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禄劝彝族苗族自治县红十字会
2023年预算公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
禄劝彝族苗族自治县红十字会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法指导、协调全县红十字工作。
2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
3、负责普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护工作，参与输血和献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动。
4、推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
5、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
6、依法开展募捐活动，依照法律、法规的规定处理募捐款物。
7、参与国内外的人道主义救援工作。
8、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
9、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
10、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，承办县人民政府委托的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科。
无所属单位。内设机构分别是：
1、办公室
负责机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴、档案、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作。
2、赈济救护科
负责组织开展救灾的准备、组织培训救灾赈济骨干队伍、组织群众参加自然灾害和突发事件的现场救助、组织开展社会救助和募捐等工作。
（三）重点工作概述
1、加强宣传筹资工作，红十字事业不断深入人心
为切实提高社会知晓率和认知度，禄劝彝族苗族自治县红十字会将进一步提高全民参与红十字事业的自觉性和积极性，凝聚更多人道力量，采取多种形式，全力推进宣传筹资工作。
2、加强自身建设，保障工作高效运转
一是加强红十字会党组领导、渠道、纽带、组织、教育、战斗堡垒作用，建立健全基层组织关系。二是法制建设进一步加强。全面贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，坚持走依法建会、依法治会、依法兴会的道路，促进红十字事业的深入健康发展。
三是继续发展壮大会员和志愿者队伍，为我会在救灾备灾工作中储备更多的人力、物力、财力资源，提高救灾、备灾工作能力。
四是完善制度建设，加强机关内部管理。为推进我会工作的正常、规范、有序运转，确保红十字会各项工作落到实处。
3、关爱弱势群体，深入开展“三救三献”工作
一是深入开展“红十字博爱送万家”活动，把社会大家庭的温暖及时送到弱势群体当中。二是继续开展医疗救助活动，以“关爱农民、医疗服务”为主题，深入开展义诊、培训等服务活动。
三是继续开展“大病救助”和“爱心助学”等活动，对患大病的贫困家庭和品学兼优的贫困家庭学生进行救助，使其感受到县委、县政府和社会大家庭的关爱和温暖。四是继续普及救护知识，对广大人民群众和初始驾驶员普及卫生救护和防病知识，在出现意外紧急情况时能够自救互救，在一定程度上减少伤残率和死亡率。五是及时调查了解并上报灾情，积极救助受灾群众，帮助他们恢复正常生产生活，增强战胜灾难的信心。六是积极开展“三献”工作，把“三献”工作和救护工作同谋划、同落实，利用卫生救护培训平台对来自各行各业学员进行献血、献造血干细胞、献器官遗体等知识宣传培训，以活动为载体，禄劝彝族苗族自治县红十字会带头，志愿者积极参与推动等形式，加大在社区、学校、机关及企事业单位中进行“无偿献血、无偿捐献造血干细胞、无偿捐献人体器官”的宣传力度，提高群众的认知率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 130.98万元，其中：一般公共预算130.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入67.09万元对比增加了63.89万元，主要原因分析：编制2023年预算时我单位在职人数为6人，比编制2022年预算时在职人数4人多了2人。故人员工资、社保费、公积金补助等部门财务收入共增加了53.89元。另外，2023年预算比上一年增加10.00万元工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入130.98万元，其中:本年收入130.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财务总收入67.09万元对比增加了63.89万元，主要原因分析：编制2023年预算时我单位在职人数为6人，比编制2022年预算时在职人数4人多了2人。故人员工资、社保费、公积金补助等部门财务收入共增加了53.89元。另外，2023年预算比上一年增加10.00万元工作经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 130.98万元。财政拨款安排支出 130.98万元，其中：基本支出120.98万元，与上年财务总收入67.09万元对比增加了53.89万元，主要原因分析：编制2023年预算时我单位在职人数为6人，比编制2022年预算时在职人数4人多了2人。故人员工资、社保费、公积金补助等部门财务收入共增加了53.89元；项目支出10.00万元，与上年对比增加10.00万元，主要原因分析：2022年，禄劝彝族苗族自治县红十字会业务经费没有纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，该项预算支出为14.25万元，主要用于缴纳2023年职工养老保险；
2081601-行政运行，该项预算支出为86.22万元，主要用于支付2023年职工工资，缴纳2023年社保费、住房公积金等；
2081699-其他红十字事业支出，该项预算支出为10.00万元，主要用于支付2023年办公费用；
2101101-行政单位医疗，该项预算支出为6.97万元，主要用于缴纳2023年职工医疗保险；
2101103-公务员医疗补助，该项预算支出为3.61万元，主要用于缴纳2023年职工公务员医疗费；
2101199-其他行政事业单位医疗支出，该项预算支出为0.43万元，主要用于缴纳2023年职工生育保险等其他社会保障；
2210201-住房公积金，该项预算支出为9.50万元，主要用于缴纳2023年职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年禄劝彝族苗族自治县红十字会无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
2023年禄劝彝族苗族自治县红十字会无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2023年禄劝彝族苗族自治县红十字会无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
2023年禄劝彝族苗族自治县红十字会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无公务接待费计划，故无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
禄劝彝族苗族自治县红十字会无公务用车，故2022年无公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年机关运行经费安排10.00万元，与上年对比增加10.00万元，主要原因分析：2023年，财政允许本单位重新将红十字会业务经费纳入年初预算，故2023年机关运行经费较上年增加10.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县红十字会资产总额19.80万元，其中，流动资产9.04万元，固定资产10.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.66万元，其中固定资产增加0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
监督索引号53012800376100111
