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泸水市红十字会2024年部门预算公开目录（本级）

第一部分　泸水市红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市红十字会2024年部门预算编制说明（本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人道救援：在战争、自然灾害、突发公共卫生事件等紧急情况下，提供紧急救援、医疗救助、食品、饮用水和临时住所等援助。健康服务：开展各类健康项目，如普及基本卫生知识、预防疾病、提供基础医疗服务、献血和造血干细胞捐献等。急救培训：组织和提供急救培训，提高公众的急救意识和技能，以在紧急情况下能够提供及时的援助。社会关爱：关心弱势群体，如老年人、残疾人、流浪者等，提供必要的帮助和支持。宣传与教育：开展红十字运动知识的宣传和教育，传播人道、博爱、奉献的精神，提高公众对人道主义事业的认识和支持。志愿服务：组织和动员志愿者参与红十字会的各项工作和活动，发挥志愿者的力量。监督与评估：对红十字会的工作进行监督和评估，确保资金使用透明、工作有效，并不断改进和提高服务质量。

（二）机构设置情况

泸水市红十字会共设置3个内设机构，包括：综合办公室、事业发展股、赈济救护股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建和党风廉政建设工作落实情况。

市红十字会在市委、市政府的领导下，在省、州红十字会的关心指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、党的二十届一中、二中、三中全会精神历次全会精神的学习领会，不断学习研究习近平总书记有关红十字事业发展的重要讲话和指示批示精神，认真贯彻落实党中央、省、州、市有关开展党风廉政建设部署和要求，始终坚持党要管党全面从严治党总要求，严格落实“一岗双责”，严密加强风险防控，切实扛起全面从严治党政治责任，大力整治形式主义、官僚主义，激励引导干部多谋实事、多下实功，全面提高红十字会干部的工作执行力和落实力，紧紧围绕全市工作重心，严格贯彻落实党风廉政建设主体责任，不断推进红会党风廉政建设工作深入开展。

2.加强党的全面领导落实情况。

自泸水市红十字会成立以来，由于党员人数较少，不具备成立党组和党支部的条件。根据市委市直机关工委的统一安排，党组织关系在中国共产党泸水市卫生健康局支部委员会，与市卫生健康局支部委员会一并开展党建工作。

为全面加强党对红十字会工作的领导，切实发挥党组的领导核心作用。市红十字会克服长期党组机构和人员配备等困难，严格落实党建工作责任，切实学懂弄通做实，不断强化思想武装，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

3.提升红十字会核心业务能力情况。

泸水市红十字会在日常工作中，充分发挥自身优势，通过积极创新工作方式方法，坚持以服务民生为出发点，以提升核心业务能力建设为重点，加快“三救三献”体系建设，不断践行人道主义，提高社会影响力，推进泸水市红十字事业的良性发展。

（1）积极做好年内募捐筹资工作 :做好“5.8”和“9.9”公益日的宣传，向广大民众发出倡议，让更多人关注弱势群体，开展扶贫助困、关爱老人、儿童等公益活动，提供人道关怀和社会支持。

（2）进一步提升应急救护能力：红十字会在自然灾害和突发事件发生时，应提供紧急救援和人道救助，为了更多的人掌握基本的应急救护知识和技能，结合党史学习教育扎实开展应急救护进农村、进社区、进机关、进企业、进学校的“五进”活动，利用博爱周、防震减灾日等在人流量较多的街道、社区开展应急救护普及活动，并定期到机关、企业、学校开展应急救护知识和技能培训，2024年计划完成10000人次红十字应急救护普及宣传，达到进一步提高公众的健康意识和自救互救的能力。

（3）无偿献血和造血干细胞捐献：宣传和推动无偿献血，组织造血干细胞捐献活动，为需要输血和造血干细胞移植的患者提供帮助。

（4）红十字青少年工作：培养青少年的社会责任感和人道精神，开展红十字青少年活动和志愿服务。

（5） 宣传和教育：传播红十字精神和人道理念，提高公众对红十字会的认识和理解，增强社会的人道意识。

（6） 组织建设和发展：加强红十字会的组织建设，发展会员和志愿者队伍，提高自身的能力和影响力。

（7）积极组织实施好第三轮“博爱家园生计项目”，通过“小额借款、直接到人、不要利息、劳动脱贫”的模式，为贫困居民提供生计发展金，有效改善困难群众生活条件，为全面巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴打下坚实基础。

（8）继续积极争取滇苗助学任海飞助学项目，持续资助家庭困难的学生，保障他们都能有学上。

4.重点改革任务落实情况。

我会坚决贯彻落实习近平总书记关于群团工作重要论述和红十字事业重要指示精神，紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性的目标，强化问题导向、目标导向、效果导向，坚持刀刃向内、自我革命，听取上级群团组织意见，坚持上下联动、协同推进，红十字会改革呈现全面发力、重点突破、蹄疾步稳、纵深推进的良好局面。

根据《中共泸水市委办公室 泸水市人民政府办公室关于印发<泸水市参照管理单位规范设置工作方案>的通知》（泸办通〔2023〕5号）精神，2023年2月17日市委编制委员会已行文批复，明确红十字会机构独立设置，正科级建制，列群团机关，核定事业编制5名（参照公务员管理），目前，在职在编5人。2023年7月26日二届市委议第71次会议（扩大会议）通过了《泸水市红十字会第一次会员代表大会》工作方案，2023年9月1日召开《泸水市红十字会第一次会员代表大会》，选举产生了泸水市红十字会第一届理事会、监事会、执委会。计划在2024年中召开第一届理事会第二次会议、第一届监事会第二次会议。

5.加大宣传力度主动接受社会监督 

（1）待2021年--2023年捐赠款物的专项审计结束，会及时在政府对口网站、泸水市融媒体中心和我会微信公众号主动公开审计报告及各项按要求公开的各项数据。

（2）2024年将继续利用5.8、博爱活动周、防灾减灾日等进社区、街道、企事业单位、农村、学校、军营等宣传红十字会法律、法规、章程和相关业务宣传培训，让更多的人了解红会、关注红会，利用泸水红会微信公众号、官网，及时公开发布和红会相关的简报文章。

（3）在融媒体中心和红会微信公众号主动公示2024年物资接收发放和使用情况。

6.强化整改抓落实

2024年内，泸水市审计局将对市红十字会社会2021年至2023年的捐赠款物收入使用和管理情况进行审计。等收到审计报告后，我会将针对需整改的审计问题，及时制定整改方案，逐项分解任务清单。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制参照公务员管理5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1023096.08元，其中：一般公共预算1023096.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2023年部门财务总收入0元相比，增加了1023096.08元，增长100%，主要原因是2024年泸水市红十字会财务从泸水市卫生健康局独立出来，新增了保障缴费、公积金、人员经费、人员工资等经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1023096.08元，其中:本年收入1023096.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1023096.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2023年部门财政拨款收入0元相比，增加了1023096.08元，增长100%，主要原因是2024年泸水市红十字会财务从泸水市卫生健康局独立出来，新增了保障缴费、公积金、人员经费、人员工资等经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1023096.08元。财政拨款安排支出 1023096.08元，其中：基本支出1023096.08元，比上年的0元增加了1023096.08元，增长100%，主要原因是2024年泸水市红十字会财务从泸水市卫生健康局独立出来，新增了保障缴费、公积金、人员经费、人员工资等经费预算。项目支出0元，比上年的0元，不增不减，主要原因是2024年预算没有安排项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505机关事业单位基本养老保险保障支出94696.00元，主要用于交纳职工养老保险金；

2.2089999其他社会保障和就业支出1775.55元，主要用于交纳职工失业保险和工伤保险；

3.2101101行政单位医疗45572.45元，主要用于交纳职工基本医疗保险；

3.2101103公务员医疗补助17755.50元，主要用于交纳职工公务员医疗补助；

4.2101199其他行政事业单位医疗支出1295.00元，主要用于交纳职工大病保险；

5.2210201住房公积金71022.00元，主要用于交纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

泸水市红十字会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

泸水市红十字会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

泸水市红十字会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1600元，其中：政府采购货物预算1600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计475.00元，较上年增加475.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年增加0元，增长0%。

（二）公务接待费

泸水市红十字会2024年公务接待费预算为475.00元，较上年增加475.00元，增长100%，国内公务接待批次1次，共计接待8人次。

增长的原因是2024年泸水市红十字会财务从泸水市卫生健康局独立出来，新增加了预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，与上年对比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年泸水市红十字会无重点项目预算，所以没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

5.支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市红十字会2024年机关运行经费安排91829.58元，与上年的0元对比增加91829.58元，增长100%，主要原因是2024年泸水市红十字会财务从泸水市卫生健康局独立出来，新增加了预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸水市红十字会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14150.68元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日泸水市红十字会财务没有独立核算，此处公开2024年1月资产月报数。

监督索引号53330100376600111