监督索引号53012800376101000
禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法指导、协调全县红十字会工作。
2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
3.负责普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护工作，参与输血和献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动。
4.推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
5.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
6.依法开展募捐活动，依照法律、法规的规定处理募捐款物。
7.参与国内外的人道主义救援工作。
8.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
9.依照日内瓦公约及其附加协定的有关规定开展工作。
10.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，承办县人民政府委托的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.扎实开展人道救助活动，助力解决困难群众的“急难愁盼”问题。一是开展“红十字博爱送万家”活动。春节前夕，筹集款物100余万元，走访慰问屏山、翠华、则黑、马鹿、撒营盘、团街、九龙、中屏、皎平渡、乌东德、崇德共11个乡镇（街道）1527户5165人，发放慰问金、大米、食用油、博爱箱、棉衣、外套、冻疮药、床上用品五件套等慰问物资。二是开展“中秋送温暖·关爱空巢老人”活动。中秋节前夕，深入屏山街道克梯村委会，为70岁以上老年人共243人开展文艺表演、义诊、修指甲、理发、交心谈心等人道服务，并为每位老年人发放了一盒月饼、一桶食用油等价值3万余元的慰问物资。三是开展“六一儿童节”慰问活动。在“六一儿童节”期间，深入九龙镇三哨村小学及幼儿园，为81名儿童每人购置一套床上用品、分发蛋糕及文艺表演。四是开展捐资助学活动。深入九龙、乌东德、撒营盘、汤郎、中屏、翠华等开展捐赠助学活动，共救助贫困学生1853人次，发放救助款105.85万元。五是开展助医活动。深入全县各乡镇（街道）救助全县精神病患者50人，其他大病患者4人，推荐到市红十字会救助3人，共发放救助金4.8万元。配合昆明延安医院深入全县各乡镇（街道）开展“禄劝县0—16岁少年儿童大病筛查”52864人次。六是继续实施“博爱家园”项目。继续在翠华镇汤郎箐村实施“博爱家园”第五期生计金养牛项目，以小额无息借贷，五户联保方式发放养牛生计金每户1万元共30户30万元，每期养殖户收入达10万余元。
2.积极开展应急救护知识培训，提高群众自救互救能力。一是深入禄劝崇德水泥厂、云南新光职业学院等开展公益性救护员培训22期836人次，深入全县公安、消防、安保、交通、教育等重点行业和机关单位、客运站、公交车、公园、广场、商场超市等重点场所开展公益性应急救护知识普及培训27期48810人次。二是选派2名工作人员参加省红十字会2023年红十字应急救护师资培训班学习，进一步充实培训师资队伍力量。
3.广泛宣传引导，“三献”工作成效显著。一是利用应急救护知识培训平台，积极向来自各行各业的学员进行红十字知识、无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献志愿登记入库等知识宣传。二是以5·8世界红十字日、世界献血日、世界艾滋病、世界急救日和遗体和人体器官捐献月为载体，县红十字会牵头，志愿者和会员单位、基层组织积极参与推动等形式，在农村、社区、学校、机关及企事业单位开展无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献志愿登记入库的宣传力度，提高群众的认知率，增强群众的认同感。目前，共发放宣传材料20000余份，悬挂条幅16幅，粘贴平面公益广告6幅，捐献造血干细胞采集入库132人，遗体和人体器官捐献志愿登记入库143人。
4.加强人道资源动员，提升人道救助实力。按照县委、县人民政府和上级红十字会要求，做好各项筹资募捐工作。2023年共筹集款物达813.32元,其中筹款661.37万元，筹物151.95万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科（监事会办公室）。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：禄劝彝族苗族自治县红十字会。
纳入禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1、禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。
2、禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。
3、禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年度收入合计137.56万元。其中：财政拨款收入137.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加17.63万元，增长14.70%。其中：财政拨款收入增加17.63万元，增长14.70%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年度年初预算工作经费较2022年增加；2.2023年度职工正常晋升工资，故人员工资、社保费和公积金等财政补助收入增加，以上因素导致收入与上年对比增加。
二、支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年度支出合计137.56万元。其中：基本支出128.68万元，占总支出的93.54%；项目支出8.88万元，占总支出的6.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17.63万元，增长14.70%。其中：基本支出增加8.75万元，增长7.30%；项目支出增加8.88万元，增长0%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：1.2023年度年初预算工作经费较2022年增加；2.2023年度职工正常晋升工资，故人员工资、社保费和公积金等支出增加，以上因素导致支出与上年对比增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.73万元，占基本支出的94.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.95万元，占基本支出的5.40％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为：办公费5.81万元，印刷费0.50万元，邮电费0.26万元，差旅费2.20万元,会议费0.11万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出137.56万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17.63万元，增长14.70%,主要原因是：1.2023年度年初预算工作经费较2022年增加；2.2023年度职工正常晋升工资，故人员工资、社保费和公积金等财政补助收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无一般公共服务（类）支出预算，故无相关支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无外交（类）支出预算，故无相关支出；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无国防（类）支出预算，故无相关支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无公共安全（类）支出预算，故无相关支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无教育（类）支出预算，故无相关支出；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无科学技术（类）支出预算，故无相关支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无文化旅游体育与传媒（类）支出预算，故无相关支出；
8.社会保障和就业（类）支出118.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%。主要用于支付职工工资、缴纳社保费及购买办公用品等。与上年相比增加了14.91万元，主要原因是：1.2023年度年初预算工作经费较2022年增加；2.2023年度职工正常晋升工资，故人员工资、社保费和公积金等财政补助收入增加；
9.卫生健康（类）支出9.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于干部职工的医疗保险支出。与上年相比增加了0.09万元，主要原因是：干部职工医疗保险缴纳金额增加；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无节能环保（类）支出预算，故无相关支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无城乡社区（类）支出预算，故无相关支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无农林水（类）支出预算，故无相关支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无交通运输（类）支出预算，故无相关支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无资源勘探信息等（类）支出预算，故无相关支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无商业服务业（类）支出预算，故无相关支出；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无金融（类）支出预算，故无相关支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无援助其他地区（类）支出预算，故无相关支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无自然资源海洋气象等（类）支出预算，故无相关支出；
19.住房保障（类）支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于缴纳我单位干部职工的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无粮油物资储备（类）支出预算，故无相关支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无国有资本经营预算（类）支出预算，故无相关支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无灾害防治及应急管理（类）支出预算，故无相关支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无其他（类）支出预算，故无相关支出；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无债务还本（类）支出预算，故无相关支出；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无债务付息（类）支出预算，故无相关支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无抗疫特别国债安排（类）支出预算，故无相关支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是：2023年度禄劝彝族苗族自治县红十字会一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数均为0，未产生“三公”经费支出，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00万元。主要原因是：2022年度、2023年度禄劝彝族苗族自治县红十字会一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数均为0.00万元，故2022年度、2023年度禄劝彝族苗族自治县红十字会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数亦均为0.00万元，故与上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度，禄劝彝族苗族自治县红十字会无因公出国（境）团，未开展相关工作，无因公出国（境）支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。未产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度，禄劝彝族苗族自治县红十字会无国内公务接待、无国（境）外公务接待，故未产生相关费用。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年机关运行经费支出6.95万元，比上年减少4.25万元，下降37.91%，主要原因是：2023年度，县红十字会严格执行厉行节约制度，极大程度上控制了购买办公室用品等支出。禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年机关运行经费支出主要用于购买办公用品、订党报党刊、支付两名公益性岗位人员工资（单位补助部分）、支付电话费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县红十字会资产总额5.69万元，其中，流动资产3.61万元，固定资产2.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.77万元，其中固定资产减少0.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
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三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012800376101111
