监督索引号53090200976101000
临沧市临翔区红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市临沧市临翔区红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况表
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市临翔区红十字会单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是在区委、区政府的领导下，严格执行《红十字会法》和《红十字会条例》，遵循国际红十字会运动的“七项基本原则”，独立自主地做好红十字工作。二是以改善最易受损害的群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证灾害事件发生时能及时有效地抗灾救灾。三是在区委、区政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作中的助手，做人道之事，扬博爱之情、行奉献之举。四是做好国际红十字会运动知识的传播和防灾抗灾知识的宣传培训，把灾害给人类带来的伤害减小到最低程度。五是积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与、支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。六是配合卫生部门积极参与和推动我区无偿献血和造血干细胞捐献的宣传和发动工作。七是加强学校红十字会工作。充分利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献精神，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危济贫、助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设。八是加强与国际、国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强国际国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事、做善事、解难事，为人类社会的和平进步事业作贡献。九是积极创造条件，多渠道筹措资金，增强红十字会的发展后劲。十是积极完成上级红十字和区委、区政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.强化理论学习，加强干部队伍和基层组织建设。
2.扎实推进应急救护救助各项工作，红十字的服务能力进一步提升。
3.积极开展红十字各项工作，宣传红十字会，进一步提高群众对红十字工作的知晓率，从而提升红十字会公信力。
4.严格抓好项目落实，扎实做好指导和跟踪管理。
5.努力完成向上资金争取任务，各项筹资工作同步取得成效。
6.扎实抓好精准扶贫与乡村振兴的有效衔接工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，即综合办公室，下设卫生救护培训站，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市临翔区红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，具体为：临沧市临翔区红十字会，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市临翔区红十字会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员4人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离0休人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
临沧市临翔区红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;临沧市临翔区红十字会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市临翔区红十字会2022年度收入合计1087006.79元。其中：财政拨款收入998457.95元，占总收入的91.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入88548.84元，占总收入的8.15%。与上年相比，收入合计增加53556.58元，增长5.18%，增加的原因是本年预算人数比上年增加2人，导致收入增加。其中：财政拨款收入增加52981.47元，增长5.6%，增加的原因是本年预算人数比上年增加2人，导致财政拨款收入增加；上级补助收入0元，与上年同期持平；事业收入0元，与上年同期持平；经营收入0元，与上年同期持平；附属单位上缴收入0元，与上年同期持平；其他收入增加575.11元，增长0.65%，主要原因是本年度会费收入增加。
二、支出决算情况说明
临沧市临翔区红十字会2022年度支出合计1098031元。其中：基本支出973457.95元，占总支出的88.65%；项目支出124573.05元，占总支出的11.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加38982.92元，增长3.68%，增加的原因是本年预算人数比上年增加2人，导致支出增加。其中：基本支出增加71893.47元，增长7.97%，增加的原因是本年预算人数比上年增加2人，导致基本支出增加；项目支出减少32910.55元，下降20.9%，减少的原因是本年的项目个数减少和支出的救助资金减少；上缴上级支出0元，与上年同期持平；经营支出0元，与上年同期持平；对附属单位补助支出0元，与上年同期持平。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市临翔区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出973457.95元。比上年同期增加71893.47元，同比增长7.97%，增加的原因是本年预算人数比上年增加2人，导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出904205.63元，占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69252.32元，占基本支出的7.11％。平均工资福利支出180841.13元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市临翔区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124573.05元。比上年同期减少32910.55元，同比下降20.9%，减少的原因是本年的项目个数减少和支出的救助资金减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是社会保障和就业支出124573.05元，用于开展春节走访慰问、应急救护培训、救灾救援、志愿服务、博爱家园项目、红十字志愿者活动、疫情防控等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市临翔区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出998457.95元，占本年支出合计的90.93%。与上年相比增加46893.47元，增长4.93%，增加的原因是本年预算人数比上年增加2人，导致人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出858682.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。比上年同期增加36792.54元，同比增长4.48%。增加的主要原因是本年预算人数比上年增加2人，导致经费增加；主要用于发放在职人员工资、缴纳养老保险费及开展项目日常业务工作。
2.卫生健康（类）支出75278.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。比上年同期增加4471.93元，同比增长6.32%，增加的主要原因是本年预算人数比上年增加2人，导致经费增加；主要用于在职人员医疗保险。
3.住房保障（类）支出64497元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。比上年同期增加5629元，同比增长9.56%，主要原因是本年预算人数比上年增加2人，导致经费增加；主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28650元，支出决算为20070元，完成年初预算的70.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18170元，占总支出决算的90.53%；公务接待费支出决算1900元，占总支出决算的9.47%，具体是国内接待费支出决算1900元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市临翔区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28650元，支出决算为20070元，完成年初预算的70.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18170元，年初预算数为25000元，完成年初预算的72.68%；公务接待费支出决算为1900元，年初预算数为3650元，完成年初预算的52.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻党中央“八项规定”和省、市、区要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关文件规定。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年20375.44减少305.44元，下降1.5%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费支出，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算18170元，比上年同期17810.44元增加359.56元，增长2.02%；公务接待费支出决算1900元，比上年同期2565元减少665元，下降25.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是下乡开展工作次数减少，公车使用频率减少，支出减少，导致三公经费比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展疫情防控、脱贫攻坚及“三救三献”工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级红十字会开展调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）临沧市临翔区红十字会无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市临翔区红十字会2022年机关运行经费支出69252.32元，与上年同期对比增加16797.08元，同比增长32.02%，主要原因是本年预算人数比上年增加2人，导致经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费等日常运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市临翔区红十字会资产总额435773.58元，其中，流动资产299015.45元，固定资产134479.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2279元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加159617.98元，同比增长159617.98元，增长57.8%，资产总额增加的主要原因是应付定向捐赠款的增加。其中固定资产减少34418.51元，同比减少34418.51元，减少20.38%，减少的原因是固定资产的计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额8350元，其中：政府采购货物支出8350元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8350元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年临翔区红十字会根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，结合单位“三定”方案确定的职责，部门整体支出绩效目标是：一是在区内开展应急救护普及培训13000人次；二是完成社会筹资40万元，做好政府人道救助领域的助手作用，完成社会贫困人群救助200人；三是五年召开一次会员代表大会，每年召开1次理事会和监事会；四是开展好红十字会其他工作。临翔区红十字会预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好，并严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
临沧市临翔区红十字会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
监督索引号53090200976101111
