临沧市临翔区红十字会部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

纳入2024年部门预算编报的单位共1个，即临沧市临翔区红十字会，属财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位。部门在职人员编制8人，年末在职实有人数8人，其中：财政全供养8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

临沧市临翔区红十字会为财政全额补助参照公务员管理法的正科级事业单位，内设综合办公室，下设卫生救护培训站。

（二）部门工作完成情况

2024年以来，临翔区红十字会在区委、区政府的坚强领导下，在省、市红十字会的正确指导和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于红十字事业发展重要指示批示精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和市红十字会的工作要求，真抓实干、砥砺奋斗，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，为加快临翔区高质量发展凝聚人道力量。

1.持续加强党对红十字会工作的全面领导，党建引领红十字事业发展取得良好成效

（1）思想政治建设不断强化。牢牢把握红十字事业发展的正确政治方向，把政治建设摆在首位，持续推进巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。2024年召开党组会33次，党组理论中心组学习8次，读书会4次，干部职工会议17次，党员大会12次，主题党日活动开展12次，讲授党课4场次。

（2）认真组织开展党纪学习教育，落实党建及党风廉政建设工作任务。启动临翔区红十字会党纪学习教育，认真组织党员干部集中学习《中国共产党纪律处分条例》8次，邀请区纪委、区监委派驻区卫健局纪检组组长周维开展党纪学习教育专题辅导1次，参观云南省反腐倡廉警示教育基地（云上数字展厅）1次，学习临沧市临翔区党员干部违纪违法典型案例汇编《警钟》3次，学习《党纪学习教育工作专班转发关于用好违纪行为典型案例文件的通知》3次，收听《清廉先锋 声悦临翔》第55期《庭外》1次，通报区委、区纪委发布的违纪违法干部典型案例7次，观看警示教育片《正风反腐就在身边》，召开党风廉政建设专题会议2次，党组书记带头讲纪律党课2次。

2.围绕党委政府中心工作，发挥红十字会人道助手作用和联系群众桥梁纽带作用取得良好成效

（1）融入全区应急救援工作大局，红十字会救灾救援能力持续提升。进一步健全完善应急救援工作机制，与区退役军人事务局组建成立了临翔区红十字退役军人应急救援志愿服务队。组织干部职工参与临沧市2024年度森林草原火灾综合应急演练、省级地震灾害“第一响应人”教官培训、防灾减灾综合应急演练、“5.12”全国防灾减灾宣传活动和“安全生产月”启动仪式，提升救灾救援能力。积极开展圈内火灾灾后人道救助工作，共救助伤亡家庭及受伤人员1.65万元。

（2）应急救护培训工作稳步推进，有效助力健康临翔、健康县城建设。持续加强与区委组织部、区卫健局、区委老干局、区教育体育局等部门的合作，联合推进红十字应急救护培训进机关、进学校、进农村、进社区、进企业“五进”工作，2024年完成红十字应急救护普及培训13124人次，红十字应急救护取证培训712人。

（3）聚焦关注“一老一小”，人道救助工作积极推进。以慰问困难留守老人、留守儿童为重点，在春节期间组织开展红十字博爱送万家活动，慰问困难群体2084人次，投入款物合计129757.66元。开展医疗救助73人次，助学帮扶9211人次。为外来务工人员随迁子女争取美术启蒙艺术支教项目1个，把人道主义关怀与艺术启蒙有机结合。协调广州医科大学附属第一医院专家到临翔区开展先心病和风心病义诊复查，共筛查21名患者，1名患者在广州医科大学附属第一医院进行了手术，身体得到了康复。

3.“三献”工作稳步推进，宣传筹资工作取得新进展

（1）持续推进“生命传递”，着力打造“生命接力”“爱心相髓”品牌。在“3.5”学雷锋纪念日、防灾减灾日、世界献血日联合多部门组织开展形式多样的生命健康教育、无偿献血知识宣传活动12场次，发放宣传资料 1700余份，开展无偿献血宣传动员13640人次，广泛激发社会公众参与热情。争取省、市红十字会和市财政资金45万元建设完成临沧市遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园，4月17日“博爱云岭—生命·礼赞”2024年云南省人体器官（遗体）捐献缅怀纪念活动在纪念园举行。2024年新增人体器官捐献网络登记227人，截至目前完成人体器官捐献18人，为挽救病患者生命、推动医学进步贡献了力量。

（2）人道文化传播不断拓展，人道资源动员能力持续提升。坚持党管宣传原则，严格落实意识形态及网络意识形态工作责任，坚持正面宣传为主，科学、高效宣传，增强红十字会工作宣传效果。拍摄了一部弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神的微电影《礼物》，在各媒体平台播放宣传。在各级媒体平台及微信公众号、官网等发表宣传信息96条。不断推进构建多元化，多渠道、可持续、依法依规的筹资工作格局，2024年共计筹集款物654.59万元。

4.自身建设不断加强，干部队伍素质持续提升

（1）持续提升红十字会治理能力和水平，推进依法治会、依法兴会。圆满完成第三次会员代表大会换届选举工作，选举产生了临翔区红十字会第三届理事会和理事会领导班子、第二届监事会和监事会领导班子，聘请区委副书记、区人民政府区长刘明武同志为名誉会长。着力推进红十字基层组织建设，目前全区共有基层红十字组织120个，旅游景点设立博爱急救站1个，团体会员单位57个，红十字志愿服务队3支。2024年发展个人会员473人，发展注册志愿者120人，组织开展志愿服务活动8场次，志愿服务时长达1356小时。认真组织完成了2023年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制暨2021—2023年捐赠款物等管理使用情况审计工作，完成反馈问题整改工作。

（2）强化干部队伍建设，提升干事创业能力。认真组织红十字会干部参与省、市应急救护师资初训复训、网络筹款能力培训和党建引领五个联动培训，提升红十字会干部综合素质和专业能力。选派五名同志参加临沧市红十字会应急救援能力提升培训暨首届应急救护技能大赛，获得帐篷搭建技能大赛一等奖、团体优秀组织奖、场景演练比赛第三名及“主题演讲比赛第二名”。申报获评云南省红十字蒲公英银蒲公英徽章1人，铜蒲公英徽章1人，临沧市最美红十字志愿者1人，提升了干部干事创业激情。持续推进作风革命和效能革命，落实整治形式主义和为基层减负工作要求，精减会议、文件，整合工作群组。

（3）推动落实红透指数评价工作，提升红十字会社会公信力。进一步规范捐赠款物管理，出台相关措施规范非定向捐赠资金管理，严格按照捐赠人捐赠意向使用捐赠款物。强化公开透明，以红十字会官网、微信公众号等为载体，及时公开红十字会社会捐赠款物管理使用和项目执行情况。

（三）部门管理制度

对本部门资产的配置、管理、处置等，明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等，完全符合财政部门要求。

1.预算编制情况

严格按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，区财政预算股审查后无提出确需修改的问题，部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目绩效目标编制明确、量化。

2.执行管理情况

按要求严格预算执行管理,专款专用；历行勤俭节约，用好用活每一分钱，保证红十字会各项工作的正常开展。

3.综合管理情况

严格按照财经制度对单位资金进行管理，政府采购实施计划与政府采购预算一致，执行实施计划与备案实施计划的一致；单位国有资产全部纳入系统管理，落实专人负责管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报表填报规范，内容完整，数据真实，及时更新资产管理信息系统，系统资产数据与上报财政的资产清查结果一致；内部控制度健全完整，未发生因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故；及时按要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息；依法接受财政监督，按要求向财政部门报送自检自查、自评报告等相关材料，针对绩效评价发现问题制定整改措施，并落实到位。

（四）部门资金来源及使用情况

本单位2024年度总收入162.10万元，其中财政拨款收入155.14万元，占本年收入比例94.52%，其他收入6.97万元，占本年收入比例5.48%，较上年的117.45万元增加46.69万元；增加的原因一是临翔区红十字会因工作人员结构变化，导致人员经费增加，二是财政拨款项目预算收入较上年度增加。

本单位2024年度总支出166.69万元，其中基本支出：128.14万元，占总支出的76.87%（基本支出中的人员经费支出：117.95万元、占基本支出的92.05%，日常公用经费支出：10.19万元，占基本支出的7.95%）；项目支出：38.56万元，占总支出的23.13%。与上年支出116.05万元对比增加50.64万元，上升43.63%。增加的原因一是临翔区红十字会因工作人员结构变化，导致人员经费增加，二是财政拨款项目预算收入较上年度增加。

（五）政府采购情况

   本单位本年度政府采购支出合计1.08万元，其中：政府采购货物支出0.27万元，政府采购服务支出0.81万元，政府采购授予中小企业合同金额1.08万元，其中：授予小微企业合同金额0.81万元。

（六）固定资产情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区红十字会资产总额3,309,843.33元，其中，流动资产56,072.62元，固定资产96,456.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,763.00元，其他资产0.00元，受托代理资产3,155,551.66元。与上年相比，本年资产总额增加2,619,631.21元，其中固定资产减少34,962.32元，无形资产减少258.00元,流动资产减少44,361.95元,受托代理资产增加2,699,213.48。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

二、绩效目标 

（一）部门总目标

围绕一个中心（紧紧围绕区委、区政府的中心工作、自觉服务经济社会发展），实施两大战略（依法兴会、公信力建设），主攻三个重点（宣传筹资、社会支持、自身建设），做强四项业务（紧急救援、应急救护、人道救助、志愿服务），实现五个突破（五进工作、品牌打造、监督机制、信息化建设、体制机制创新），努力把红十字会建设成为应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体，努力实现全区红十字事业创新发展。 

（二）部门项目具体计划目标

1.遵守国际红十字会七项基本原则，负责国际红十字会运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行红十字会相关法律法规；2.负责初级卫生救护知识及技能的宣传和培训，提高群众自救互救能力；做好造血干细胞捐献工作；参与无偿献血工作；推动人体器官捐献工作 3.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会捐赠，筹措救灾救助款物，提高救助实力；参与救灾备灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作；4.除完成区委区政府中心工作外，完成区委区政府和上级部门交办的其他工作任务。 

三、评价结论和绩效分析 

（一）评价结论

（一）评价结论

 按照《临沧市临翔区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》相关规定，通过绩效考评组按照项目绩效指标实现情况、项目管理、监督情况和年度部门履职目标情况进行综合评价，对项目成果进行考核。通过自查考核，我单位实施的项目紧紧围绕部门工作职责，把年度工作计划和部门绩效指标很好结合在一起，较好地完成了各项任务，达到了预期成果。

（二）具体绩效分析

按照《临沧市临翔区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，组织对本部门2024年所有项目开展绩效自评，确保评价真实客观。绩效自评如下：一是质量指标。所有项目实施，按质按量完成既定目标，完成率达100%；二是时效指标。所有项目均按照预定时间办结，完成率达100%；三是社会效益指标。通过项目实施，提高红十字会的知晓率和公信力；四是服务对象满意度指标。群众幸福感、社会和谐度显著提高，满意度达90%以上。

四、主要做法及经验

（一）区委、区政府的高度重视和支持是促进红十字会能力建设及依法履行职责的根本；

（二）会班子对预算工作的重视与支持是提高项目资金绩效的关键；

（三）业务股室认真落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用是提高项目资金绩效的保障。

五、存在的问题

红十字会使用的资金只有基本支出可以保障公职人员正常运转和开支，使用中不存在问题。但在项目实施过程中，根据实际情况对工作实施方案进行了调整，可能会出现部分项目支出与年初预算相比有少量调整，但支出范围未超出年初预算范围。

六、改进措施及建议

在以后年度的预算编报工作中，我会将进一步提高预算编制的前瞻性和科学性，把预算编制与实际工作有机结合，减少预算调整率，提高预算执行效率，确保财政资金的使用效益最大化。红十字会事业的发展离不开同级财政的大力支持，恳请区财政局一如既往地关心支持我会的工作，在财政政策方面给予指导，在资金保障方面给予适当倾斜。

临沧市临翔区红十字会

2025年4月21日