泸水市红十字会

2024年预算公开表

来源: 作者:泸水市红十字会编辑:泸水市日期:2024-03-20 点击率:96 [关闭]

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			预算01-1表
2024年财务收支预算总表
单位名称：泸水市红十字会			单位:元
收入		支出
项目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
项目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,023,096.08	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、单位资金		五、教育支出
（一）事业收入		六、科学技术支出
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	887,451.13
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
（五）其他收入		十、卫生健康支出	64,622.95
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	71,022.00
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,023,096.08	本年支出合计	1,023,096.08
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	1,023,096.08	支出总计	1,023,096.08

																		预算01-2表
2024年部门收入预算表
单位名称：泸水市红十字会																		单位:元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
709	泸水市红十字会	1,023,096.08	1,023,096.08	1,023,096.08
709001	泸水市红十字会	1,023,096.08	1,023,096.08	1,023,096.08
合计		1,023,096.08	1,023,096.08	1,023,096.08

															预算01-3表
2024年部门支出预算表
单位名称：泸水市红十字会															单位:元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金
科目编码	科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	社会保障和就业支出	887,451.13	887,451.13	887,451.13
20805	行政事业单位养老支出	94,696.00	94,696.00	94,696.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,696.00	94,696.00	94,696.00
20816	红十字事业	790,979.58	790,979.58	790,979.58
2081601	行政运行	790,979.58	790,979.58	790,979.58
20899	其他社会保障和就业支出	1,775.55	1,775.55	1,775.55
2089999	其他社会保障和就业支出	1,775.55	1,775.55	1,775.55
210	卫生健康支出	64,622.95	64,622.95	64,622.95
21011	行政事业单位医疗	64,622.95	64,622.95	64,622.95
2101101	行政单位医疗	45,572.45	45,572.45	45,572.45
2101103	公务员医疗补助	17,755.50	17,755.50	17,755.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,295.00	1,295.00	1,295.00
221	住房保障支出	71,022.00	71,022.00	71,022.00
22102	住房改革支出	71,022.00	71,022.00	71,022.00
2210201	住房公积金	71,022.00	71,022.00	71,022.00
合计		1,023,096.08	1,023,096.08	1,023,096.08

			预算02-1表
2024年财政拨款收支预算总表
单位名称：泸水市红十字会			单位:元
收入		支出
项目	2024年预算数	支出功能分类科目	2024年预算数
项目	2024年预算数	支出功能分类科目	2024年预算数
一、本年收入	1,023,096.08	一、本年支出	1,023,096.08
（一）一般公共预算拨款	1,023,096.08	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	887,451.13
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	64,622.95
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	71,022.00
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	1,023,096.08	支出总计	1,023,096.08

						预算02-2表
2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
单位名称：泸水市红十字会						单位:元
部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	2024年预算数	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	887,451.13	887,451.13	795,621.55	91,829.58
20805	行政事业单位养老支出	94,696.00	94,696.00	94,696.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,696.00	94,696.00	94,696.00
20816	红十字事业	790,979.58	790,979.58	699,150.00	91,829.58
2081601	行政运行	790,979.58	790,979.58	699,150.00	91,829.58
20899	其他社会保障和就业支出	1,775.55	1,775.55	1,775.55
2089999	其他社会保障和就业支出	1,775.55	1,775.55	1,775.55
210	卫生健康支出	64,622.95	64,622.95	64,622.95
21011	行政事业单位医疗	64,622.95	64,622.95	64,622.95
2101101	行政单位医疗	45,572.45	45,572.45	45,572.45
2101103	公务员医疗补助	17,755.50	17,755.50	17,755.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,295.00	1,295.00	1,295.00
221	住房保障支出	71,022.00	71,022.00	71,022.00
22102	住房改革支出	71,022.00	71,022.00	71,022.00
2210201	住房公积金	71,022.00	71,022.00	71,022.00
合计		1,023,096.08	1,023,096.08	931,266.50	91,829.58

					预算03表
单位名称：泸水市红十字会					单位：元
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2	3	4	5	6	7
475.00					475.00

																							预算04表
2024年基本支出预算表
单位名称：泸水市红十字会																							单位：元
项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
泸水市红十字会							1,023,096.08	1,023,096.08				1,023,096.08
泸水市红十字会							1,023,096.08	1,023,096.08				1,023,096.08
泸水市红十字会	533321241100002325724	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30101	基本工资	210,792.00	210,792.00				210,792.00
泸水市红十字会	533321241100002325724	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30102	津贴补贴	310,992.00	310,992.00				310,992.00
泸水市红十字会	533321241100002325724	行政人员支出工资	2081601	行政运行	30103	奖金	17,566.00	17,566.00				17,566.00
泸水市红十字会	533321241100002325717	行政绩效奖励	2081601	行政运行	30103	奖金	109,800.00	109,800.00				109,800.00
泸水市红十字会	533321241100002325722	行政年终综合考核绩效奖励	2081601	行政运行	30103	奖金	50,000.00	50,000.00				50,000.00
泸水市红十字会	533321241100002325664	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94,696.00	94,696.00				94,696.00
泸水市红十字会	533321241100002325664	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	45,572.45	45,572.45				45,572.45
泸水市红十字会	533321241100002325664	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	17,755.50	17,755.50				17,755.50
泸水市红十字会	533321241100002325664	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	1,775.55	1,775.55				1,775.55
泸水市红十字会	533321241100002325664	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1,295.00	1,295.00				1,295.00
泸水市红十字会	533321241100002325731	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	71,022.00	71,022.00				71,022.00
泸水市红十字会	533321241100002325741	行政单位公用经费（不含政法部门）	2081601	行政运行	30211	差旅费	11,670.00	11,670.00				11,670.00
泸水市红十字会	533321241100002325741	行政单位公用经费（不含政法部门）	2081601	行政运行	30201	办公费	8,400.00	8,400.00				8,400.00
泸水市红十字会	533321241100002325741	行政单位公用经费（不含政法部门）	2081601	行政运行	30207	邮电费	300.00	300.00				300.00
泸水市红十字会	533321241100002325741	行政单位公用经费（不含政法部门）	2081601	行政运行	30205	水费	500.00	500.00				500.00
泸水市红十字会	533321241100002325741	行政单位公用经费（不含政法部门）	2081601	行政运行	30206	电费	500.00	500.00				500.00
泸水市红十字会	533321241100002325741	行政单位公用经费（不含政法部门）	2081601	行政运行	30204	手续费	300.00	300.00				300.00
泸水市红十字会	533321241100002325741	行政单位公用经费（不含政法部门）	2081601	行政运行	30239	其他交通费用	3,000.00	3,000.00				3,000.00
泸水市红十字会	533321241100002325741	行政单位公用经费（不含政法部门）	2081601	行政运行	30299	其他商品和服务支出	600.00	600.00				600.00
泸水市红十字会	533321241100002325733	行政单位（不含政法部门）公务接待费	2081601	行政运行	30217	公务接待费	475.00	475.00				475.00
泸水市红十字会	533321241100002325737	工会经费	2081601	行政运行	30228	工会经费	12,631.68	12,631.68				12,631.68
泸水市红十字会	533321241100002325705	福利费	2081601	行政运行	30229	福利费	8,452.90	8,452.90				8,452.90
泸水市红十字会	533321241100002325735	行政人员公务交通补贴	2081601	行政运行	30239	其他交通费用	45,000.00	45,000.00				45,000.00
合计							1,023,096.08	1,023,096.08				1,023,096.08

																						预算05-1表
2024年部门项目支出预算表
单位名称：泸水市红十字会																						单位：元
项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									一般公共预算
									小计	其中：本次下达
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23


合计
说明：2024年度泸水市红十字会无部门项目支出，故此表无数据。

									预算05-2表
2024年项目支出绩效目标表
单位名称：泸水市红十字会
单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
泸水市红十字会
泸水市红十字会
行政人员公务交通补贴	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	5	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			社会效益	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
住房公积金	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	5	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			数量指标	供养离（退）休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
行政年终综合考核绩效奖励	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	5	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			数量指标	供养离（退）休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
行政绩效奖励	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	5	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			数量指标	供养离（退）休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
福利费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	5	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			社会效益	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	5	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			数量指标	供养离（退）休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
行政人员支出工资	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	5	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			数量指标	供养离（退）休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
工会经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	5	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			社会效益	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
行政单位（不含政法部门）公务接待费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	5	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			社会效益	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
行政单位公用经费（不含政法部门）	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	5	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			社会效益	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

1	0	1			预算06表
2024年政府性基金预算支出预算表
单位名称：泸水市红十字会					单位:元
单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6


合计
说明：2024年度泸水市红十字会无政府性基金，故此表无数据。

																预算07表
2024年部门政府采购预算表
单位名称：泸水市红十字会																单位：元
预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
泸水市红十字会					1,600.00	1,600.00	1,600.00
泸水市红十字会					1,600.00	1,600.00	1,600.00
行政单位公用经费（不含政法部门）	复印纸	复印纸	元	8	1,600.00	1,600.00	1,600.00
合计					1,600.00	1,600.00	1,600.00

预算08表

2024年政府购买服务预算表

单位名称：泸水市红十字会

单位：元

预算项目

政府购买服务项目

政府购买服务指导性目录代码

所属服务类别

所属服务领域

购买内容简述

资金来源

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收益

财政专户管理的收入

单位自筹

小计

事业收入

事业单位
经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

说明：2024年度泸水市红十字会无政府购买服务，故此表无数据。

							预算09-1表
2024年对下转移支付预算表
单位名称：泸水市红十字会							单位：元
单位名称（项目）	资金来源
单位名称（项目）	合计	一般公共预算	政府性基金	泸水市	福贡县	贡山县	兰坪县
1	2	3	4	9	10	11	23


合计
说明：2024年度泸水市红十字无对下转移支付，故此表无数据。

									预算09-2表
2024年对下转移支付绩效目标表
单位名称：泸水市红十字会
单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


说明：2024年度泸水市红十字无对下转移支付绩效目标，故此表无数据。

							预算10表
2024年新增资产配置表
单位名称：泸水市红十字会
单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）
单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

合计
说明：2024年度泸水市红十字会无新增资产配置，故此表无数据。

										预算11表
2024年上级补助项目支出预算表
单位名称：泸水市红十字会										单位：元
项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


合计
说明：2024年度泸水市红十字会无上级补助项目支出，故此表无数据。

						预算12表
2024年部门项目中期规划预算表
单位名称：泸水市红十字会						单位：元
项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算
项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7


合计
说明：2024年度泸水市红十字会无部门项目中期规划预算，故此表无数据。

作者:泸水市红十字会

编辑:泸水市

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