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兰坪县红十字会

2023年预算公开目录

第一部分 兰坪县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪县红十字会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪县红十字会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法;宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字会 标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，开展 红十字工作。

2.备灾救灾,在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。

3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开 展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。

4.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的 红十字青少年活动。

5.参与艾滋病防预及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

6.依据《中华人民共和国红十字法》和《中华人民共和 国献血法》的规定，推动无偿献血工作和开展造血干细胞捐献者 资料库工作。

7.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

8.协助政府开展对台工作与境内外红十字会和组织进行 友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9.根据中国红十字会总会和省州红十字会的部署，参加 国际和国内的人道主义救援工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况 

兰坪县红十字会为中共兰坪县委领导下的群众团体。我部门共设 4 个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护股、规划财务股、事业发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.广泛宣传，扩大红十字事业影响力

我会始终坚持把宣传工作作为扩大红十字社会影响力、唤起社会民众意识和积极参与红十字事业的重点工作来抓，通过多种形式的大力宣传，形成全社会积极参与红十字会事业的浓烈氛围。1.结合重要纪念日开展宣传。利用春节、“世界红十字日”“5.8博爱周”“9.9公益日”“世界急救日”“红十字青少年活动月”“三救三献活动”等在县城区、学校、社区、企业等繁华地段，围绕红十字会的宗旨和任务，通过发放宣传资料、播放红十字会音频、健康义诊等形式传播国际人道主义，宣传红十字精神。

2.认真组织，扎实开展好各类活动

（1）积极开展无偿献血活动。我会在全县范围内开展多种形式的宣传活动，宣传《中华人民共和国献血法》，普及献血知识，积极配合怒江州中心血站。

（2）积极开展遗体（器官）、造血干细胞捐献工作。自我县启动遗体（器官）、造血干细胞捐献工作以来，我会始终把宣传普及献血知识、推动捐献造血干细胞和遗体捐献工作作为精神文明建设的重要内容，积极开展多种形式的宣传活动。

3、开展应急救护知识普及培训

（1）开展应急救护知识进校园活动，普及自救互救、应急避险等知识技能，让更多的师生学习、了解和掌握了应急救护知识，进一步提高了师生应对突发事件的现场救护能力。

（2）开展应急救护知识进农村活动，为群众讲解应急救护知识、应急救护技能。

（3）开展防灾减灾宣传活动，在县城城区开展活动，在主干道悬挂横幅标语、设立咨询台、摆放宣传展板、发放宣传资料等方式进行了宣传，增强人民群众防灾减灾意识，普及人民群众防灾减灾科学知识。

二、预算单位基本情况

编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有8人，其中：财政金额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财政总收入1237804.82元，其中：一般公共预算财政拨款1237804.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年1469800元对比减少231995.18元，减少15.78%。减少的主要原因为：人员经费总体减少；公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年财务总收入1237804.82元，其中：一般公共预算1237804.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1469800元对比减少231995.18元，减少15.78%。减少的主要原因为：人员经费总体减少；公用经费减少。

四、预算单位支出情况

 2023年部门预算总支出1237804.82元。财政拨款安排支出 1237804.82元，其中：基本支出1237804.82元，项目支出0元。与上年1469800元对比增加231995.18元，增加15.78%。增加的主要原因为：人员经费总体增加；公用经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于

1、社会保障和就业支出101895.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 财政对工伤保险基金的补助、 财政对生育保险基金的补助，退休人员工资等。

2.红十字事业支出960439.20元，只要用于单位工资奖金及津补贴。

3.卫生健康支出81768.18元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3、住房保障支出93701.76元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

兰坪县红十字会2023年部门预算无与对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

兰坪县红十字会2023年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

兰坪县红十字会2023年部门预算无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

兰坪县红十字会2023年部门预算无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11600.00元，其中：政府采购货物预算11600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化

（二）公务接待费

兰坪县红十字会2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县红十字会2023年机关运行经费安排83591.20元，对比上年减少10408.80元，减少原因在于人员经费总体减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，兰坪县红十字会资产总额222887.24元，其中，流动资产219742.14元，固定资产净值3145.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加35889.93元，其中固定资产减少490.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。