泸水市红十字会2026年部门预算公开目录
第一部分 泸水市红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 泸水市红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
泸水市红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
人道救援：在战争、自然灾害、突发公共卫生事件等紧急情况下，提供紧急救援、医疗救助、食品、饮用水和临时住所等援助。健康服务：开展各类健康项目，如普及基本卫生知识、预防疾病、提供基础医疗服务、献血和造血干细胞捐献等。急救培训：组织和提供急救培训，提高公众的急救意识和技能，以在紧急情况下能够提供及时的援助。社会关爱：关心弱势群体，如老年人、残疾人、流浪者等，提供必要的帮助和支持。宣传与教育：开展红十字运动知识的宣传和教育，传播人道、博爱、奉献的精神，提高公众对人道主义事业的认识和支持。志愿服务：组织和动员志愿者参与红十字会的各项工作和活动，发挥志愿者的力量。监督与评估：对红十字会的工作进行监督和评估，确保资金使用透明、工作有效，并不断改进和提高服务质量。
（二）机构设置情况
泸水市红十字会共设置3个内设机构，包括：综合办公室、事业发展股、赈济救护股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党建和党风廉政建设工作落实情况
泸水市红十字会在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中、四中全会精神，以及习近平总书记考察云南的重要讲话和对云南、怒江工作的重要指示批示精神。紧密围绕省委“3815”战略发展目标、州委“三步走”奋斗目标和市委“三个阶段”具体任务，始终坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局。持续深入学习党的二十大及二十届历次全会精神，大力弘扬伟大建党精神，不断钻研习近平总书记有关红十字事业发展的重要讲话和指示批示精神，认真贯彻落实中央、省、州、市关于党风廉政建设的部署及要求。始终坚持党要管党、从严治党的总要求，严格落实“一岗双责”，严密加强风险防控，切实扛起全面从严治党的政治责任。大力整治形式主义、官僚主义，激励引导干部多干实事、多下实功，全面提升红十字会干部的工作执行力与落实力。紧紧围绕全市工作重心，严格落实党风廉政建设主体责任，持续推进红会党风廉政建设工作深入开展。
2.加强党的全面领导落实情况
（1）深化理论武装铸魂。严格落实“第一议题”制度，通过班子扩大会议集中学习20次、“三重一大”研究事项学习16次、支部“三会一课”及主题党日集中学习14次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记关于红十字事业的重要指示批示精神，推动理论学习入脑入心。扎实开展党纪学习教育，制定专项工作计划，召开启动会和总结会，通过集中学习6次、专题研讨1次、领导干部讲专题党课1次，组织党员干部原文学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，实现学习教育全覆盖、见实效。
（2）规范组织建设强基。坚持党要管党、全面从严治党，专题研究党建工作2次，明确“一把手”负总责、班子成员分工负责的责任体系。严格落实党内政治生活制度，高标准召开主题教育专题民主生活会和组织生活会，开展民主评议党员工作，全年一把手和分管领导累计谈心谈话29次，其中节前廉政集体约谈8次，积极参加市直机关工委组织的各类培训3次，提升党建业务与党员日常管理能力。
（3）落实意识形态责任制。建立党组统一领导的意识形态工作机制，专题研究意识形态工作2次，向主要领导汇报意识形态工作4次，加强网络舆论引导和工作群管理，全年未出现负面舆情。充分利用微信公众号、乡镇宣传栏等载体，宣传红十字精神、先进典型事迹，扩大人道理念传播覆盖面，牢牢掌握意识形态工作领导权。
3.提升红十字会“三救三献”核心业务能力情况
（1）应急救援能力持续增强。修订完善应急预案，储备了部分帐篷、大米等应急物资，建立应急救援志愿者队伍6支。联合应急、卫健等部门开展应急演练，提升协同救援能力。全年参与自然灾害、意外事故等应急处置4次，发放救助金和救助物资合计13,250.00元，有效保障受灾群众基本生活。
（2）人道救助范围不断扩大。聚焦困难群众急难愁盼问题，开展“红十字博爱送万家”、“助医助学”等公益活动。
①在春节前后开展了“博爱送万家”走访慰问活动，为贫弱群众发放了20箱博爱送万家家庭箱，价值6,116.00元，共有20户群众受益。
②2024年“人道暖泸水”5.8筹款项目采购130份家庭箱，除按方案向筹款1,000.00元以上的单位返还54份外，其余经统筹安排，用于帮扶泸水市“一老一小”群体、因灾因病等致困的困难家庭、低保家庭、防贫监测对象及麻风病康复者等困境群众，累计惠及130户510人；2025年“5.8博爱泸水行”筹款项目动用32,890.7元资金，采购165份物资帮扶上述同类困境群众，惠及165户683人，同时对10户因灾因病困难家庭给予每户1,000.00元的专项救助。
（3）持续推进博爱家园品牌，推动红十字事业高质量发展。2024年7月至2025年6月，称杆乡排把村第三轮“博爱家园生计金项目”首年为30户贫困农户发放300,000.00元无息生计金；自2017年起项目累计发放1,236,000.00元，惠及146户贫困户，后续将推进该项目第三轮第二年实施，助力红十字事业发展与乡村振兴。
（4）募捐筹资工作进展顺利。
①积极参与腾讯公益“博爱泸水行”公益项目筹集善款活动，募集资金37890.70元，线下募集资金5,000.00元。
②浙江安吉慈善总会定向捐赠50,000.00元，用于购买爱心物资慰问泸水市“三类人员”监测户一老一小困难家庭，共有250户951人受益。
③华电云南发电有限公司定向捐赠大练地街道赖茂村委会500,000.00元（其中30,000.00元用于资助困难学生）、六库街道团结社区600,000.00元,已全部拨付到位；定向捐赠大兴地镇木楠村委会2,800,000.00元、老窝镇荣华村委会1,200,000.00元正在走审批程序.
④积极参与2025年99“博爱泸水行”公益筹款，截至目前已募集资金 11,324.27 元。
（5）积极争取“助学”项目，年内共资助贫困学生47名，发放助学金45,000.00元。建立困难群众动态排查机制，对接乡村振兴部门精准识别救助对象，提高救助针对性和实效性。
（6）切实解决群众困难，有力推进大病救助，打造群众身边的红十字会：一是积极与州红十字会咨询、协调，对14名肢残人士进行现场回访、维修、评估工作，最终为11名下肢残疾人更换了义肢；二是为3名先天性心脏病儿童申请到上海市胸科医院进行免费手术治疗的机会；三是共发放救助金12983.03元，救助因病至贫困难群众24人次。
（7）应急救护培训广泛开展。联合乡镇、学校、企业等单位开展应急救护普及培训30余期，受益人数7500余人，营造“人人学急救、急救为人人”的良好氛围；开展心肺复苏（CPR+AED）持证培训4期，120人取得应急救护员证书；在片马口岸投放AED设备1台，为边境政府单位工作人员、口岸工作人员、出入境旅客及周边群众的生命健康安全增添了一道坚实保障。
（8）“三献”工作稳步推进。加大“三救三献”宣传力度，年内开展“三救三献”宣传活动28场次，加强与卫健部门协作，通过义诊、讲座等形式普及无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献知识。全年招募造血干细胞志愿者50名，无偿献血宣传达7500人次，1485人现场成功采血，总采血量385200毫升，人体器官捐献登记64人，累计在登记502人,成功实现人体器官捐献1例，推动大爱奉献精神深入人心。
（9）红十字会志愿服务和会员发展情况：
截至目前，组建了6支志愿服务队，包括泸水市红十字应急救援志愿服务队（志愿者30名）、泸水市红十字滇苗助学志愿服务队（志愿者12名）、泸水市排把村博爱家园项目志愿服务队（志愿者10名）、泸水市赈济救护志愿服务队（志愿者40名）、怒江州职教中心青年志愿服务队（志愿者50名），2025年成立了泸水市第一人民医院“三献”志愿服务队，新增志愿者64名,目前共有登记志愿者337名。
市红会按照规定积极发展会员，2025年已缴费团体会员单位6家，个人成人会员1101人。保障会员权利，及时建立会员档案，督促会员按时缴纳会费、履行会员义务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制参照公务员管理5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,085,827.49元，其中：一般公共预算1,085,827.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与2025年部门财务总收入1,035,884.12元相比，增加了49,943.37.04元，增长4.82%，主要原因是2026年工资正常晋升后，保障缴费、公积金、人员经费、人员工资等预算经费有所提高。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,085,827.49元，其中:本年收入1,085,827.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,085,827.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与2025年部门财政拨款收1,035,884.12元相比，增加了49,943.37元，增长4.82%，主要原因是2026年工资正常晋升后，保障缴费、公积金、人员经费、人员工资等预算经费有所提高。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,085,827.49元。财政拨款安排支出1,085,827.49元，其中：基本支出1,080,827.49元，与上年1,030,884.12元相比，增加了49,943.37元，增长4.84%，主要原因是2026年工资正常晋升后，保障缴费、公积金、人员经费、人员工资等预算经费有所提高；项目支出5,000.00元，与上年相比没有变化，2026年预算批复了救灾备灾项目资金5,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2080505机关事业单位基本养老保险保障支出101035.84元，主要用于交纳职工养老保险金；
2.2081601红十字事业行政运行支出838,257.63元，主要用于职工工资福利支出和日常办公费用支出；
3.2089999其他社会保障和就业支出1,894.42元，主要用于交纳职工失业保险和工伤保险；
4.2101101行政单位医疗48,623.50元，主要用于交纳职工基本医疗保险；
5.2101103公务员医疗补助18,944.22元，主要用于交纳职工公务员医疗补助；
6.2101199其他行政事业单位医疗支出1295.00元，主要用于交纳职工大病保险；
7.2210201住房公积金75,776.88元，主要用于交纳职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
泸水市红十字会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
泸水市红十字会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
泸水市红十字会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,860.00元，其中：政府采购货物预算1,860.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
泸水市红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计475元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
泸水市红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年比，无变化。
（二）公务接待费
泸水市红十字会2026年公务接待费预算为475.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年比，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
泸水市红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年比，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
泸水市红十字会2026年项目预算批复5000.00元，主要用于开展应急救护知识普及宣传培训、红十字救护员培训、储备适量的救灾物资和装备。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款
2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。
5.支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6.支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
泸水市红十字会2026年机关运行经费安排94,483.63元，与上年93,311.19元对比增加了1,172.44元，主要原因是2026年工资正常晋升后工会经费、福利费基数提高，相应的工会费、福利费就有所提高。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
泸水市红十字会2026年委托业务费安排0元，与上年相比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，泸水市红十字会资产总额1.57元，其中，流动资产1.57元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少0.2元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。