2024年整体支出绩效目标表
摘要:
引题:
关键字:
| 2024-2026年泸水市红十字会整体支出绩效目标 | ||||||||||||
| 部门名称 | 部门 | |||||||||||
| 内容 | 说明 | |||||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》 《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、 法规，开展红十字工作。 2.开展备灾救灾，在自然灾害和突发事件中， 开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动， 组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。4.开展有益于青少年身心健康的、 弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。 5.参与艾滋病防预及吸毒危害的宣传教育工作， 提高公民自我防护意识和能力。 6.依据《中华人民共和国红十字法》和 《中华人民共和国献血法》的规定， 推动无偿献血工作和开展造血干细胞捐献者资料库工作。 7.开展红十字会查人转信工作， 协助政府开展对台工作与境内外红十字会和组织进行友好往来， 开展人道领域的合作与交流，争取援助。 8.根据中国红十字会总会和省州红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。 9.完成市委、 市人民政府和州红十字会委托的工作和任务，协调相关部门完成其他相应事宜。 | 根据三定方案归纳 | |||||||||
| 总体绩效目标 （2024-2026年期间） |
充分发挥自身优势，通过积极创新工作方式方法，坚持以服务民生为出发点，以提升核心业务能力建设为重点，加快“三救三献”体系建设，不断践行人道主义，提高社会影响力，推进泸水市红十字事业的良性发展。一是推进募捐筹资工作进；二是全面提升应急救护能力；三是打响博爱家园品牌，推动红十字事业高质量发展；四是积极争取滇苗助学任海飞助学项目，每年64名贫困学生获得滇苗助学任海飞助学金捐助，并持续资助困难学生；五是切实解决群众困难，有力推进大病救助，借助应急救护培训宣传讲解我市先天性心脏病和白血病救助方法和具体资助流程，保护群众的身体健康，打造群众身边的红十字会；六是扎实推进“三献”工作，广泛宣传发动群众。 | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 | ||||||||||
| 部门年度目标 | 预算年度（2024年） 绩效目标 |
1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》 《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、 法规，开展红十字工作。 2.开展备灾救灾，在自然灾害和突发事件中， 开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动， 组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。4.开展有益于青少年身心健康的、 弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。 5.参与艾滋病防预及吸毒危害的宣传教育工作， 提高公民自我防护意识和能力。 6.依据《中华人民共和国红十字法》和 《中华人民共和国献血法》的规定， 推动无偿献血工作和开展造血干细胞捐献者资料库工作。 7.开展红十字会查人转信工作， 协助政府开展对台工作与境内外红十字会和组织进行友好往来， 开展人道领域的合作与交流，争取援助。 8.根据中国红十字会总会和省州红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。 9.完成市委、 市人民政府和州红十字会委托的工作和任务，协调相关部门完成其他相应事宜。 | 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。 | |||||||||
| 二、部门年度重点工作任务 | ||||||||||||
| 重点工作任务 | 主要内容 | 对应项目 | ||||||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 合计 | 1,019,958.07 | 1,019,958.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 保证人员经费正常发放 | 做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 单击查看预算项目(8) | 962,858.07 | 962,858.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展（日常公用经费及业务费等） | 做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职。 | 单击查看预算项目(3) | 57,100.00 | 57,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 三、部门整体支出绩效指标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及指标值数据来源 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | ||||||
| 产出指标 | ||||||||||||
| 数量指标 | ||||||||||||
| 各项目标工作任务指标值完成率 |
>= | 100 |
% | 定量指标 | 完成得满分；未完成按完成数*完成率*分值计算 | 各项目标工作任务完成情况 |
年初工作计划和工作实施方案及年终工作总结 |
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| 资金使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 完成得满分；未完成按完成数*完成率*分值计算 | 围绕部门中心工作，确保各项工作顺利完成 | 围绕部门中心工作，确保各项工作顺利完成 | |||||
| 工资及政策性社保保障资金按月支付次数 |
= | 12 | 次 | 定量指标 | 完成得满分；未完成按完成数*完成率*分值计算 | 职工工资及政策性社保 | 预期当年实现制 | |||||
| 质量指标 | ||||||||||||
| 各项工作质量标准 |
>= | 90 | % | 定量指标 | 完成得满分；未完成按完成数*完成率*分值计算 | 年初工作计划和工作实施方案的工作质量 | 年终工作总结 | |||||
| 时效指标 | ||||||||||||
| 及时支付工资、政策性社会保障资金及其他必要支出给付及时性 | >= | 100 | % | 定量指标 | 完成得满分；未完成按完成数*完成率*分值计算 | 资金给付及时性 | 相关文件规定 | |||||
| 工作任务完成时间 | >= | 2024年12月31日前 | 年 | 定量指标 | 完成得满分；未完成按完成数*完成率*分值计算 | 工作任务完成及时性 | 年初工作计划和工作实施方案及年终工作总结 | |||||
| 成本指标 | ||||||||||||
| 经济成本指标 | >= | 1019958.07 | 元 | 定量指标 | 完成得满分；未完成按完成数*完成率*分值计算 | 以当年预期实现人员工资发放数为准 | 确保按时发放人员工资 | |||||
| 生态环境成本指标 | >= | 100 | % | 定量指标 | 完成得满分；未完成按完成数*完成率*分值计算 | 工作任务完成率 | 年终工作总结 | |||||
| 效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | ||||||||||||
| 提升社会稳定，保障泸水红十字事业蓬勃发展 | = | 不断提升 | 年 | 定性指标 | 各类项工作是否得到有效提升，如提升不明显扣分 | 红十字事业的发展 | 年终工作总结 | |||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 社会影响力 | >= | 90 | % | 定性指标 | 完成宣传普及培训计划数，如未完成扣分 | 社会认可度、参与度 | 年终工作总结 | |||||
| 满意度指标 | ||||||||||||
| 服务对象满意度指标 | ||||||||||||
| 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 完成得满分；未完成按完成数*完成率*分值计算 | 社会公众的满意度情况。 | 根据发放问卷调查表统计 | |||||
| 干部职工对单位工作开展的满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 完成得满分；未完成按完成数*完成率*分值计算 | 问卷调查满意表 | 发放问卷调查表 | |||||
作者:泸水市红十字会
编辑:泸水市
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