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兰坪白族普米族自治县红十字会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  兰坪白族普米族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  兰坪白族普米族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

传播国际红十字运动知识和国际人道主义法;宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，开展红十字工作。开展备灾救灾,在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。参与艾滋病防预及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。依据《中华人民共和国红十字法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作和开展造血干细胞捐献者资料库工作。兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。协助政府开展对台工作与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。根据中国红十字会总会和省州红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。完成县人民政府和省、州红十字会委托的工作和任务，协调相关部门完成其它相应事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.广泛宣传，扩大红十字会事业影响力。

县红十字会始终坚持把宣传工作作为扩大红十字会社会影响力、唤起社会民众意识和积极参与红十字事业的重点工作来抓，利用“5.8红十字博爱周”、第74个“世界红十字与红新月日”、“无偿献血日”等宣传日，在县城区、社区繁华地段，先后通过放发宣传资料、播放红十字会音频、义诊等为内容的宣传工作。一年来，共开展10场次的宣传活动，发放《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》《艾滋病防治知识手册》、《红十字急救常识》等宣传资料1200多分，义诊130余人。

2.抓实救护培训，提高公民自救互救能力。

为提高公民的自救、互救能力，我会将推广群众性应急救护知识和技能，作为“我为群众办实事”实践活动的一项突出重点，兰坪县红十字会联合兰坪县人民医院、兰坪驾校，到兰坪县机动车检测站对从事营运的驾驶员开展“卫生救护培训活动”。通过培训，让驾驶员了解了现场救护概述、心肺复苏、创伤救护技术、常见意外伤害，创伤救护止血、伤口包扎、骨折固定、伤员搬运，意外伤害现场处理、常见急症应急处理等知识和技能，进一步提高了驾驶员意外事故发生时自救和互救能力。今年，先后开展培训6期，培训应急救护学员100余人次。

3.探索创新红十字工作，助力改善民生。

充分发挥县红十字会作为党的群团优势，结合“党和政府在人道领域助手”作用，作为助力脱贫攻坚工作的有益探索和创新，在营盘镇和平村建立了红十字基层组织，并组织实施了“博爱家园”项目，主要从生计发展、组织发展、软件建设、硬件建设四个方面实施和平村博爱家园项目，2019年第一期投入300,000元，2020年3月份开始陆续收回290,000元；2020年8月份第二期投入290,000元，目前，正研究第三期投入事宜。通过该项目的开展，切实解决了当地贫困群众缺口发展资金的问题，增强少数民族自我发展综合实力，实现了红十字工作与巩固拓展脱贫攻坚成果有机融合。 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护股、事业发展股、规划财务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入兰坪白族普米族自治县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，即兰坪县红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县红十字会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：部门决算表中，政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（公开08表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表（公开09表）、国有资产使用情况表(公开11表）本单位未涉及，以空表公示。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县红十字会部门2022年度收入合计1,265,312.67元。其中：财政拨款收入1,265,312.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加296,577.43元，增长30.61%。其中：财政拨款收入增加396,577.43元，增长45.65%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少100,000元，减少100%。主要原因是2021年度有金顶财政所补助办公经费收入，2022年无该项收入。

 

2021年与2022年收入对比表

 

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县红十字会部门2022年度支出合计1,281,386.72元。其中：基本支出1,268,986.72元，占总支出的99.03%；项目支出12,400元，占总支出的0.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加347,052.1元，增长37.14%。其中：基本支出增加338,552.1元，增长36.39%；项目支出增加8,500元，增长217.95%，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加原因为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费及驻村队员生活补助增加。

2021年与2022年支出对比表

 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障兰坪白族普米族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,268,986.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,236,393.1元，占基本支出的97.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,593.62元，占基本支出的2.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障兰坪白族普米族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,400元。与上年对比增加8500元，增长217%。其中：基本建设类项目支出0元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出12,400元，主要为保障驻村工作队员基本生活补助。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,265,312.67元，占本年支出合计的98.75%。与上年相比增加396,577.43元，增长45.65%，主要原因为我单位新调入职工三人，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,128,118.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%。主要用于职工工资及社会保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出39,375.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于职工医疗保险费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出12,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于驻村工作队员生活经费。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出85,419元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于职工住房公积金缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数未产生支出。

 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度与2022年度对比一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，均未产生支出。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县红十字会兰2022年机关运行经费支出16,519.57元，比2021年34,424.25元减少17904.68元，减少52.01%，减少的主要原因为2021年度有补助办公经费，2022年度无公用经费补助。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出16,519.57元（办公费11,579.34元、电费1500元、邮电费2,918.23元、福利费522元）。资本性支出0元。

 

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，兰坪白族普米族自治县红十字会部门资产总额223794.45元，其中，流动资产220649.35元，固定资产3145.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额减少35889.93元，其中固定资产减少490.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

四、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 

 

监督索引号53332500376101111