监督索引号53332500376100000
兰坪白族普米族自治县红十字会2025年预算公开目录
第一部分 兰坪白族普米族自治县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 兰坪白族普米族自治县红十字会2025预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
兰坪白族普米族自治县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法;宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，开展 红十字工作。
2.备灾救灾,在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。
3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开 展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。
4.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的 红十字青少年活动。
5.参与艾滋病防预及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。
6.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作和开展造血干细胞捐献者 资料库工作。
7.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
8.协助政府开展对台工作与境内外红十字会和组织进行 友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。
9.根据中国红十字会总会和省州红十字会的部署，参加 国际和国内的人道主义救援工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设 4 个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护股、规划财务股、事业发展股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续旗帜鲜明讲政治、抓学习
一是强化政治意识。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神、重要指示批示精神，特别是习近平总书记向中国红十字会第十二次全国会员代表大会的致信，牢记习近平总书记强调的“慈善组织、红十字会要高效运转，增强透明度，主动接受监督，让每一份爱心善意都及时得到落实”要求，不忘初心、牢记使命，确保每一项决策和行动都符合党的要求和人民的利益。二是系统地抓学习。有计划、有目标、有针对性地进行学习，建立定期学习制度，每周固定时间进行集中学习，通过学习，使全体党员干部对党的理论和路线有更深刻的理解，提高运用理论解决实际问题的能力。三是加强实践应用。学习的目的在于应用。我会要将政治学习与实际工作紧密结合起来，把学习的成果转化为推动工作的动力和创新的方法。在开展“三救三献”各项工作时，都要考虑如何更好地体现党的指导思想，确保每项工作都能贯彻党的理论和方针政策，真正做到学以致用
2.持续坚持不懈提效能、强担当
一是加强主责主业，提高“三救三献”质效。强化应急物资储备管理，进一步夯实应急救援工作基础。加强应急救护知识技能普及，持续推进应急救护“五进”工作，聚焦一老一小积极开展人道救助和心理援助工作，提高困难群众精准救助受益面，助力基层治理和乡村振兴；不断扩大无偿献血志愿者队伍，提高造血干细胞捐献采样入库工作，推进人体器官捐献宣传培训，着力营造“三献”光荣的社会氛围。二是加强筹资工作，提高人道动员能力。促进筹资工作专业化发展，广泛动员人道资源力量，大力提升互联网筹资水平。以项目带动筹资工作。将人道救助与民生工程紧密结合，尤其关注困难群体的急难愁盼问题，针对低收入家庭、残疾人士、孤寡老人等弱势群体，开展定向救助活动，通过提供救助缓解困难人员生活压力。三是加强基层组织建设，不断拓展红十字服务范围。继续推动红十字会基层组织建设，落实好基层组织建设的意见和三年行动计划，巩固和加强已建成的红十字会基层组织，利用基层组织阵地功能，定期组织开展红十字相关工作和活动，深化红十字服务群众的能力建设。壮大红十字会会员、志愿者队伍，推动志愿服务实施细则落实，大力开展红十字青少年工作，努力打造红十字志愿服务品牌，促进志愿服务工作向专业化、规范化发展。四是扩大救护培训覆盖面和深度，增强民众应对突发事件的能力。结合应急救护“五进”活动，着力扩大救护培训覆盖面和深度，在救护培训内容上进一步深入和完善，在培训过程中增强参训人员的实操时间和参与度，确保培训效果。县红十字会将定期更新应急预案，确保预案的实用性和可操作性。
3.持续毫不松懈讲规矩、正作风。
一是坚决扛起全面从严治党主体责任。把严的主基调贯穿始终，全面加强党风廉政建设。常态化开展以案示警、以案明纪、以案促改警示教育，用好用活监督执纪“第一种形态”，推进党风廉政建设纵深发展。二是加强监督质效。不断健全完善理事会决策、监事会监督的治理结构，充分发挥监事会监督作用，探索建立与红十字会特点相适应的廉政风险防控机制，制定针对性强的预防措施；加强完善红十字会透明指数建设，不断强化和完善信息公开工作；进一步规范捐赠款物管理、分配、使用，及时公开捐赠款物接收使用情况，有效提升红十字会的社会公信力、影响力、感召力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入881,553.15元，其中：一般公共预算881,553.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年873,650.85元对比增加7,902.30元，主要原因分析职工正常晋升，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入881,553.15元，其中:本年收入881,553.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款881,553.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年873,650.85元对比增加7,902.30元，主要原因分析职工正常晋升，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年兰坪白族普米族自治县红十字会预算总支出881,553.15元,财政拨款安排支出881,553.15元，其中：基本支出881,553.15元，与上年853,650.85对比增加7,902.30元，主要原因分析职工正常晋升，人员经费增加，支出相应增加；项目支出20,000.00元，与上年20,000.00元相比增加0元，与上年相比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出688,895.72元。其中，“2081602 一般行政管理事务”688,895.72元，主要用于行政人员经费支出。
社会保障和就业支出80,087.93元。其中“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”78,613.92元，用于养老保险缴费支出；“2089999 其他社会保障和就业”支出1,474.01元，主要用于支付工伤保险。
卫生健康支出53,609.06元。其中“2101101 行政单位医疗”37,832.95元，用于缴纳单位行政人员医疗保险；“2101103 公务员医疗补助”14,740.11元，用于缴纳单位公务员医疗补助；“2101199 其他行政事业单位医疗支出”1,036.00元，用于缴纳单位工伤保险、大病保险。
“2210201住房公积金”支出58,960.44元，用于支付职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出预算表中工资福利支出779,394.43元。其中，“30101 基本工资”177,228.00元；“30102 津贴补贴”255,540元；“30103 奖金”153,969.00元；“30108 机关事业单位基本养老保险缴费”78,613.92元；“30110 职工基本医疗保险缴费”37,832.95元；“30111 公务员医疗补助缴费”14,740.11元；“30112 其他社会保障缴费”2,510.01元；“30113住房公积金”58,960.44元。
商品和服务支出82,158.72元。其中，“30201办公费”9,800.00元；“30217公务接待费”1,000.00元；“30211差旅费”8,000.00元；“30228 工会经费”10,479.36元；“30229 福利费”10,479.36元；“30239 其他交通费用36，000元；“30205水费”600.00元；“30206电费”2,000.00元；“30207邮电费”3,800.00元。
项目支出预算表一般公共预算20,000.00元。其中“2081602一般行政管理事务”应急救护培训专项经费办公费20,000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
兰坪白族普米族自治县红十字会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
兰坪白族普米族自治县红十字会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
兰坪白族普米族自治县红十字会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。其中政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
兰坪白族普米族自治县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
兰坪白族普米族自治县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
兰坪白族普米族自治县红十字会2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。
与上年对比增加的主要原因分析2025年兰坪白族普米族自治县红十字会因工作需要，接人批次和人数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
兰坪白族普米族自治县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)本部门预算绩效情况说明
本部门预算产出指标、满意度指标、效益指标、数量指标、质量指标、服务对象满意度指标、经济效益指标、可持续影响指标、社会效益指标指标值均为100%。
兰坪白族普米族自治县红十字会专项资金项目绩效目标表（2025年度）
批复文件：兰财发〔2025〕8号
专项名称：2025年红十字会专项资金
年度资金总额：20,000.00元
年度总体目标:2025年预计投入20,000元，主要用于开展应急救护培训5次，应急初级救护员培训250人，普及型培训2000人，培训参训率达90%，通过应急救护培训的开展，坚持理论知识讲救护技能实际操作相结合，提升培训质量，应急救护知识知晓率达到90%以上，普及卫生救护知识，提升社会大众的卫生应急救护能力，减少安全事故的发生。
（二）绩效自评结果应用
2025年我部整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。今年涉及项目1个，应急救护培训专项经费20,000.00元。
在执行过程中，我部将严格按照党中央和省、州县的有关规定，严格遵守各项规章制度，严格按方案组织实施，严格控制统战工作标准，加强监督。要做到既统战活动精简节约、周到安全、透明高效，来取得良好的社会效益，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
兰坪白族普米族自治县红十字会2025年机关运行经费安排82,158.72元，与上年81,954.24元对比增加204.48元，主要原因分析2025公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共兰坪县委统战部（民宗局）资产总额284,891.42元，其中，流动资产273,222.24元，固定资产11,669.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少444,172.36元，其中固定资产减少2，424.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。