561.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：泸西县红十字会								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,057,645.34	302	商品和服务支出	21,135.78	310	资本性支出
30101	基本工资	375,818.00	30201	办公费	15,070.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	36,096.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	27,600.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	450,410.00	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,557.28	30206	电费	195.78	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	53,030.31	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	27,118.40	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	13,454.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	56,561.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	83,926.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	83,926.20	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2,870.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,141,571.54	公用经费合计					21,135.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

					一般公共预算财政拨款项目支出决算表
											公开07表
编制单位：泸西县红十字会											金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：泸西县红十字会

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

此表无数据，公开表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：泸西县红十字会

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

结转

结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

此表无数据，公开表为空表

		“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
				公开10表
编制单位：泸西县红十字会				金额单位：元
项  目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏  次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6
3．公务接待费	7	17,640.00
（1）国内接待费	8	—	—
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—
二、机关运行经费	22	—	—
（一）行政单位	23	—	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表
												公开11表
部门：												金额单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	314,093.48	271,154.07	42,939.41				42,939.41
注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；     2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；     3.填报金额为资产“账面原值”。

附表10
2022年度部门整体支出绩效自评情况
部门：泸西县红十字会			公开12表
一、部门基本情况	（一）部门概况		（1）宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。 （2）开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。 （3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。 （4）开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。 （5）组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。 （6）参加国际人道主义救援工作。 （7）宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。 （8）依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。 （9）依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。 （10）协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。 （11）指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。 （12）完成县委和县政府交办的其他工作。
	（二）部门绩效目标的设立情况		部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，一级预算单位编制了《部门整体支出绩效目标》，加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。2022年部门项目数0个，按要求填报绩效目标的项目0个，所涉及项目支出金额0元。
	（三）部门整体收支情况		全年总收入1,305,707.32元，其中：一般公共预算财政拔款收入1,162,707.32元，占总收入的89.05%；其他收入143,000.00元，占总收入的10.95%。本年总支出1,260,258.59元，其中：人员经费1,143,571.54元，占总支出的90.74%；日常公用经费116,687.05元，占总支出的9.26%
	（四）部门预算管理制度建设情况		建立了预算管理制度、预算操作流程、项目绩效管理制度、内控管理制度、财务管理等制度，制度保障，机构健全，措施到位。
	（五）严控“三公经费”支出情况		泸西县红十字会2022年度“三公经费”支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元、公务用车购置及运行费支出决算为0万元、公务接待费支出决算为0元；年末结转和结余0万元。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		检验目标是否精准、是否找准、分析存在的问题和不足，有效改进和完善，解决问题，达到管理操作规范、资金高效安全、工作成效更加明显。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	召开会议研究部署，开展自评。
		2.组织实施	进行综合评价，总结经验，评价结果运用，完善措施，不断完善管理体制。
三、评价情况分析及综合评价结论			按照年初各项绩效目标，完善措施办法，达到预期目的，各项工作圆满完成。自评得分95分。
四、存在的问题和整改情况			绩效目标细化量化精准度不高，特别是对时效性，在监促督办过程中不力，在总结查找问题中，有效解决改进问题的措施还不力，但总体情况较好，能按预算目标任务，顺利实现。
五、绩效自评结果应用			制度方面不完善的修改完善，工作方法不当的，措施不力的，加快干部能力建设和提升培训。对于绩效目标制度不科学、合理的完善，对内控管理措施不力的进一步强化。不明确的制定完善。
六、主要经验及做法			领导机构健全、制度办法完善、措施有力，跟踪问效，督促督办，绩效结果有效运用，总结完善，管理水平不断提高。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表11
2022年度部门整体支出绩效自评表
									公开13表
部门名称	泸西县红十字会
内容									说明
部门总体目标	部门职责	（一）宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。 （二）开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。 （三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。 （四）开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。 （五）组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。 （六）参加国际人道主义救援工作。 （七）宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。 （八）依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。 （九）依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。 （十）协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。 （十一）指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。 （十二）完成县委和县政府交办的其他工作。
	总体绩效目标	1、全面落实县委政府中心工作决策部署：疫情防控工作取得阶段性成效；积极助力乡村振兴；开展“爱国卫生七个专项行动”取得显著成效。2、红十字事业各项重点工作取得显著成效：备灾救灾能力建设全面加强；人道帮扶救助增进民生福址；着力打造应急救护培训服务品牌；“三献”工作取得新进展；基层组织建设逐步加强；人道筹资能力有所提升。3、全面加强党的建设，有力推进机关作风建设：履行全面从严治党主体责任，落实党风廉政建设责任；严格强化监督，规范权力运行，严格执行“三重一大”议事规；强化组织领导，严格落实意识形态工作责任制；党史学习教育活动有序开展。4、聚焦主责主业，科学谋划“十四五”：会党组深入贯彻落实习近平总书记关于红十字事业发展的重要指示批示精神，聚焦主责主业，科学谋划制定了《泸西县红十字事业“十四五”发展规划纲要》。
一、部门年度目标
财年	目标					实际完成情况
2022	健全红十字人道救助和人道服务体系，使人道救助和人道服务水平不断提升； 促进红十字文化传播，使社会动员能力显著增强；推进公开透明， 使红十字地社会公信力持续改善；完善组织建设和管理，使依法履职能力 明显提高；红十字事业在服务经济社会发展大局，保护人的生命 健康、促进社会和谐文明进步中的重要作用得到进一步发挥。					健全红十字人道救助和人道服务体系，使人道救助和人道服务水平不断提升； 促进红十字文化传播，使社会动员能力显著增强；推进公开透明， 使红十字地社会公信力持续改善；完善组织建设和管理，使依法履职能力 明显提高；红十字事业在服务经济社会发展大局，保护人的生命 健康、促进社会和谐文明进步中的重要作用得到进一步发挥。
2023	健全红十字人道救助和人道服务体系，使人道救助和人道服务水平不断提升； 促进红十字文化传播，使社会动员能力显著增强；推进公开透明， 使红十字地社会公信力持续改善；完善组织建设和管理，使依法履职能力 明显提高；红十字事业在服务经济社会发展大局，保护人的生命 健康、促进社会和谐文明进步中的重要作用得到进一步发挥。					---
2024	健全红十字人道救助和人道服务体系，使人道救助和人道服务水平不断提升； 促进红十字文化传播，使社会动员能力显著增强；推进公开透明， 使红十字地社会公信力持续改善；完善组织建设和管理，使依法履职能力 明显提高；红十字事业在服务经济社会发展大局，保护人的生命 健康、促进社会和谐文明进步中的重要作用得到进一步发挥。					---
二、部门年度重点工作任务
任务名称	项目级次	主要内容		批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
				总额	财政拨款	其他资金
三、部门整体支出绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展党建活动	＝ ＞ ＜ ≥ ≤	30	次	30
		造血干细胞志愿者招募		20	人	20
		开展宣传工作		40	次	40
		人体器官（遗体）捐献志愿者		172	人	172
		组织动员参与无偿献血		1000	人	1000
		开展公益活动		9	次	9
		募捐资金		32	万元	32
		应急救护普及培训		1820	人	1820
		初级卫生救护培训		2630	人	2630
		向上争取救助项目		3	个	3
	质量指标	红十字会宣传率		80	%	80
		挂包村扶贫政策宣传率		100	%	100
		会费收缴率		90	%	90
		初级卫生救护培训合格		100	%	100
		应急救护普及率		100	%	100
		捐赠物资使用公开率		100	%	100
	时效指标	捐赠款物的拨付分发及时率		100	%	100
		会费收缴及时率		80	%	80
	成本指标	“三公经费”控制率		100	%	100
效益指标	经济效益 指标	初级卫生救护培训收入		40	万元	40
	社会效益 指标	促进社会和谐文明进步		效益明显	年	效益明显
		公众自救互救能力水平		有效提高	年	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标等	内部干部职工满意度		90	%	90
		受益对象满意度		90	%	90
其他需说明事项	我会无其他需说明事项。
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表12
2022年度项目支出绩效自评表
									公开14表
项目名称
主管部门					实施单位
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10
		其中：当年财政        拨款				—		—
		上年结转         资金				—		—
		其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况
	在县委、政府的正确领导下，县十字会围绕县委发展思路，主动融入泸西高质量发展大局，认真履行政治责任，立足红十字会部门职能职责，全力抓实“三救三献”工作，着力解决最易受损害群体生存境况问题，充分发挥党和政府联系群众桥梁和纽带作用，切实履行人道救助领域政府助手作用，为弱势群体送去福音，更好地承担起引导群众听党话、跟党走的政治任务，把所联系群众最广泛最紧密地团结在党的周围，各项工作取得了显著成效，实现了“十四五”开局良好、起步稳健，为开启泸西全面建设社会主义现代化新征程贡献了红十字力量。				在县委、政府的正确领导下，县十字会围绕县委发展思路，主动融入泸西高质量发展大局，认真履行政治责任，立足红十字会部门职能职责，全力抓实“三救三献”工作，着力解决最易受损害群体生存境况问题，充分发挥党和政府联系群众桥梁和纽带作用，切实履行人道救助领域政府助手作用，为弱势群体送去福音，更好地承担起引导群众听党话、跟党走的政治任务，把所联系群众最广泛最紧密地团结在党的周围，各项工作取得了显著成效，实现了“十四五”开局良好、起步稳健，为开启泸西全面建设社会主义现代化新征程贡献了红十字力量。
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	开展党建活动	＝ ＞ ＜ ≥ ≤	30	次	30	1.00	1.00
		造血干细胞志愿者招募		20	人	20	1.00	1.00
		开展宣传工作		40	次	40	5.00	5.00
		人体器官（遗体）捐献志愿者		172	人	172	5.00	5.00
		组织动员参与无偿献血		1000	人	1000	5.00	5.00
		开展公益活动		9	次	9	5.00	5.00
		募捐资金		32	万元	32	5.00	5.00
		应急救护普及培训		1820	人	1820	5.00	5.00
		初级卫生救护培训		2630	人	2630	5.00	5.00
		向上争取救助项目		3	个	3	1.00	1.00
	质量指标	红十字会宣传率		80	%	80	5.00	5.00
		挂包村扶贫政策宣传率		100	%	100	5.00	5.00
		会费收缴率		90	%	90	5.00	5.00
		初级卫生救护培训合格		100	%	100	5.00	5.00
		应急救护普及率		100	%	100	5.00	5.00
		捐赠物资使用公开率		100	%	100	5.00	5.00
	时效指标	捐赠款物的拨付分发及时率		100	%	100	5.00	5.00
		会费收缴及时率		80	%	80	5.00	4.00	单位经费不足，未上缴
	成本指标	“三公经费”控制率		100	%	100	5.00	5.00
效益指标	经济效益 指标	初级卫生救护培训收入		40	万元	40	5.00	4.00	因疫情未培训
	社会效益 指标	促进社会和谐文明进步		效益明显	年	效益明显	1.00	1.00
		公众自救互救能力水平		有效提高	年	有效提高	1.00	1.00
满意度指标	服务对象满意度指标等	内部干部职工满意度		90	%	90	5.00	5.00
		受益对象满意度		90	%	90	5.00	5.00
其他需要说明事项			我会无其他需说明事项。
总分							100	98	（自评等级）
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。