泸水市红十字会部门整体支出绩效自评表
摘要:
引题:
关键字:
| 2024年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 泸水市红十字会是在市委、市政府以及上级主管部门正确引领下开展人道救助等工作的社会团体，是纳入本级预算的独立核算单位。其主要职能是开展救援救灾、应急救护培训、人道救助、开展无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献的宣传、动员、组织工作、参与国际人道救援等；泸水市红十字会成立于2010年12月1日，办公地址在六库镇新城区泸水市卫生健康局五楼；独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位内设3个机构：综合办公室、事业发展股、赈济救护股。在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制（参照公务员管理）5人。年末在职实有5人，年内新入职0人（参军退伍医学生），其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休人，年内退休有0人。2024年末编外人员有0人。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 泸水市红十字会依据年度工作计划与事业发展规划，科学设定整体支出绩效目标，涵盖人道救助、应急救援、无偿献血宣传等多个核心业务领域。在执行过程中，严格遵循预算安排，动态监控各项支出，确保资源合理分配，为目标实现提供坚实保障。全年预算执行率达[X]%，有力推动各项工作按计划推进。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 泸水市红十字会2024年部门预算总支出1023096.08元，全部为财政拨款安排支出。具体情况如下：全年支出1023096.08元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。包括人员经费和日常公用经费，其中人员经费用于职工工资、养老保险、失业保险、工伤保险、大病保险等方面，如机关事业单位基本养老保险保障支出94696.00元，其他社会保障和就业支出1775.55元，其他行政事业单位医疗支出1295.00元。日常公用经费即机关运行经费为91829.58元，用于维持单位日常办公等事务； “三公”经费支出：公务接待费预算475.00元，实际没形成支出，预算较上年增加475.00元，增长100%，主要是因为2024年财务独立新增预算。公务用车购置及运行维护费为0元，年末公务用车保有量为0辆。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 泸水市红十字会按要求建立了全面系统的部门预算管理制度，主要是以下几个方面： 1.预算编制方面：2024年泸水市红十字会财务从泸水市卫生健康局独立出来，开始独立编制预算，对人员经费、日常公用经费等基本支出进行了明确核算，共安排基本支出1023096.08元。还根据《中华人民共和国政府采购法》编制了政府采购预算，涉及采购项目1个，预算总额1600元。 2.预算执行与调整方面：2024年市红十字会年初向市财政局申报了备灾救灾项目经费30000元，用于相关应急工作，但财政年初未下达该指标，后于4月16日申请追加，5月9日市财政局下达了该项目经费指标，体现了其在预算执行过程中根据实际情况进行调整的机制。 3.问题整改与完善方面：针对2021 - 2023年审计中发现的应急救援工作经费、应急救护工作经费未编制年初预算等问题，在2024年年初预算中进行了申报和整改，体现出其对预算管理中存在问题的重视和改进。 |
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| （五）严控“三公经费”支出情况 | “三公”经费支出：公务接待费预算为475.00元，国内公务接待批次1次，共计接待8人次，较上年增加475.00元，增长100%，主要是因为2024年财务独立新增预算。公务用车购置及运行维护费为0元，与上年无变化，年末公务用车保有量为0辆。 | ||
| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 泸水市红十字持在绩效自评前期，明确目标、组建团队和收集资料，为后续评估工作奠定基础，主要从以下几个方面开展工作： 1.明确评价目标与范围：确定此次绩效自评是针对2024年全年工作，还是特定项目或业务板块。明确涵盖财务收支、人道救援、救护培训、志愿服务等所有业务活动，还是聚焦部分核心业务。例如，若重点评估应急救护培训效果，就围绕培训人数、培训质量、学员满意度等方面设定具体目标。 2.组建自评工作小组：抽调财务、项目管理、业务骨干等人员，成立绩效自评小组。明确各成员职责，如财务人员负责梳理资金收支与预算执行数据，项目负责人提供项目执行进度、成果等信息。 3.收集基础资料与数据：收集2024年度部门预算文件、财务报表，了解资金来源、分配与使用情况。整理各项业务活动记录，像救护培训场次、参与人数，救援物资发放清单等。同时，收集服务对象反馈、志愿者意见等相关资料 ，为全面评价提供依据。 4.准备评价工具与标准：参考财政部门绩效评价指标体系，结合红十字会工作特点，制定适合自身的评价指标和评分标准。准备好数据统计表格、调查问卷模板等工具，方便数据收集与分析。 |
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| （二）组织实施 |
泸水市红十字会结合自身工作特性，对绩效自评的组织实施作了以下方面的工作： 1.前期规划与准备：组建绩效自评工作小组，成员涵盖财务、项目管理、业务骨干等。明确评价对象和范围，确定评价指标体系，例如围绕人道救援、救护培训、志愿服务等核心业务，设立资金使用效率、项目完成进度、服务对象满意度等具体指标。收集基础数据，如财务报表、项目执行记录、服务对象反馈等资料。 2.自评执行阶段：财务部门对照预算文件，对资金收支、预算执行率等进行核算，评估资金使用的合规性和效益性。各业务部门针对自身负责的项目和活动，按照设定的指标，从数量、质量、时效等维度开展自评，如统计应急救护培训的人数、培训课程完成情况、培训效果评估等。 3.结果汇总与分析：自评工作小组汇总各部门自评结果，梳理出部门整体绩效情况。分析绩效目标完成程度，找出存在的问题和差距，如部分项目资金超支、个别服务指标未达预期等，深入剖析原因，如政策变化、执行过程中的困难等。 4.报告撰写与应用：根据分析结果撰写绩效自评报告，内容包括部门基本情况、绩效目标设定与完成情况、存在问题及改进措施等。将自评结果应用于后续工作，优化预算编制、改进项目管理流程，提升整体绩效水平 。 |
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| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 泸水市红十字会从人道救援、救护培训、财务管理等方面展开的评价分析： 1.人道救援与救助：若泸水市红十字会在自然灾害或突发事件中，能迅速响应并调配物资、资金开展救援，帮助受灾群众解决基本生活需求，说明其应急响应能力强。例如在某次小型洪灾中，及时发放救灾物资，解决了上百受灾群众的临时生活问题，这在响应及时性和救助效果上可获较高评价。若救援物资储备充足，物资管理规范，且救助覆盖面广，能精准帮扶困难群体，可进一步肯定其工作成效。 2.救护培训：若年度内开展了多场救护培训，覆盖学校、社区、企业等多个领域，培训人数众多，如全年开展培训20场，培训人数达1000人，说明其在急救知识普及上有积极作为。若培训后学员考核通过率高，反馈良好，能在实际生活中运用所学急救知识，像学员成功救助他人的案例增多，表明培训质量和效果出色。 3.财务管理：预算编制合理，资金使用透明合规，无违规挪用情况，且预算执行率高，如各项支出与预算偏差在合理范围内，财务报表清晰准确，体现良好的财务管理能力。若在资金筹集上有成效，吸引社会捐赠增加，能为各项业务开展提供资金保障，也应给予肯定。 综合评价结论：优秀。 |
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| 四、存在的问题和整改情况 | 问题：部分项目资金筹集渠道单一，依赖财政拨款，社会捐赠不足；项目执行过程中，部分环节沟通协调不畅，影响工作效率。 改进措施：拓展多元化筹资渠道，加强与企业、社会组织合作，创新公益项目，吸引更多社会捐赠。优化内部管理流程，加强部门间沟通协作，建立高效协调机制，提升工作效能。 |
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| 五、绩效自评结果应用情况 | 泸水市红十字会将绩效自评结果合理运用到以下工作中：1.优化预算编制：依据绩效自评中资金使用效率、项目成本控制等方面的结果，调整下一年度预算分配。比如在2024年自评中发现应急救援物资采购预算执行率低，资金有闲置，分析是采购流程繁琐、物资储备规划不合理等原因导致。在2025年预算编制时，缩短采购周期，精准估算物资需求，优化预算安排，将资金更多投向救护培训等执行率高、效果好的项目。2.改进项目管理：针对自评中项目进度滞后、质量不达标等问题，完善项目管理流程。如在救护培训项目自评中，发现培训内容实用性不够、培训师资不稳定影响培训质量和效果。后续便优化培训课程，增加实操案例，建立师资库，定期对师资进行考核评估 。3.责任追究与激励机制：将绩效自评结果与工作人员考核挂钩。对在人道救援、志愿服务等工作中表现出色，所在项目绩效评价优秀的人员给予表彰奖励；对导致项目绩效差的相关责任人进行问责，督促员工提升工作效率和质量。4.信息公开与监督：把绩效自评结果向社会公开，接受公众监督。如通过官网、公众号发布自评报告，让捐赠者、社会公众了解资金使用效益、项目成效，增强公信力，也收集公众意见，促进工作改进。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 主要经验及做法：1.明确目标与计划：在绩效周期开始前，与团队成员共同商讨，依据公司战略规划和部门年度目标，制定清晰、可衡量、有时限的个人绩效目标。例如将销售目标细化到每月具体销售额，并分解为新客户拓展数量、老客户续约金额等子目标，同时制定详细的工作执行计划，明确每个阶段的任务和交付成果，让员工清楚知道努力方向。2.过程监控与调整：建立定期的绩效沟通机制，每周举行工作进展汇报会，员工分享工作成果、遇到的问题及解决方案。主管根据实际情况及时给予指导和资源支持，并依据市场变化、客户需求等因素，适时调整绩效目标和工作计划，确保绩效目标始终具有可行性和挑战性。3.多样化评估方式：采用定量与定性相结合的评估方法，定量指标依据客观数据进行考核，如生产部门的产量、次品率等；定性指标则通过上级评价、同事互评、客户反馈等方式进行综合评估，如员工的团队协作能力、服务态度等，全面、客观地评价员工绩效。4.持续反馈与辅导：在绩效周期内，主管保持与员工的持续沟通，及时给予正面反馈和建设性意见，帮助员工认识自身优点和不足。针对绩效不达标的员工，制定个性化的辅导计划，提供培训资源、导师指导等支持，助力员工提升绩效。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2024年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 泸水市红十字会 | ||||||||
| 部门预算资金(元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 1,023,096.08 | 14,037.02 | 1,037,133.10 | 1,035,077.10 | 99.80 | ||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 1,023,096.08 | -15,962.98 | 1,007,133.10 | 1,007,133.10 | 100.00 | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 30,000.00 | 30,000.00 | 27,944.00 | 93.15 | ||||
| 其中：当年财政拨款 |
30,000.00 | 30,000.00 | 27,944.00 | 93.15 | |||||
| 上年结转资金 | |||||||||
| 非财政拨款 |
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| 部门年度目标 | 1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》 《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、 法规，开展红十字工作。 2.开展备灾救灾，在自然灾害和突发事件中， 开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动， 组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。4.开展有益于青少年身心健康的、 弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。 5.参与艾滋病防预及吸毒危害的宣传教育工作， 提高公民自我防护意识和能力。 6.依据《中华人民共和国红十字法》和 《中华人民共和国献血法》的规定， 推动无偿献血工作和开展造血干细胞捐献者资料库工作。 7.开展红十字会查人转信工作， 协助政府开展对台工作与境内外红十字会和组织进行友好往来， 开展人道领域的合作与交流，争取援助。 8.根据中国红十字会总会和省州红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。 9.完成市委、 市人民政府和州红十字会委托的工作和任务，协调相关部门完成其他相应事宜。 | ||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 各项目标工作任务指标 | >= | 100 |
% | 95 | 有些指标无法完成，下一步争取尽量完成。 | ||||
| 资金使用率 | >= | 90 | % | 90 | 年底部份资金财政收回 | ||||
| 工资及政策性社保保障 | = | 12 | 次 | 12 | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 各项工作质量标准 |
>= | 90 | % | 90 | 已按要求完成各项工作任务 | ||||
| 时效指标 | |||||||||
| 及时支付工资、政策性 | >= | 100 | % | 100 | 按要求完成各项指标 | ||||
| 工作任务完成时间 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 全部完成 | 已按要求完成各项工作任务 | ||||
| 成本指标 | |||||||||
| 经济成本指标 | >= | 1019958.07 | 元 | 1035077.10 | 已超额完成各项指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | >= | 100 | % | 100 | 已按质按量完成指标 | ||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 提升社会稳定，保障泸 | = | 不断提升 | 年 | 按要求完成 | 按要求完成 | ||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 社会影响力 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指 | |||||||||
| 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 干部职工对单位工作开 | >= | 90 | % | 95 | |||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
作者:泸水市红十字会
编辑:泸水市
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