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泸水市红十字会2024年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一）人道救援：在战争、自然灾害、突发公共卫生事件等紧急情况下，提供紧急救援、医疗救助、食品、饮用水和临时住所等援助。

（二）健康服务：开展各类健康项目，如普及基本卫生知识、预防疾病、提供基础医疗服务、献血和造血干细胞捐献等。

（三）急救培训：组织和提供急救培训，提高公众的急救意识和技能，以在紧急情况下能够提供及时的援助。

（四）社会关爱：关心弱势群体，如老年人、残疾人、流浪者等，提供必要的帮助和支持。

（五）宣传与教育：开展红十字运动知识的宣传和教育，传播人道、博爱、奉献的精神，提高公众对人道主义事业的认识和支持。

（六）志愿服务：组织和动员志愿者参与红十字会的各项工作和活动，发挥志愿者的力量。

（七）监督与评估：对红十字会的工作进行监督和评估，确保资金使用透明、工作有效，并不断改进和提高服务质量。

二、基本情况

（一）机构设置情况

泸水市红十字会共设置3个内设机构，包括：综合办公室、事业发展股、赈济救护股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即泸水市红十字会（本级）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

   2024年，在市委、市政府的正确引领以及上级主管部门的悉心指导下，泸水市红十字会依据省、州红会的年度工作要点，紧密贴合实际，稳步推进核心业务工作，着力提升人道服务能力。切实强化党的建设，围绕中心、服务大局，依法依规开展工作，为推动我市红十字事业发展、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，作出了积极贡献，并在多个方面取得了显著成效。

1. 募捐筹资工作进展顺利

（1）积极参与腾讯公益“人道暖泸水”筹集善款活动，成功募集资金19,332.42元。

（2）华电云南发电有限公司定向捐赠大练地街道赖茂村委会1,183,000.00元捐款，已全部拨付到位，这将进一步助力美丽乡村建设。

（3）积极参与99公益筹款，截至目前已募集资金 16,983.03 元。

2.应急救护能力全面提升

（1)于8月12日、9月26日至27日相继开展了两期救护员培训，共有 109 名学员经过考核取得了云南省红十字救护员证书。同时，于3月31日协助州红十字会开展了一期红十字救护员培训，76人参加培训并进行了考核，均取得红十字会救护员资格证。

（2）利用博爱周、防灾减灾日、献血者日、5.8（99）公益日、世界急救日等特殊节日，在人流量较大的街道、社区开展应急救护普及活动。先后深入异地扶贫搬迁安置点、农村、学校、企业、机关、社区等，积极推进应急救护知识“五进培训”，累计培训54场次，普及15836余人次，有效提升了群众的应急救护能力。

3.持续推进博爱家园品牌，推动红十字事业高质量发展

（1）依托资源优势，在称杆乡排把村开展第三轮“博爱家园生计金项目”，通过“小额借款、直接到人、不要利息、劳动脱贫”的模式，为30户贫困农户提供生计发展金 300,000.00元。自2017年以来，项目累计滚动发放生计金 1,236,000.00元，受益146户贫困户，有力地改善了困难群众的生活条件，为全面巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴奠定了坚实基础。

（2）在春节前后开展了“博爱送万家”走访慰问活动，为麻风病康复者、贫弱群众发放价值33,090.20元的物资，共使620户群众受益。2023年“99 公益日”网络筹款项目资金33,457.42元，根据筹款活动方案，单位所筹资金在 1,000.00元以上按“谁筹资、谁执行”的原则，对筹资在 1,000.00元以上的市城市综合执法局等13家单位返还资金支出23,777.99元，本级统筹9,679.43元，购买65份大米、食用油、洗衣粉等爱心物资慰问了65户困难群众。

（3）针对2024年“人道暖泸水”5.8 筹款项目进行了130 份家庭箱采购，将根据方案除返回部分单位部分外，我单位统筹安排，对泸水市“一老一小”群体以及因灾、因病、因故、因残的困难家庭、城市下岗困难职工、低保家庭和防贫监测对象等处于困境中的群众进行帮扶救助。

4.继续积极争取助学项目

（1）截至目前，共有24人次获得助学金捐助，受益金额达16200.00元。

（2）四川禾之善后勤服务有限公司对泸水市分水岭幼儿园捐赠了100,000.00元的办园条件改善提升项目资金，泸水市分水岭幼儿园的办园条件改善得到了很大程度的提升。

5.切实解决群众困难，有力推进大病救助，打造群众身边的红十字会：积极与州红十字会咨询、协调，帮助1人申请假肢安装。

6.扎实推进“三献”工作：市红十字会通过广泛宣传发动，无偿献血宣传达10700人次，1646人现场成功采血，总采血量406900毫升；造血干细胞志愿捐献登记46人，成功采样32 人；遗体器官捐献登记50人。

7.市红十字会基层组织建设和会员发展情况

截至目前，已建立基层红十字会10个（8个乡镇及2个街道红十字会）、红十字工作站1个（怒江州职教中心）、红十字救护站1个（老窝云西小学）、红十字示范点2个（称杆乡排把村、大练地街道和谐社区）、行业红会 1 个（泸水市第一人民医院）；组建了5支志愿服务队，包括泸水市红十字应急救援志愿服务队（志愿者30名）、泸水市红十字滇苗助学志愿服务队（志愿者12名）、泸水市排把村博爱家园项目志愿服务队（志愿者10名）、泸水市赈济救护志愿服务队（志愿者40名）、怒江州职教中心青年志愿服务队（志愿者50名），登记志愿者总数达142名。

市红会按照规定积极发展会员，目前团体会员单位20 家，个人成人会员923人。保障会员权利，及时建立会员档案，督促会员按时缴纳会费、履行会员义务。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

泸水市红十字会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市红十字会2024年度收入合计1035077.10元。其中：财政拨款收入1035077.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1035077.10元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1035077.10元，增长100%，主要原因是2024年度泸水市红十字会财务才独立，2024年前统一由泸水市卫生健康局代管；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，上下年度均无这几项收入。

二、支出决算情况说明

泸水市红十字会2024年度支出合计1035077.10元。其中：基本支出1007133.10元，占总支出的97.30％；项目支出27944.00元，占总支出的2.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1035077.10元，增长100%。其中：基本支出增加1007133.10元，增长100%；项目支出增加27944.00元，增长100%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，上下年度均无这几项支出。基本支出和项目支出增长的主要原因是2024年度泸水市红十字会财务才独立，2024年前统一由泸水市卫生健康局代管。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1007133.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出937887.00元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69246.10元，占基本支出的6.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27944.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

应急救护知识培训、应急救护员取证培训、救灾和救援物资、装备购买工作项目经费27944.00元，主要用于应急救护知识培训、应急救护员取证培训、救灾和救援物资、装备购买工作

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1035077.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1035077.10元，增长100%,完成年初预算的101.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出892130.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.19%,完成年初预算的100.53%。主要用于红十字会行政机构运行、救灾备灾物资及医药品费用等支出；造成预决算差异的主要原因是年内职工工资正常晋升。

9.卫生健康（类）支出64802.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%,完成年初预算的100.28%。主要用于职工医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是医保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出78144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%,完成年初预算的110.03%主要用于主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为475.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为475.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为475.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为475.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年内没产生公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市红十字会2024年机关运行经费支出69246.10元，比上年增加69246.10元，增长100%,主要原因是2024年度泸水市红十字会财务才独立，2024年前统一由泸水市卫生健康局代管。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、会议费、差旅费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市红十字会资产总额1.77元，其中，流动资产1.77元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.77元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1488.00元，其中：政府采购货物支出1488.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1488.00元，其中：授予小微企业合同金额1488.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53330100376601111