| 2023部门整体支出绩效自评情况 |
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公开13表 |
| 部门：兰坪白族普米族自治县红十字会 |
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金额单位：元 |
| 一、部门基本情况 |
（一）部门概况 |
传播国际红十字运动知识和国际人道主义法;宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，开展红十字工作。开展备灾救灾,在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。参与艾滋病防预及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作和开展造血干细胞捐献者资料库工作。兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。协助政府开展对台工作与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。根据中国红十字会总会和省州红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。完成县人民政府和省、州红十字会委托的工作和任务，协调相关部门完成其它相应事宜。 |
| （二）部门绩效目标的设立情况 |
项目年度预算绩效目标总目标及阶段性目标：
围绕中心工作，服务大局，坚持“抓重点、办实事、见成效”，加强组织建设，加大宣传力度，深入开展“三献三救”工作，发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，稳步推动人道救助，强化应急救护培训，全面推进博爱家园建设，积极发展基层红会组织，有力配合乡村振兴战略，为我县改善民生、推动和谐建设作积极贡献。
阶段性目标：
根据项目绩效的产出指标、、效益指标、满意度指标等进行分项评价，促使绩效目标达到最大化 |
| （三）部门整体收支情况 |
兰坪白族普米族自治县红十字会2023年度收入合计1588171.42元。其中：财政拨款收入1118171.42元，占总收入的70.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入470000.00元，占总收入的29.59%。与上年相比，收入合计增加322858.75元，增长25.52%。其中：财政拨款收入减少147141.25元，下降11.63%。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加470000.00元，增长100%。主要原因是2023年度我单位有人员调出，财政拨款减少；2023年我单位收到项目资金470000.00元，上年我单位无其他收入。 兰坪白族普米族自治县红十字会2023年度支出合计1118171.42元。其中：基本支出989089.92元，占总支出的88.46%；项目支出129081.50元，占总支出的11.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少163215.30元，下降12.74%。其中：基本支出减少279896.80元，下降22.06%；项目支出增加116681.50元，增长940.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位2023年有人员调出，基本支出相应减少；项目支出增加116681.50元，增长940.98%，主要原因是我单位2023年项目资金增加，项目资金支出相应增加。 |
| （四）部门预算管理制度建设情况 |
部门执行政府会计制度，严格按照相关财经法规及上级部门规定要求进行财务工作的开展。为确保各项资产安全有效使用、资金安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理合法合规，财务报告及相关信息真实完整。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《财政违法行为处罚处分条例》《会计基础工作规范》《云南省行政事业单位国有资产管理暂行办法》（云政发办[2008]173号），分别制定预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产控制制度、建设项目控制制度、合同控制制度以及车辆管理制度、公务接待管理制度，并在日常工作中不断根据实际工作需要调整修改相关制度。部分原来执行的管理规定办法正在随着大部制改革不断修订以适应实际业务部门需求。 |
| （五）严控“三公经费”支出情况 |
兰坪白族普米族自治县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元
（1）因公出国（境）费
2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是没有因公出国（境）费的支出。
（2）公务接待费
2023年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（3）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。 |
| 二、绩效自评工作情况 |
（一）绩效自评的目的 |
通过绩效自评，查看资源配置是否合理、预算执行是否高效、预算管理是否科学，部门履职是否到位、部门绩效管理主体责任是否落实等。做好单位的预算绩效管理工作，对我单位财务运行预算绩效和重点项目预算绩效考评工作意义重大。 |
| （二）自评组织过程 |
1.前期准备 |
为做好我单位预算绩效管理工作，及时成立了兰坪县红十字会预算绩效管理工作领导小组。对项目资金的使用情况、项目绩效进行跟踪、监控。定期进行绩效管理培训工作，组织开展政策事前绩效评估报告。
2.单位申请政策年度预算时，依据政策文件规定和有关要求编报政策的绩效目标。
3.制定预算绩效目标管理细则、预算绩效事前评估管理办法、预算绩效管理工作制度等，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政政策资金配置效率和使用效益。 |
| 2.组织实施 |
制定预算绩效目标管理细则、预算绩效事前评估管理办法、预算绩效管理工作制度等，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政政策资金配置效率和使用效益。从经济性、效益性，效率性对项目进行分析，合理管控成本。 |
| 三、评价情况分析及综合评价结论 |
1.预算批复下达时间为3月份，部分资金下达时间较晚，支出进度无法保证，预算执行率无法按时完成。
2.我单位资金业务量较小，且又基本是日常公用经费及人员经费，很难将绩效指标细化，也很难落实到位。 |
| 四、存在的问题和整改情况 |
1、绩效流程环节多，涉及面广、评价复杂，且又是新实行的，有一定的适应期；
2、绩效理念有待加强。长期以来形成的“重安排、轻监督、重争取、轻管理、重使用、轻绩效”思想短期难以改变，“重绩效、讲绩效、用绩效”的理念尚未完全深入人心； |
| 五、绩效自评结果应用 |
1.单位缺少绩效专业人才，绩效指标落实存在难度。
2.预算绩效管理体系不健全，方式方法有待提高 |
| 六、主要经验及做法 |
1.认真细化使用方向。在当年的党员干部培训经费下拨后，紧紧围绕工作要点和需要，年初制定具体可行的使用计划，尽可能细化经费安排，合理分配资金；
2.合理有据编制预算，在编制下一年党员干部培训经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪的想下一年工作的要点，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作、需要多少经费，有依有据； |
| 七、其他需说明的情况 |
缺乏专业绩效人才，绩效指标落实存在难度。 |
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 |
