临沧市临翔区红十字会部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况 

（一）部门机构设置、编制

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，即临沧市临翔区红十字会，属财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位。部门在职人员编制8人，年末在职实有人数8人，其中：财政全供养8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门工作完成情况

在区委、区政府的坚强领导下，在市红十字会的指导和各级各部门及社会各界的大力支持下，临沧市临翔区红十字会围绕政府中心工作，结合部门职责职能，服务大局，坚持“夯基础，促规范，抓重点，求实效”的原则，充分发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，落实举措，稳步推进，各项工作取得了成效性进展。

（三）部门管理制度

对本部门资产的配置、管理、处置等，明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等，完全符合财政部门要求。

1.预算编制情况

严格按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，区财政预算股审查后无提出确需修改的问题，部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目绩效目标编制明确、量化。

2.执行管理情况

按要求严格预算执行管理,专款专用；历行勤俭节约，用好用活每一分钱，保证红十字会各项工作的正常开展。

3.综合管理情况

严格按照财经制度对单位资金进行管理，政府采购实施计划与政府采购预算一致，执行实施计划与备案实施计划的一致；单位国有资产全部纳入系统管理，落实专人负责管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报表填报规范，内容完整，数据真实，及时更新资产管理信息系统，系统资产数据与上报财政的资产清查结果一致；内部控制度健全完整，未发生因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故；及时按要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息；依法接受财政监督，按要求向财政部门报送自检自查、自评报告等相关材料，针对绩效评价发现问题制定整改措施，并落实到位。

（四）部门资金来源及使用情况

临沧市临翔区红十字会资金来源主要是财政拨款收入和其他收入两部分。本年收入108.7万元，其中财政拨款收入99.85万元，占本年收入比例91.86%，其他收入8.85万元，占本年收入比例8.14%； 本年支出109.8万元，财政拨款支出99.85万元，占本年支出比例90.94%，其他支出9.95万元，占本年支出比例9.06%。本年度财政拨款结转结余年末0万元，非财政拨款年末结转8.65万元。

（五）政府采购情况

临沧市临翔区红十字会本年度政府采购支出0.84万元，均为采购货物支出，其中授予小微企业合同金额0.84万元。

（六）固定资产情况

    土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0% （其中，房屋0万元，占固定资产的0%） ；通用设备10.7万元，占79.57 %（其中，车辆9.23万元，占68.6%）；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0% ；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物2.75万元，占20.43%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

围绕一个中心（紧紧围绕区委、区政府的中心工作、自觉服务经济社会发展），实施两大战略（依法兴会、公信力建设），主攻三个重点（宣传筹资、社会支持、自身建设），做强四项业务（紧急救援、应急救护、人道救助、志愿服务），实现五个突破（五进工作、品牌打造、监督机制、信息化建设、体制机制创新），努力把红十字会建设成为应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体，努力实现全区红十字事业创新发展。

（二）部门项目具体计划目标

1.遵守国际红十字会七项基本原则，负责国际红十字会运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行红十字会相关法律法规；2.负责初级卫生救护知识及技能的宣传和培训，提高群众自救互救能力；做好造血干细胞捐献工作；参与无偿献血工作；推动人体器官捐献工作 3.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会捐赠，筹措救灾救助款物，提高救助实力；参与救灾备灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作；4.除完成区委区政府中心工作外，完成区委区政府和上级部门交办的其他工作任务。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

 按照《临沧市临翔区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》相关规定，通过绩效考评组按照项目绩效指标实现情况、项目管理、监督情况和年度部门履职目标情况进行综合评价，对项目成果进行考核。通过自查考核，我单位实施的项目紧紧围绕部门工作职责，把年度工作计划和部门绩效指标很好结合在一起，较好地完成了各项任务，达到了预期成果。

（二）具体绩效分析

按照《临沧市临翔区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，组织对本部门2022年所有项目开展绩效自评，确保评价真实客观。绩效自评如下：一是质量指标。所有项目实施，按质按量完成既定目标，完成率达100%；二是时效指标。所有项目均按照预定时间办结，完成率达100%；三是社会效益指标。通过项目实施，提高红十字会的知晓率和公信力；四是服务对象满意度指标。群众幸福感、社会和谐度显著提高，满意度达90%以上。

四、主要做法及经验

（一）区委、区政府的高度重视和支持是促进红十字会能力建设及依法履行职责的根本；

（二）会班子对预算工作的重视与支持是提高项目资金绩效的关键；

（三）业务股室认真落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用是提高项目资金绩效的保障。

五、存在的问题

红十字会使用的资金只有基本支出可以保障公职人员正常运转和开支，使用中不存在问题。但在项目实施过程中，根据实际情况对工作实施方案进行了调整，可能会出现部分项目支出与年初预算相比有少量调整，但支出范围未超出年初预算范围。

六、改进措施及建议

在以后年度的预算编报工作中，我会将进一步提高预算编制的前瞻性和科学性，把预算编制与实际工作有机结合，减少预算调整率，提高预算执行效率，确保财政资金的使用效益最大化。红十字会事业的发展离不开同级财政的大力支持，恳请区财政局一如既往地关心支持我会的工作，在财政政策方面给予指导，在资金保障方面给予适当倾斜。

临沧市临翔区红十字会

2023年3月29日